ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації
4
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
5
6
12/15/2023№68
7
8
9
ПАСПОРТ
10
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
11
12
1.0800000Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації25254902
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
14
15
2.0810000Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації25254902
16
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
17
18
3.081310131011010Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку13100000000
19
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
20
21
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань56 910 301,00гривень, у тому числі загального фонду40 907 937,00гривень та
22
спеціального фонду-16 002 364,00гривень.
23
24
5. Підстави для виконання бюджетної програми
25
Бюджетний кодекс України; наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836; Конвенція про права осіб з інвалідністю; Конвенція про права дитини; Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"; Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання; Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"; Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"; Закон України "Про психіатричну допомогу"; Постанова КМУ від 04.03.2004 № 269 "Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання"; Постанова КМУ від 13.03.2002 №324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики"; Постанова КМУ від 14.12.2019 №978 "Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю"; Постанова КМУ від 01.06.2020 №585 "Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах"; Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанова КМУ від 01.06.2020 № 429 "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг"; Постанова КМУ від 01.06.2020 № 428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги"; Постанова КМУ від 27.03.2022 № 385"Деякі питання тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, в умовах воєнного стану";
26
наказ МСП та МОЗ України від 05.10.2015 №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"; наказ МСП України від 06.06.2019 №893 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення чисельності працівників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення"; наказ МФУ від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"; наказ МСП України від 19.08.2015 №857 "Про затвердження Мінімальних норм забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів в інтернатних установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення"; наказ МСП України від 20.03.2012 №150 "Про затвердження Переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад установам, де особи перебувають на повному державному утриманні"; наказ МСП України від 15.06.2011 №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення"; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 30.11.2022 № 651/0/5-22ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік"; Положення про установу; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 14.02.2023 № 53/0/5-23ВА "Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2023 рік"; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 15.03.2023 № 142/0/5-23ВА "Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2023 рік"; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 19.05.2023 № 359/0/5-23ВА "Про надання додаткової дотації"; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 07.09.2023 № 813/0/5-23ВА "Про надання додаткової дотації"; розпорядження обласної військової адміністрації від 04.10.2023 № 929/0/5-23ВА "Про зміни до розподілу видатків"; розпорядження обласної військової адміністрації від 15.11.2023 № 1097/0/5-23ВА «Про зміни до розподілу видатків»; розпорядження обласної військової адміністрації від 28.11.2023 № 1143/0/5-23ВА «Про надання додаткової дотації»; розпоряджень обласної військової адміністрації від 06.12.2023 № 1172/0/5-23ВА «Про субвенцію обласному бюджету», від 13.12.2023 № 1221/0/5-23ВА «Про змін до Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області та показників обласного бюджету Львівської області на 2023 рік», від 14.12.2023 № 1227/0/5-23ВА «Про субвенцію обласному бюджету» .
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
№ з/пЦіль державної політики
32
1.Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення
33
34
7. Мета бюджетної програми
35
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення
36
37
8. Завдання бюджетної програми
38
№ з/пЗавдання
41
1.Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
42
43
9. Напрями використання бюджетних коштів
44
45
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
46
47
12345
48
1Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку40 907 937,0012 624 842,0053 532 779,00
49
2Здійснення капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери3 377 522,003 377 522,00
50
УСЬОГО40 907 937,0016 002 364,0056 910 301,00
51
52
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
53
54
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
55
56
12345
58
Усього0,00
59
60
11. Результативні показники бюджетної програми
61
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
62
1234567
63
1Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
64
1.1затрат
65
1.1.1кількість установод.мережа головного розпорядника коштів2,000,002,00
66
1.1.2кількість штатних одиницьод.штатні розписи установ172,000,00172,00
67
1.1.3з них жінокосібтарифікаційні списки установ124,000,00124,00
68
1.1.4обсяг видатківгрн.кошторис40 907 937,0012 624 842,0053 532 779,00
69
1.1.5в т.ч. на погашення кредиторської заборгованостігрн.бюджетна звітність установ за 2022 рік15 520,000,0015 520,00
70
1.2продукту
71
1.2.1кількість місць в установахліжкастатистична звітність, оперативні дані209,000,00209,00
72
1.2.2кількість користувачів послугосібстатистичний звіт209,000,00209,00
73
1.2.3з них жінокосібстатистичний звіт114,000,00114,00
74
1.3ефективності
75
1.3.1кількість ліжко-днівтис.од.статистичний звіт76,290,0076,29
76
1.3.2витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рікгрн.розрахунок195 731,7660 405,94256 137,70
77
1.3.3середня завантаженість закладувідс.розрахунок100,000,00100,00
78
1.4якості
79
1.4.1динаміка чисельності користувачів послуг порівняно з попереднім рокомвідс.розрахунок123,000,00123,00
80
1.4.2динаміка середньорічних витрат на одного користувача послуги порівняно з попереднім рокомвідс.розрахунок114,00152,00121,00
81
2Здійснення капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери
82
2.1.затрат
83
обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів об'єктівгрн.кошторис3 377 522,003 377 522,00
84
2.2продукту
85
кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонтуод.інформація установ0,003,003,00
86
2.3ефективності
87
середня вартість ремонту одного об'єктугрн.розрахунок0,001 125 840,671 125 840,67
88
2.4якості
89
рівень готовності об'єктувідс.розрахунок0,00100,00100,00
90
92
Т.в.о. директора департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністраціїТетяна КРУТ
93
(підпис)
94
ПОГОДЖЕНО:
95
Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації
96
(назва місцевого фінансового органу)
97
98
Директор департаменту фінансівОлег ДЕМКІВ
99
(підпис)
100
101
(Дата погодження)
102
М.П.
103
104
105
106