3.POA 2023 V3 a enero 30.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N
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5	PLAN OPERATIVO 2023
6	VARIABLES/PROYECTO			MATRIZ ESTRATÉGICA						Responsable
7	VARIABLE ESTRATEGICA	Cód. Proyecto	Proyecto	Nº IND	Nombre del indicador	Indicadores	Tipo de Indicador	LINEA BASE	META	Responsable
8	FINANCIERA	VF P1	Gestión Administrativa y Financiera	3	Eficiencia en la ejecución de gastos	% de ejecución de gastos de acuerdo al presupuesto aprobado para la Entidad	Eficiencia	54%	Mayor o igual del 70% de los recursos naciòn y propios para funcionamiento	División Admon y Líderes de Proceso
9				1	Gestión de recursos propios	% de incremento de los ingresos con recursos propios	Eficacia	53%	Mayor o igual al 25% con base en los ingresos efectivamente recaudos en la vigencia anterior	Rectoría, Vicerrectoría
10					Información financiera por programa y por función misional	% de ejecución de planes de trabajo para la implementación de información financiera por programa y función misional	Eficiencia	70%	100% del Plan Implementado	Jefe División Administrativa
11					Cumplimiento de las Actividades contempladas en el PMCI	% de ejecución del cumplimiento de las actividades contempladas en el PMCI para la vigencia	Eficacia	ND	90% del cumplimiento de las actividades	División Admon
12				2	Gestión de recursos por convenios	% de incremento de recursos por convenios	Eficacia	39%	Mayor o igual al 40%	Rectoría, Vicerrectoría
13		VF P2	Gestión Contable	6	Implementación de sistema de costos por ingresos por programa académico	% de implementacion del sistema	Eficiencia	70%	Lograr el 100% de cronograma de trabajo planeado para la vigencia	Contador
14		VF P3	Gestión Tesoro	4	Pago oportuno de las obligaciones a terceros	Nª de días utilizados para el pago a terceros a partir de la entrega del informe de supervisión	Eficiencia	2	Máximo 2 días	Pagadora
15		VF P4	Gestión Contractual	5	Oportunidad de suministros	Nª de días utilizados para la provisión de bienes y servicios dependiendo de la modalidad de contratación	Eficacia	Mínimas cuantías: 9.3 días hábiles Contratación directa: 7,4 días hábiles Selección abreviada de menor cuantía: 20.2 días hábiles Selección abreviada por enajenación de bienes: 20 días hábiles Licitaciones públicas: 45 días hábiles	Mínimas cuantías: 9.3 días hábiles Contratación directa: 7,4 días hábiles Selección abreviada de menor cuantía: 20.2 días hábiles Selección abreviada por enajenación de bienes: 20 días hábiles Licitaciones públicas: 45 días hábiles	Secretaria General y Comité de Contratación
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17	VARIABLE ESTRATEGICA	Cód. Proyecto	Proyecto	Nº IND	Nombre del indicador	Indicadores	Tipo de Indicdor	LINEA BASE	META	Responsable
18	Visibilidad Institucional	VV P1	Posicionamiento Institucional en el Oriente del Departamento	1	Marca IES CINOC	Posicionamiento de la Marca IES CINOC	Eficacia	ND	Ubicados en el top 2 de recordación de las IES en el Oriente del Dpto de Caldas	Profesional MIC
19				2	Posicionamiento interno	Posicionamiento interno de la marca IES CINOC	Eficiencia	100%	Formular y ejecutar y plan de comunicación interna		\|\|
20				3	Medios BTL(below the line)	Número de actividades planificadas y realizadas en medios BTL (below the line)	Eficacia	20	Realizar hasta 20 actividades BTL
21					Portafolio de servicios institucionales	Nº de portafolios	Eficacia	1	1 Porfafolio de servicios académicos institucionales
22					Plan de información y comunicación por programas	% de implementación de un plan de información y comunicación por programa	Eficiencia	100%	% de ejecución del plan
23				4	Medios ATL (Above the line)	Número de actividades planificadas y realizadas en medios ATL (Above the line)	Eficacia	32	Realizar hasta 32 impactos en medios ATL
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25	VARIABLE ESTRATEGICA	Cód. Proyecto	Proyecto	Nº IND	Nombre del indicador	Indicadores	Tipo de indicador	LINEA BASE	META	Responsable
26	Investigación, proyección social e internacionalización	VIPSI P1	Grupo de Investigación	1	Grupo categorizado en COLCIENCIAS	Nº de Grupo categorizado en COLCIENCIAS	Efectividad	1%	6 productos Tipo "c" que permitan mantener 1 grupo categorizado tipo "c"	Investigacion
27		VIPSI P2	Semillero de Investigación	2	Estudiantes en semillero de investigación	% de estudiantes en semillero de investigación	Efectividad	25%	30% de los estudiantes articulados a semilleros	Investigacion
28		VIPSI P3	Movilidad investigativa		Movilidad docente	% de docentes investigadores que realizan movilidad investigativa	Efectividad	70%	El 50% de los docentes pertenencientes al grupo de investigación participan en procesos de movilidad	Internacionalización e Investigacion
29		VIPSI P4	Proyectos de Investigación		Plan de investigación por programa académico	Nº de planes de trabajo en ejecucion	Eficacia	90%	1 Plan de trabajo implementado por programa académico	Investigacion
30		VIPSI P4	Proyectos de Investigación	3	Proyectos por línea de investigación	Nº de proyectos de investigación por línea de investigación	Eficacia	3	3 (7)proyectos por líneas de investigación	Investigacion
31		VIPSI P5	Proyección social		Plan de Extensión y Responsabilidad Social	% de formulación y ejecución del plan	Eficacia	100%	100% de ejecución del plan	Proyeccion social
32					Plan de Emprendimiento y empresarismo	% de formulación y ejecución del plan	Eficacia	100%	100% de ejecución del plan	Unidad de Emprendimiento
33					Plan de proyeccion social por programa académico	Nº de planes de trabajo en ejecucion	Eficacia	5 planes de trabajo en ejecución	1 Plan de trabajo implementado por programa académico	Grupo CIRSE
34				4	Población impactada	% de cumplimiento de la población proyectada a impactar	Efectividad	100% del plan de trabajo de acuerdo a las metas establecidas para cada uno de los seis ejes de acción del Sistema de proyección social	Mayor o igual al 90%	Proyeccion social
35		VIPSI P6	Bilingüismo	5	Bilingüismo en el IES CINOC	% de comunidad CINOC clasificada en el Marco Común Europeo (MCC)	Eficacia	30%	Mayor o igual a 40% de los docentes, administrativos y estudiantes	Coordinadora Modelo Pedagógico
36		VIPSI P7	Internacionalización		Plan de internacionalizacion por programa académico	Nº de planes de trabajo en ejecucion	Eficacia	100%	1 Plan de trabajo implementado por programa académico	Internacionalización
37		VIPSI P7	Internacionalización	6	Internacionalización en la entidad	Cumplimiento del plan anual proyectado de internacionalización.	Eficacia	80%	Mayor o igual al 80%	Internacionalización
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39	VARIABLE ESTRATEGICA	Cód. Proyecto	Proyecto	Nº IND	Nombre del indicador	Indicadores	Tipo de indicador	LINEA BASE	META	Responsable
40	Oferta y calidad de programas y servicios	VOC P1	Acreditación Programas Académicos	7	Programas acreditados	Nª de Programas en proceso de Acreditación que tengan la condición de acreditables.	Eficacia	4	4	Planeación y Grupo docente
41		VOC P1	Acreditación Programas Académicos		Documento de indicadores y esquemas de información del Modleo de Autoevaluacion con fines de acreditació	Nº de Documentos	Eficacia	1	1	Planeación y Grupo docente
42		VOC P2	Renovación de Programas Académicos		Proceso de Renovación	Nº de programas en proceso de renovación	Eficacia	2	2	Vicerrectoría Académica, Planeación y Grupo docente
43		VOC P3	Creación de Programas Académicos		Formulación y Diseño de Programas nuevos hasta el nivel profesional	No de Programas formulados y diseñados hasta el nivel profesional	Eficacia	Se ha avanzado en la formulación y diseño de 4 programas	2	Vicerrectoría Académica, y Grupo docente
44		VOC P4	Programa de Regionalización y fomento a la Educación Superior Rural	5	Matricula de estudiantes procedentes de zona rural	% de población de origen rural atendida anualmente por la Institución	Eficacia	67%	Mayor o igual al 65%	Vicerrectoría Académica Coordinador Acceso Diferencial
45		VOC P4		6	Acceso diferencial de los estudiantes rurales	% de estudiantes del origen rural con apoyos institucionales para el desarrollo de su procesos de formación	Eficacia	100%	Mayor o igual al 90%	Vicerrectoría Académica Coordinador Acceso Diferencial
46		VOC P5	Desarrollo de los Programas Académicos con registro SNIES vigente	1	Matriculas nivel técnico profesional	% de cumplimiento de las matriculas del nivel técnico proyectado	Eficacia	100%	Mayor o igual al 95%	Vicerrectoría Académica, Grupo docente y Bienestar
47				2	Matriculas nivel tecnológico	% de cumplimiento de las matriculas del nivel tecnológico proyectado	Efciacia	100%	Mayor o igual al 95%
48					Formulación e implementación de estrategias académicas para el mejoramiento de las condiciones de entrada de los estudiantes	% de implementación de las estrategias	Eficacia	ND	Mayor o igual al 50%
49					Elaboración e implementación de un Plan de trabajo para el seguimiento y mejoramiento de las Pruebas SABER T Y T	% de cumplimiento del plan de trabajo	Eficacia	50%	Igual o superior al 90% de cumplimiento del PLAN
50				12	Mejoramiento en resultados de los estudiantes en las pruebas saber pro a nivel técnico	Incremento de los resultados de los estudiantes en las pruebas saber pro del nivel técnico	Eficacia	ND	De acuerdo a línea base establecida mejorar en el valor logrado por la institución en la vigencia anterior
51				13	Mejoramiento en resultados de los estudiantes en las pruebas saber pro a nivel tecnológico	Incremento de los resultados de los estudiantes en las pruebas saber pro del nivel tecnológico	Eficacia	ND	De acuerdo a línea base establecida mejorar en el valor logrado por la institución en la vigencia anterior
52		VOC P6	Desarrollo del Graduado	11	Gestión de graduación de los estudiantes de la Entidad	% de graduación de la IES CINOC	Eficacia	57%	Mayor o igual al 57%	Vicerrectoría Académica
53				10	Gestión de los procesos de desarrollo de los egresados de la entidad	% de cumplimiento del Plan de seguimiento a los egresados de la Entidad	Eficacia	95%	Mayor al 90%	Area de Egresados
54						% de cumplimiento del plan de trabajo del proceso de gestión de egresados	Eficacia	100%	Mayor al 90%	Area de Egresados
55						% de egresados de los últimos 5 años con información actualizada y vinculados a los procesos institucionales	Efectividad	95%	Mayor o igual al 70%	Area de Egresados
56						% de cumplimiento de las acciones de la Condiciones de Egresados establecidas en el PMCI para la vigencia	Eficacia	ND	Mayor al 90%	Area de Egresados
57					Asociación de graduados	Nº de asociaciòn de graduados	Eficacia	1	1	Area de Egresados
58		VOC P7	Proyecto Cambio de Carácter académico		Actualización del Reglamento Estudiantil y el Estatuto Electoral	Nº de documentos normativos actualizados	Eficacia	Se avanzo en la construcción de un documento el cual ya esta siendo analizado por el Consejo Académico	2	Secretaria General y Talento Humano.
59					Actualizacion del Estatuto Docente	Nº de documentos normativos actualizados	Eficacia	Se avanzo en la construcción de un documento el cual ya esta siendo analizado comité creado para tal fin	1	Vicerectoria, y Talento Humano
60					Fortalecimiento del Sistema Interno de Aseguramiento a la calidd	Nº de documentos con procesos y procedimientos que regulan el SIAC	Eficacia	Se conto con la asesoria de la Universida del Valle con quien se construyo la estructura general del documento	1	Rectoria, Vicerectoria Académia, Planeacion
61		VOC P8	Bienestar y Permanencia Estudiantil		Informe de seguimiento a potenciales estudiantes desertores	Nº de Informes mensuales	Eficacia	8	1 Informe mensual frente a situacion de posibles desertores	Bienestar
62					Apoyo en la conformación del Grupo de Líderes estudiantiles	Nº de grupo de líderes de estudiantes conformado	Eficacia	1	Grupo de líderes estudiantiles conformado y en funcionamiento	Bienestar
63					Sistematizacion de la Información por estudiante y por programa de las actividades de permanencia realizadas	% de estudiantes con información registrada	Eficacia	100%	Sistema de información implementado	Bienestar
64					Protocolos para la prevención y en caso de violencia sexual y/o de género (violencia sexual, inclusión implementado y difusion	% de implementación del protocolo	Eficiencia	Se adelanto la caracterización de la población y con base en ella se formulara el protocolo	Protocolo implementado y Divulgado	Bienestar
65					Formulación e implementación del Modelo de Bienestar de acuerdo a los lineamientos del CESU	Nº de Modelos implementados	Eficiencia	Se presento la propuesta al CD y la misma sera objeto de ajustes de acuerdo a las observaciones realizadas	1 Modelo de Bienestar implementado	Bienestar
66					Cumplimiento de las actividades contempladas en el PMCI	% de cumplimiento de las acciones de la Condiciones de Egresados establecidas en el PMCI para la vigencia	Eficiencia	ND	Mayor al 90%	Bienestar
67				9	Gestión de deserción de los Estudiantes de la Entidad	% de deserción en la entidad	Eficacia	4%	Menor o igual al 17%	Bienestar y Grupo de apoyo de bienestar
68		VOC P9	Articulación con la Media	14	Alianzas activas con IEM	Nº de Alianzas activas con la IEM	Eficacia	11	Mayor o igual a 8	Vicerrectoría Académica Coordinador Acceso Diferencial
69		VOC P10	Articulación con otras IES	15	Alianzas estratégicas con otras IES	Nº de Alianzas activas con la IES y Universidades	Efciacia	10	Mayor o igual a 10	Vicerrectoría Académica
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71	VARIABLE ESTRATEGICA	Cód. Proyecto	Proyecto	Nº IND	Nombre del indicador	Indicadores	Tipo de Indicador	LINEA BASE	META	Responsable
72	Modelo de Enseñanza y Labor Académica	VMELA P1	Modelo Pedagógico	1	Docentes apropiados del modelo pedagógico	% de docentes que han apropiado el modelo pedagógico del IES CINOC	Efectividad	86%	Mayor o igual al 90%	Coordinadora Modelo Pedagógico
73					Documento de definicion de impactos de las funciones misionales	Nº de Documentos	Eficiencia	ND	1 Documento con la definición de impactos de las funciones misionales
74					Implementación del plan de Resultados de Aprendizaje	% de implementación del Plan	Eficacia	90%	90% de implementación del plan de la vigencia
75					Cumplimiento de las actividades establecidas en el PMCI	% de cumplimiento de las acciones de la Condiciones de Egresados establecidas en el PMCI para la vigencia	Eficiencia	ND	90% de implementación de las actividades contempladas en el plan para la vigencia
76				2	Percepción estudiantil frente al Modelo de Enseñanza y labor académica	% de Nivel de apreciación satisfactoria de los estudiantes frente a los métodos de enseñanza y aprendizaje que se emplean	Efectividad	90%	Mejoramiento y/o mantenimiento del nivel de percepción alto y/o muy alto de los estudiantes frente a los métodos de enseñanza y aprendizaje que se emplean
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78	VARIABLE ESTRATEGICA	Cód. Proyecto	Proyecto	Nº IND	Nombre del indicador	Indicadores	Tipo de indicador	LINEA BASE	META	Responsable
79	Mediciones virtuales e incorporación de las Tics	VMVP1	B:Learning	1	Apropiamiento (interiorización y desarrollo) de las Tics	% de apropiación de las políticas Tics en los procesos institucionales	Eficiencia	ND	Mayor o igual al 90%	Coordinadora Modelo B.learning y grupo de trabajo
80				2	Asignaturas virtualizadas incorporadas a los procesos académicos	Nª de asignaturas virtualizadas incorporadas a los procesos académicos	Eficiencia	8	15 asignatruas
81				2			Eficiencia	8	15 asignatruas
82				3	Programadas de B:learning	% de asignaturas de cada uno de los programas con componentes de B:learning	Efectividad	Durante el año 2022 se construyeron 4 nuevos cursos y/o diplomados	Esta meta fue asumida con la meta anterior de acuerdo a autorización del Consejo Directivo
83				4	Uso de plataformas LMS	% de uso de Plataformas LMS	Efectividad	66%	Mayor o igual 90% de los estudiantes usan la plataforma y mayor o igual al 35% en las extensione
84					Diplomados virtuales desarrollados	Nº de diplomados virutales desarrollos	Eficiencia	2	4 Diplomados desarrollados con informe de evaluacion
85				5	Desarrollo del B:learning	Poseer un nivel de madurez del B.learning en la institución	Eficiencia	Desarrollo	Establecido
86		VMVP2	Sistema de Información Académico Administrativo	6	Sistemas de información para gestión académica administrativa	Medir el nivel de incorporación de los sistemas de información virtual, en la gestión académico administrativa	Eficiencia	Desarrollo	Establecido	Vicerrectoría Académica, Planeación y Coordinador Modelo B.learning
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88	VARIABLE ESTRATEGICA	Cód. Proyecto	Proyecto	Nº IND	Nombre del indicador	Indicadores	Tipo de indicador	LINEA BASE	META	Responsable
89	Infraestructura Física Tecnológica y Capacidades	VIFTC P1	Infraestructura Física	2	Avance Proyecto de infraestructura física	Nº de sedes Sedes de trabajo de la Institución con proceso de mejoramiento de infraestructura física	Eficiencia	3	3 Sedes de trabajo de la Institución con proceso de mejoramiento de infraestructura física	Rectoría y Talento Humano
90		VIFTC P2	Infraestructura Tecnológica	3	Equipos de computo disponibles	% de equipos de computo disponibles para el desarrollo de actividades académicas administrativa	Eficacia	90%	80% de los equipos disponbiles para uso	Rectoría, Vicerrectoría Académica y grupo docente
91				4	Elementos tecnológicos	% del cumplimiento del plan anual dotación tecnológica	Eficiencia	95%	80% de cumplimiento del plan de dotación
92				5	Licencias de Software	% de licencias adquiridas	Eficacia	90%	Mayor al 80%
93		VIFTC P3	Centros de práctica, Laboratorios, Talleres de la IES CINOC	6	Laboratorios, talleres y centros de práctica en uso para el desarrollo de las labores misionales	% de cumplimiento de los planes de trabajo anual de los laboratorios, talleres y centros de práctica de la entidad	Eficiencia	80%	90% de cumplimiento de los planes de trabajo de los laboratorios, talleres y centros de práctica	Vicerrectoría Académica y grupo docente
94		VIFTC P4	Actualización Bibliográfica	7	Bibliografía actualizada para cada uno de los programas académicos	Incremento en el presupuesto dedicado para la compra de material bibliográfico	Eficacia	100%	Mayor o igual al 10% del incremento en presupuesto anual ejecutado dedicado a la compra de material bibliográfico	Rectoría, Vicerrectoría Académica y grupo docente. REVISARLO
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96	VARIABLE ESTRATEGICA	Cód. Proyecto	Proyecto	Nº IND	Nombre del indicador	Indicadores	Tipo de Indicador	LINEA BASE	META	Responsable
97	Suficiencia, competencia y pertinencia del Talento Humano del CINOC	VSCPTH P1	Suficiencia del Talento Humano	1	Docentes tiempo completo	% de Docentes Equivalentes a Tiempo Completo frente a los requeridos	Efiicacia	100%	100% de los requerimientos	Rectoría, Vicerrectoría, Talento Humano
98					Cumplimiento de las actividades contempladas en el PMCI	% de cumplimiento de las acciones de la Condiciones de Egresados establecidas en el PMCI para la vigencia	Eficiencia	ND	90% de implementación de las actividades contempladas en el plan para la vigencia
99				2	Suficiencia planta administrativa	% de Funcionarios Admón. actuales frente a los Funcionarios requeridos	Efiicacia	100%	Mayor o igual 90%
100		VSCPTH P2	Pertinencia del Talento Humano		Cumplimiento de planes de vinculación, inducción y reinducción del Talento Humano de la IES CINOC	% de cumplimiento de los planes de GETH	Eficiencia	93,00%	Mayor o igual 95%	Rectoría, Vicerrectoría, Talento Humano