| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0117367 | 7367 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Програми відновлення України ІІІ | 2050200000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Забезпечення комунальних підприємств автономним джерелом живлення | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Забезпечення розвитку енергетичної децентралізації на території громади. | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Реалізація проєктів у рамках програми відновлення України ІІІ. | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||
20 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||
21 | гривень | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
23 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
25 | 1 | Співфінансування проєктів що реалізуються у рамках програми відновлення України ІІІ | 0,00 | 2055490,00 | 2055490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2055490,00 | -2055490,00 | |||||||||||||
26 | 2 | Реалізація проектів за рахунок субвенції з державного бюджету | 0,00 | 6881418,00 | 6881418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6881418,00 | -6881418,00 | |||||||||||||
27 | Усього | 0,00 | 8936908,00 | 8936908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8936908,00 | -8936908,00 | ||||||||||||||
28 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||
29 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31 | 1 | Було оголошено 3 рази тендерні закупівлі, в результаті чого було визнано тендерні закупівлі такі що не відбулися | ||||||||||||||||||||||
32 | 2 | Було оголошено 3 рази тендерні закупівлі, в результаті чого було визнано тендерні закупівлі такі що не відбулися | ||||||||||||||||||||||
33 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
34 | гривень | |||||||||||||||||||||||
35 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
36 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
38 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
39 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
40 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
41 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
43 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | Обсяг коштів на співфінансування проєкту "Нове будівництво резервного джерела тепла та електрогенрації потужнітю 532 кВт за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 148" | грн. | рішення сесії | 0,00 | 1715550,00 | 1715550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1715550,00 | -1715550,00 | |||||||||||
45 | 2 | Обсяг коштів на співфінансування проєкту "Капітальний ремонт свердловини №1 за адресою: вул. Центральна, с. Яковліка, Харківського району, Харківської області" | грн. | рішення сесії | 0,00 | 339940,00 | 339940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -339940,00 | -339940,00 | |||||||||||
46 | 3 | Обсяг коштів на реалізацію проекту "Нове будівництво резервного джерела тепла та електрогенрації потужнітю 532 кВт за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 148" за рахунок оштів субвенції | грн. | рішення сесії | 0,00 | 5743361,00 | 5743361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5743361,00 | -5743361,00 | |||||||||||
47 | 4 | Обсяг коштів на реалізацію проекту "Капітальний ремонт свердловини №1 за адресою: вул. Центральна, с. Яковлівка, Харківського району, Харківської області" за рахунок коштів субвенції | грн. | рішення | 0,00 | 1138057,00 | 1138057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1138057,00 | -1138057,00 | |||||||||||
48 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
49 | 5 | Кількість об'єктів. на які планується співфінансування | од. | Інформація відділу Міжнародних відносин та проєктно-інвестиційної діяльності | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | -2,00 | |||||||||||
50 | 6 | Кількість об'єктів які планується реалізовувати за рахунок коштів субвенції | од. | Інформація відділу Міжнародних відносин та проєктно-інвестиційної діяльності | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | -2,00 | |||||||||||
51 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
52 | 7 | Середні витрати на співфінансування 1 об'єкту | грн. | розрахунок | 0,00 | 1027745,00 | 1027745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1027745,00 | -1027745,00 | |||||||||||
53 | 8 | Середні витрати на реалізацію 1 об'єкту за рахунок коштів субвенції | грн. | розрахунок | 0,00 | 3440709,00 | 3440709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3440709,00 | -3440709,00 | |||||||||||
54 | Якості | |||||||||||||||||||||||
55 | 9 | Відсоток профінансованого співфінансування до запланованого | відс. | план | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | |||||||||||
56 | 10 | Відсоток освоєних коштів субвенції до запланованої | відс. | план | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | |||||||||||
57 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||
58 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
60 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | Обсяг коштів на співфінансування проєкту "Нове будівництво резервного джерела тепла та електрогенрації потужнітю 532 кВт за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 148" | грн. | Було оголошено 3 рази тендерні закупівлі, в результаті чого було визнано тендерні закупівлі такі що не відбулися | ||||||||||||||||||||
62 | 2 | Обсяг коштів на співфінансування проєкту "Капітальний ремонт свердловини №1 за адресою: вул. Центральна, с. Яковліка, Харківського району, Харківської області" | грн. | Було оголошено 3 рази тендерні закупівлі, в результаті чого було визнано тендерні закупівлі такі що не відбулися | ||||||||||||||||||||
63 | 3 | Обсяг коштів на реалізацію проекту "Нове будівництво резервного джерела тепла та електрогенрації потужнітю 532 кВт за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпровська, 148" за рахунок оштів субвенції | грн. | Було оголошено 3 рази тендерні закупівлі, в результаті чого було визнано тендерні закупівлі такі що не відбулися | ||||||||||||||||||||
64 | 4 | Обсяг коштів на реалізацію проекту "Капітальний ремонт свердловини №1 за адресою: вул. Центральна, с. Яковлівка, Харківського району, Харківської області" за рахунок коштів субвенції | грн. | Було оголошено 3 рази тендерні закупівлі, в результаті чого було визнано тендерні закупівлі такі що не відбулися | ||||||||||||||||||||
65 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
66 | 5 | Кількість об'єктів. на які планується співфінансування | од. | Було оголошено 3 рази тендерні закупівлі, в результаті чого було визнано тендерні закупівлі такі що не відбулися | ||||||||||||||||||||
67 | 6 | Кількість об'єктів які планується реалізовувати за рахунок коштів субвенції | од. | Було оголошено 3 рази тендерні закупівлі, в результаті чого було визнано тендерні закупівлі такі що не відбулися | ||||||||||||||||||||
68 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
69 | 7 | Середні витрати на співфінансування 1 об'єкту | грн. | Було оголошено 3 рази тендерні закупівлі, в результаті чого було визнано тендерні закупівлі такі що не відбулися | ||||||||||||||||||||
70 | 8 | Середні витрати на реалізацію 1 об'єкту за рахунок коштів субвенції | грн. | Було оголошено 3 рази тендерні закупівлі, в результаті чого було визнано тендерні закупівлі такі що не відбулися | ||||||||||||||||||||
71 | Якості | |||||||||||||||||||||||
72 | 9 | Відсоток профінансованого співфінансування до запланованого | відс. | Було оголошено 3 рази тендерні закупівлі, в результаті чого було визнано тендерні закупівлі такі що не відбулися | ||||||||||||||||||||
73 | 10 | Відсоток освоєних коштів субвенції до запланованої | відс. | Було оголошено 3 рази тендерні закупівлі, в результаті чого було визнано тендерні закупівлі такі що не відбулися | ||||||||||||||||||||
74 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
75 | Виконання результативних показників не було виконано в зв'язку з тим, що в 2025 році було оголошено 3 рази тендерні закупівлі, в результаті чого було визнано тендерні закупівлі такі що не відбулися. | |||||||||||||||||||||||
76 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
77 | Виконання бюджетної програми не відбулося в 2025 році, тендерні закупівлі по бюджетній програмі буде перенесено на 2026 рік. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. | |||||||||||||||||||||||
78 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | |||||||||||||||||||||||
79 | Мереф'янський міський голова | Веніамін СІТОВ | ||||||||||||||||||||||
80 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
81 | Заступник міського голови з питань бюджету та фінансів | Людмила ПОД'ЯЧЕВА | ||||||||||||||||||||||
82 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||