ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
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Nombre del Sujeto Obligado:
Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”
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Normativa:
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Formato:
Resultados de auditorías realizadas
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Periodos:4to trimestre
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ID Ejercicio Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa Ejercicio(s) Auditado(s) Periodo Auditado Rubro (catálogo) Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano Que Realizó La Revisión O Auditoría Número O Folio Que Identifique El Oficio O Documento de Apertura Número Del Oficio de Solicitud de Información Número de Oficio de Solicitud de Información Adicional Objetivo(s) de La Realización de La Auditoría Rubros Sujetos a Revisión Fundamentos Legales Número de Oficio de Notificación de Resultados Hipervínculo Al Oficio O Documento de Notificación de Resultados Por Rubro Sujeto a Revisión, Especificar Hallazgos Hipervínculo a Las Recomendaciones Hechas Hipervínculos a Los Informes Finales, de Revisión Y/o Dictamen Tipo de Acción Determinada por El Órgano Fiscalizador Nombre de La Persona Servidora Pública Y/o Área Del Sujeto Obligado Responsable O Encargada de Recibir Los Resultados Sexo (catálogo) Total de Solventaciones Y/o Aclaraciones Realizadas Hipervínculo Al Informe sobre Las Aclaraciones Realizadas por El Sujeto Obligado, en su Caso Total de Acciones por Solventar Hipervínculo Al Programa Anual de Auditorías Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información Fecha de Validación Fecha de Actualización Nota
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64302566202301/10/202331/12/20232022ANUALAuditoría externaFINANCIERAASCM/40/22
AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ASCM/0276/23ASCM/DGACF-A/120/23
ASCM/DGACF-A/0207/23
Revisar y evaluar que en el capitulo 1000 "Servicios Personales" el presupuesto aplicado por el Instituto en la partida 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios" se haya aprobado, modificado, compometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con la normatividad y ordenamientos aplicables.
Capitulo 1000 "Servicios Personales"
ARTÍCULOS 62, NUMERAL 9, FRACCIÓN II, DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 98 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 1 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ASCM/DGACF-A/326/23
https://drive.google.com/file/d/1W25-Ks1dB9q0yId6KbSAVgJyo87dFQ4N/view?usp=sharing
ES NECESARIO QUE EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO “ROSARIO CASTELLANOS” ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA QUE EN LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS SE UTILICE EL MODELO DE CONTRATO QUE EXPIDA LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
ES NECESARIO QUE EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO “ROSARIO CASTELLANOS” ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA QUE EL REGISTRO DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE PLANEACIÓN DE RECURSOS GUBERNAMENTALES SE REALICE CON BASE EN LOS DOCUMENTALES JURÍDICOS QUE ACREDITEN DEBIDAMENTE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
ES NECESARIO QUE EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO “ROSARIO CASTELLANOS” ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA ASEGURAR QUE EL PAGO DE LA NÓMINA SE REALICE EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CALENDARIO DE PROCESOS DE LA NÓMINA DE HONORARIOS Y DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
https://drive.google.com/file/d/1lOPweTcbKduO_SmdyhUE2Ycsljh7oXoq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yBS86GPEq3Tdl4t3_z6ZZItGXiRJB6kC/view?usp=sharing
CORRECTIVAS
DRA. ALMA X. HERRERA MÁRQUEZ
Mujer3
https://drive.google.com/file/d/1n9P-Pa9htjAPZflUqt2Qwk6A1NKbb5XN/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1EG27FlwhTmgIbJZaBYJY3U9MxnS2Wo3F/view
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
14/01/202431/12/2023
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64302567202301/10/202331/12/20232022ANUALAuditoría externaDE CUMPLIMIENTOASCM/29/22
AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ASCM/0276/23ASCM/DGACF-A/120/23
ASCM/DGACF-A/0207/23
Revisar y evaluar que el proceso de adjudicacion de los servicios contratados por el Instituto en el capitulo 3000 "Servicios Generales", derivados de un procedimiento de adjudicacion directa, se haya realizado conforme a la normatividad que lo regula.
Capitulo 3000 "Servicios Generales"
ARTÍCULOS 62, NUMERAL 9, FRACCIÓN II, DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DEMÉICO; 98 DE LA LEY DEFISCALIZACION SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 1 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ASCM/DGACF-A/326/23
https://drive.google.com/file/d/19L-hBW6oJyKDuRf1l-CR16YLEXPRPqnE/view?usp=sharing
ES NECESARIO QUE EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO “ROSARIO CASTELLANOS” ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA QUE EL MONTO DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO PARA LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON CARGO AL CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” SE CALCULEN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
ES NECESARIO QUE EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO “ROSARIO CASTELLANOS” ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA QUE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PRESENTEN LA PÓLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON CARGO AL CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
ES NECESARIO QUE EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO “ROSARIO CASTELLANOS” ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA QUE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON CARGO AL CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” PRESENTEN EL DOCUMENTO DE NO INHABILITACIÓN O SANCIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ACORDE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
ES NECESARIO QUE EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO “ROSARIO CASTELLANOS” ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA QUE EL SONDEO DE MERCADO, QUE REALICE PREVIO A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON CARGO AL CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” CUENTE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
ES NECESARIO QUE EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO “ROSARIO CASTELLANOS” ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA VERIFICAR QUE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON CARGO AL CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”, PREVIO A SU CONTRATACIÓN, SE ENCUENTREN AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DE CARÁCTER FEDERAL CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
ES NECESARIO QUE EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO “ROSARIO CASTELLANOS” ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA QUE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON CARGO AL CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” INDIQUEN EL PROCEDIMIENTO BAJO EL CUAL SE ADJUDICARON, EL FUNDAMENTO LEGAL, Y QUE, EN EL CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO, YA SEA POR MUTUO CONSENTIMIENTO, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SERÁ SIN RESPONSABILIDAD PARA LA CONVOCANTE, ACORDE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
https://drive.google.com/file/d/1dnlbGF1moJjhWh2fUi4E67d8l7fxH_MG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Z4Nuuok_FiQg0OyrGXc9jq2fpreqrJa/view?usp=sharing
CORRECTIVAS
DRA. ALMA X. HERRERA MÁRQUEZ
Mujer6
https://drive.google.com/file/d/15b9qeoNHGuo-D0urvfIqomsz6bWZOOmr/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1EG27FlwhTmgIbJZaBYJY3U9MxnS2Wo3F/view
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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