BCDEIOQRSTUVWXYZ
1
Додаток 4
2
до рішення сесії
3
Козівської селищної ради
4
від 27 лютого 2024 року №
5
Виконання видаткової частини загального фонду бюджету Козівської селищної територіальної громади
6
за 2023 рік
7
(грн)
8
КодПоказникЗатверджений план на рікПлан на рік з урахуванням змінКасові видатки за вказаний періодЗалишки плану на рік відносно касових% виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
9
123481416
10
01Козівська селищна Рада48 656 500,0068 747 854,0064 762 506,903 985 347,1094,20
11
0100Державне управління31 150 000,0030 782 444,0028 044 672,302 737 771,7091,11
12
2000Поточні видатки31 150 000,0030 782 444,0028 044 672,302 737 771,7091,11
13
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату27 720 000,0025 320 000,0023 691 099,051 628 900,9593,57
14
2200Використання товарів і послуг3 330 000,005 362 444,004 295 321,801 067 122,2080,10
15
2800Інші поточні видатки100 000,00100 000,0058 251,4541 748,5558,25
16
2000Охорона здоров`я6 100 000,007 573 000,007 430 606,31142 393,6998,12
17
2000Поточні видатки6 100 000,007 573 000,007 430 606,31142 393,6998,12
18
2600Поточні трансферти6 100 000,007 573 000,007 430 606,31142 393,6998,12
19
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення130 500,00543 500,00436 410,92107 089,0880,30
20
2000Поточні видатки130 500,00543 500,00436 410,92107 089,0880,30
21
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату30 500,0091 500,002 780,9288 719,083,04
22
2700Соціальне забезпечення100 000,00452 000,00433 630,0018 370,0095,94
23
6000Житлово-комунальне господарство10 544 000,0013 107 910,0012 751 722,04356 187,9697,28
24
2000Поточні видатки10 544 000,0013 107 910,0012 751 722,04356 187,9697,28
25
2200Використання товарів і послуг100 000,00100 000,0048 003,0051 997,0048,00
26
2600Поточні трансферти10 444 000,0013 007 910,0012 703 719,04304 190,9697,66
27
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство400 000,0016 650 000,0016 074 395,33575 604,6796,54
28
2000Поточні видатки400 000,0016 650 000,0016 074 395,33575 604,6796,54
29
2200Використання товарів і послуг400 000,00300 000,00256 320,0043 680,0085,44
30
2600Поточні трансферти0,0016 350 000,0015 818 075,33531 924,6796,75
31
7600Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю32 000,0032 000,0024 700,007 300,0077,19
32
2000Поточні видатки32 000,0032 000,0024 700,007 300,0077,19
33
2800Інші поточні видатки32 000,0032 000,0024 700,007 300,0077,19
34
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій300 000,0058 000,000,0058 000,000,00
35
2000Поточні видатки300 000,0058 000,000,0058 000,000,00
36
2200Використання товарів і послуг300 000,0058 000,000,0058 000,000,00
37
8200Громадський порядок та безпека0,001 000,000,001 000,000,00
38
2000Поточні видатки0,001 000,000,001 000,000,00
39
2200Використання товарів і послуг0,001 000,000,001 000,000,00
40
06Відділ освіти,культури,молоді та спорту Козівської селищної ради75 144 200,00141 106 886,64138 435 431,622 671 455,0298,11
41
0100Державне управління1 124 900,00965 701,00965 700,400,60100,00
42
2000Поточні видатки1 124 900,00965 701,00965 700,400,60100,00
43
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 124 900,00965 701,00965 700,400,60100,00
44
1000Освіта64 637 600,00129 179 458,64126 640 044,312 539 414,3398,03
45
2000Поточні видатки64 637 600,00129 179 458,64126 640 044,312 539 414,3398,03
46
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату47 219 100,00106 387 107,64104 540 280,641 846 827,0098,26
47
2200Використання товарів і послуг17 410 900,0022 710 073,0022 020 390,77689 682,2396,96
48
2700Соціальне забезпечення7 600,0010 860,0010 860,000,00100,00
49
2800Інші поточні видатки0,0071 418,0068 512,902 905,1095,93
50
1200Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами0,00162 400,00162 400,000,00100,00
51
2000Поточні видатки0,00162 400,00162 400,000,00100,00
52
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату0,00162 400,00162 400,000,00100,00
53
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення192 000,0042 020,0041 841,38178,6299,57
54
2000Поточні видатки192 000,0042 020,0041 841,38178,6299,57
55
2200Використання товарів і послуг192 000,0042 020,0041 841,38178,6299,57
56
4000Культура i мистецтво7 430 700,008 849 401,008 739 947,47109 453,5398,76
57
2000Поточні видатки7 430 700,008 849 401,008 739 947,47109 453,5398,76
58
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату6 336 100,005 842 737,005 842 736,090,91100,00
59
2200Використання товарів і послуг1 094 600,003 006 664,002 897 211,38109 452,6296,36
60
5000Фiзична культура i спорт1 759 000,001 907 906,001 885 498,0622 407,9498,83
61
2000Поточні видатки1 759 000,001 907 906,001 885 498,0622 407,9498,83
62
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 261 500,001 297 867,001 278 249,9519 617,0598,49
63
2200Використання товарів і послуг497 500,00610 039,00607 248,112 790,8999,54
64
08Відділ соціального захисту населення Козівської селищної ради10 198 200,0011 618 852,3710 207 886,241 410 966,1387,86
65
0100Державне управління1 301 100,001 680 285,001 603 371,0276 913,9895,42
66
2000Поточні видатки1 301 100,001 680 285,001 603 371,0276 913,9895,42
67
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 207 100,001 451 100,001 398 186,6052 913,4096,35
68
2200Використання товарів і послуг94 000,00229 185,00205 184,4224 000,5889,53
69
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення8 897 100,009 938 567,378 604 515,221 334 052,1586,58
70
2000Поточні видатки8 897 100,009 938 567,378 604 515,221 334 052,1586,58
71
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату6 556 300,005 207 700,004 789 793,59417 906,4191,98
72
2200Використання товарів і послуг1 376 000,003 190 867,372 425 416,97765 450,4076,01
73
2700Соціальне забезпечення962 800,001 539 800,001 389 304,66150 495,3490,23
74
2800Інші поточні видатки2 000,00200,000,00200,000,00
75
09Служба у справах дітей Козівської селищної ради1 414 700,001 534 700,001 465 091,8369 608,1795,46
76
0100Державне управління1 364 700,001 414 700,001 345 259,8369 440,1795,09
77
2000Поточні видатки1 364 700,001 414 700,001 345 259,8369 440,1795,09
78
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 274 300,001 274 300,001 220 753,9653 546,0495,80
79
2200Використання товарів і послуг90 400,00140 400,00124 505,8715 894,1388,68
80
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення50 000,00120 000,00119 832,00168,0099,86
81
2000Поточні видатки50 000,00120 000,00119 832,00168,0099,86
82
2200Використання товарів і послуг50 000,00120 000,00119 832,00168,0099,86
83
37Фінансовий відділ Козівської селищної ради5 423 200,007 304 500,006 073 157,591 231 342,4183,14
84
0100Державне управління1 772 000,001 724 000,001 567 206,93156 793,0790,91
85
2000Поточні видатки1 772 000,001 724 000,001 567 206,93156 793,0790,91
86
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 586 000,001 501 000,001 374 467,91126 532,0991,57
87
2200Використання товарів і послуг186 000,00223 000,00192 739,0230 260,9886,43
88
8700Резервний фонд1 500 000,00500 000,000,00500 000,000,00
89
9000Нерозподілені видатки1 500 000,00500 000,000,00500 000,000,00
90
9700Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів2 151 200,004 250 500,003 682 427,37568 072,6386,64
91
2000Поточні видатки2 151 200,002 901 200,002 333 127,37568 072,6380,42
92
2600Поточні трансферти2 151 200,002 901 200,002 333 127,37568 072,6380,42
93
3000Капітальні видатки0,001 349 300,001 349 300,000,00100,00
94
3200Капітальні трансферти0,001 349 300,001 349 300,000,00100,00
95
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів0,00830 000,00823 523,296 476,7199,22
96
2000Поточні видатки0,00675 700,00669 223,296 476,7199,04
97
2600Поточні трансферти0,00675 700,00669 223,296 476,7199,04
98
3000Капітальні видатки0,00154 300,00154 300,000,00100,00
99
3200Капітальні трансферти0,00154 300,00154 300,000,00100,00
100
 Усього 140 836 800,00230 312 793,01220 944 074,189 368 718,8395,93