| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | 196 | |||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||||||||||||||
5 | Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області | ||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | ||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||||||||||||||
9 | 06.12.2023 р. № 196 | ||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | ||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | ||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області | 04396986 | |||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області | 04396986 | |||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0215031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2054700000 | |||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 749144 гривень , у тому числі загального фонду – 330444 гривень та спеціального фонду – 418700 гривень . | ||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||
20 | Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами) Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" Положення про відділ освіти | ||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||||||||||||
23 | 1 | самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту, згідно Постанови КМУ "Про затвердження Положення про дитячо- | |||||||||||||||||||||
24 | юнацьку спортивну школу" | ||||||||||||||||||||||
25 | 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||
26 | Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту | ||||||||||||||||||||||
27 | 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||
28 | № з/п | Завдання | |||||||||||||||||||||
29 | 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | |||||||||||||||||||||
30 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||||||||||||||
31 | гривень | ||||||||||||||||||||||
32 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
34 | 2 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 330 444 | 0 | 330 444 | ||||||||||||||||||
35 | 3 | Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 0 | 418 700 | 418 700 | ||||||||||||||||||
36 | Усього | 330 444 | 418 700 | 749 144 | |||||||||||||||||||
37 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||
38 | гривень | ||||||||||||||||||||||
39 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
41 | 1 | Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік | 314 711 | 418 700 | 733 411 | ||||||||||||||||||
42 | Усього | 314 711 | 418 700 | 733 411 | |||||||||||||||||||
43 | 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||
44 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
46 | 1 | затрат | |||||||||||||||||||||
47 | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
48 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) | осіб | штатний розпис | 19,42 | 0,00 | 19,42 | |||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
50 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів | осіб | штатний розпис | 15,42 | 0,00 | 15,42 | |||||||||||||||||
51 | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | кошторис | 330 444,00 | 0,00 | 330 444,00 | |||||||||||||||||
52 | Вартість об'єктів капітального ремонту | грн. | кошторис | 0,00 | 418 700,00 | 418 700,00 | |||||||||||||||||
53 | 2 | продукту | |||||||||||||||||||||
54 | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР): | осіб | мережа | 456,00 | 0,00 | 456,00 | |||||||||||||||||
55 | хлопців | осіб | мережа | 314,00 | 0,00 | 314,00 | |||||||||||||||||
56 | дівчат | осіб | мережа | 142,00 | 0,00 | 142,00 | |||||||||||||||||
57 | кількість учнів комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб | план роботи | 389,00 | 0,00 | 389,00 | |||||||||||||||||
58 | Кількість об'єктів капітального ремонту | од. | кошторисна документація | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||
59 | 3 | ефективності | |||||||||||||||||||||
60 | середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях | грн. | кошторис, мережа | 725,00 | 0,00 | 725,00 | |||||||||||||||||
61 | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника | грн. | мережа | 17 016,00 | 0,00 | 17 016,00 | |||||||||||||||||
62 | Середня вартість одиниці капітального ремонту | грн. | кошторис, кошторисна документація | 0,00 | 418 700,00 | 418 700,00 | |||||||||||||||||
63 | 4 | якості | |||||||||||||||||||||
64 | динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком | осіб | план роботи | 62,00 | 0,00 | 62,00 | |||||||||||||||||
65 | Відсоток виконання капітального ремонту | відс. | % | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||
67 | Заступник міського голови | Антон ОРЄХОВ | |||||||||||||||||||||
68 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||
69 | ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||||||||||||||
70 | Фінансове управління виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської | ||||||||||||||||||||||
71 | Начальник фінансового управління | Оксана ДУДНИК | |||||||||||||||||||||
72 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||
73 | 06.12.2023 р. | ||||||||||||||||||||||
74 | М.П. | ||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||