ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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COMPRAS MENORES A 3 UTM
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MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 DEL AREA MUNICIPAL
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ORDENES DE COMPRA INGRESADAS MANUALMENTE POR EL SISTEMA
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Tipo de acto administrativo aprobatorioDenominación del acto administrativo aprobatorioFecha del acto administrativo aprobatorio del contratoNúmero del acto administrativo aprobatorioNombre completo o razón social de la persona contratadaRUT de la persona contratada (si aplica)Socios y accionistas principales (si corresponde)Objeto de la contratación o adquisiciónFecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)Monto total de la operaciónEnlace al texto integro del contratoEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorioEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificaciónNúmero de solicitud de Pedido Interna
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Orden de Compra$135.960 PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA1/10/202500000514SOC. COMERCIAL LATORRE´S AUTOMOTIVE LTDA077806499-5No AplicaINSUMOS PARA CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA GREAT WALL PPU SZBP-14 DE SEGURIDAD MUNICIPAL 135.960 OC-514.pdf 00000545
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Orden de Compra$135.960 PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA1/10/202500000515SOC. COMERCIAL LATORRE´S AUTOMOTIVE LTDA077806499-5No AplicaINSUMOS PARA CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA GREAT WALL PPU SZBP-13 DE SEGURIDAD MUNICIPAL 135.960 OC-515.pdf 00000546
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Orden de Compra$105.960 PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA1/10/202500000516SOC. COMERCIAL LATORRE´S AUTOMOTIVE LTDA077806499-5No AplicaINSUMOS PARA CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA MAXUS PPU KGTB-17 105.960 OC-516.pdf 00000547
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Orden de Compra
FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $50.000.- ITEM: MESA DE COORDINACION CTA. CTE. 214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD:07 DE OCTUBRE 2025 PROFESIONAL ENCARGADO: EVELYN GAVILAN APOYO ADM. PDTI:ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL
1/10/202500000517EDITH ALONSO CATRILEO015226429-1No AplicaSERVICIO DE DESAYUNO PARA PARTICIPANTES DE REUNION MESAS DE COORDINACION 50.000 OC-517.pdf 00000615
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Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL1/10/202500000521HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No AplicaCONFECCION DE LETREROS RECICLADOS PARA VILLAS DE LA COMUNA DE PUREN 172.000 OC-521.pdf 00000624
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES3/10/202500000523HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No AplicaMATERIALES MANTENIMIENTO, REPARACION INTERNA GESTION MUNICIPAL 83.300 OC-523.pdf 00000628
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Orden de Compra3/10/202500000524HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9No AplicaFONDOS MUNICIPALES, ARREGLO DE BAÑOS EN TEATRO MUNICIPAL Y BAÑO MUJERES DE 1ER PISO EN MUNICIPIO, MONTO $27.100.- 27.100 OC-524.pdf 00000626
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Orden de Compra
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, PROGRAMA VINCULOS, CUENTA CONTABLE 214-05-99-218, ITEM COLACION DE USUARIOS $80.000.-
3/10/202500000525IRIS BELLO VEGA008768739-2No AplicaDESTINADO PARA ENCUENTRO GRUPAL N° 15 DE ACUERDO A LA METODOLOGIA DEL PROGRAMA (09-10-2025) 80.000 OC-525.pdf 00000627
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Orden de Compra
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, ITEM : COLACION USUARIOS, CUENTA CONTABLE : 214-05-99-239, MONTO $108.290.-
3/10/202500000526MARIA TERESA CONTRERAS CANTO012249028-9No AplicaDESTINADO A 80 PERSONAS, ENCUENTRO GRUPAL N° 4 PROGRAMA VINCULOS VERSION 19, A RELIZARSE EL DIA 09/10/2025 108.290 OC-526.pdf 00000629
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Orden de Compra9/10/202500000536JAIME HERMOSILLA NOVOA010035104-8No AplicaFONDOS MUNICIPALES, DDESTINADOS A CALEFACCION OFICINAS DE: OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, OFICINA DE LA MUJER, PROGRAMA FAMILIA Y TEATRO MUNICIPAL 167.997 OC-536.pdf 00000420
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Orden de Compra
PRESUPUESTO MUNICIPAL CONVENIO INDAP/PDTI $200.000 ITEM : ACCIONES FORMATIVAS O CAPACITACIONES PROFESIONAL ENCARGADO: EVELYN GAVILAN GRANDON
9/10/202500000537EDITH ALONSO CATRILEO015226429-1No AplicaSERVICIO DE COFFE PARA LA ACTIVIDAD GIRA TECNICA AL FARO AGROECOLOGICO 200.000 OC-537.pdf 00000635
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES13/10/202500000541TORINO SPA076242907-1No AplicaSOLICITA LA ADQUISICION DE CANILLERAS CONTRA MORDEDURAS PARA FUNCIONARIOS INSPECTORES MEDIOAMBIENTALES 35.676 OC-541.pdf 00000631
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Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL13/10/202500000542GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaCAJAS ARCHIVO DOCUMENTACION DE LA DIRECCION TRANSPARENCIA 74.850 OC-542.pdf 00000637
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Orden de CompraALIMENTACION CONCURSANTE POSTA PATRIOTICA 100 PERSONAS14/10/202500000544DISTRIBUIDORA COFRE077631619-9No AplicaPOSTA PATRIOTICA PUREN- LOS SAUCES DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025,FONDOS MUNICIPALES MONTO $200.000 200.000 OC-544.pdf 00000652
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Orden de CompraSE ADJUNTA COTIZACION16/10/202500000547JOHN FERREIRA LEONELLI012986136-3No AplicaSERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITA PREDIAL FULL DAY AGROECOLOGICO, IDA Y VUELTA PUREN -RENAICO PRESUPUESTO MUNICIPAL MONTO$ $200.000 200.000 OC-547.pdf 00000636
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Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL23/10/202500000551GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaCOMPRA DE TECLADOS Y MOUSE PARA USO EN OFICINA DE ABASTECIMIENTO 55.980 OC-551.pdf 00000617
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Orden de Compra$98.990 PRESUPUESTO MUNICIPAL23/10/202500000552SOC. COMERCIAL LATORRE´S AUTOMOTIVE LTDA077806499-5No AplicaACEITE CAJA DE CAMBIO CAMION FORD ALJIBE PPU BPZT-51 98.990 OC-552.pdf 00000663
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Orden de Compra23/10/202500000553COMERCIAL PUREN HAMMOUND Y GOYAREB LTDA.089336400-5No AplicaFONDOS MUNICIPALES, MANTENCION MUSEO EL FUERTE, MONTO $18.990.- 18.990 OC-553.pdf 00000664
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Orden de CompraSERVICIO DE ALIMENTACION PARA GIRA A EXPOSOFO27/10/202500000557BANQUETERIA BUEN GUSTO078191714-1No AplicaFONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $ 216.000 CTA CTE: 214.05.99.165 ITEM: ACCIONES FORMATIVAS O CAPACITACION FECHA DE ACTIVIDAD: 10 DE NOVIEMBRE 2025 PROFESIONAL A CARGO: DENISS GIACOMOZZI 200.000 OC-557.pdf 00000655
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Orden de CompraFONDOS MUNICIPALES27/10/202500000558SERVICIOS INFORMATICOS ASOPCON LTDA076404551-3No AplicaSOLICITA LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA LA OFICINA DE ASISTENCIALIDAD 200.790 OC-558.pdf 00000639
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Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL28/10/202500000567COMERCIAL PUREN HAMMOUND Y GOYAREB LTDA.089336400-5No AplicaMANTELES PARA EL DIA DEL FUNCIONARIO 50.070 OC-567.pdf 00000694
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Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL28/10/202500000568COMERCIAL LA GANGA LIMITADA076380650-2No AplicaVASOS PARA LA ACTIVIDAD DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 40.500 OC-568.pdf 00000695
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Orden de CompraPRESUPUESTO MUNICIPAL28/10/202500000569GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaCOMPRA DE GENERO BISTRECH PARA CAMARAS DE VOTACION ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025 100.000 OC-569.pdf 00000673
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Orden de Compra29/10/202500000570GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaSE ESTABLECERÁ OFICIALMENTE LA CREACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE PROMOCION DE LA SALUD A UN COSTADO DEL GIMNASIO MUNICIPAL. ESTO IMPLICA UNA DENOMINACIÓN CLARA,OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN. PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD. ITEM ID 25136. OFICIALIZAR SALA DE PROMOCION DE LA SALUD. MONTO $175.000.- 175.000 OC-570.pdf 00000649
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Orden de Compra29/10/202500000571FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA088270200-6No AplicaEJECUCIÓN DE PROYECTO MEDIO AMBIENTE ´PUREN,MEDIO AMBIENTE SEGURO Y PREPARADO´ PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES, COMPRA CON FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIO CUENTA CONTABLE 214-05-99-228 40.460 OC-571.pdf 00000687
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Orden de Compra
FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $87.295.- ITEM: GASTOS GENERALES CTA.CTE.214.05.99.165 PROFESIONAL ENCARGADO:MANUEL RIQUELME TORRES APOYO ADM. PDTI:ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL
29/10/202500000572GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaMATERIALES DE OFICINA 87.295 OC-572.pdf 00000679
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Orden de Compra
FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $200.000.- ITEM: MESA DE COORDINACION CTA.CTE.214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD:04 DE NOVIEMBRE 2025 PROFESIONAL ENCARGADO:DENISS GIACOMOZZI GRANDON APOYO ADM. PDTI: ALEJANDRA LIZAMA LLEBUL
29/10/202500000573IVAN M. GALINDO ORELLANA011859896-2No AplicaGIRA TECNICA A FARO AGROECOLOGICO HUERTOVIDA 200.000 OC-573.pdf 00000666
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Orden de CompraPROGRAMA 4/7 COTIZA PENDON ROLLER29/10/202500000574JUAN M. ERICES SEPULVEDA013807010-7No Aplica ITEM: GASTOS OPERACIONALES ASOCIADOS A DIFUSION Y PUBLICIDAD PRESUPUESTO: EXTRAPRESUPUESTARIA CTA CTE: 214.05.99.194 MONTO: $60.000 60.000 OC-574.pdf 00000653
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Orden de Compra
PROGRAMA EXTRAPRESUPUESTARIO RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CUENTA CONTABLE N°214-05-99-245-000-000, MODALIDAD PLAN DE CUIDADO, ITEM 2.1.2.1 MATERIAL DE OFICINA, MONTO $205.000.-
29/10/202500000575GLORIA OPORTO FLORES012362077-1No AplicaADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS. SE ADJUNTA COTIZACIÓN DEL MATERIAL REQUERIDO. 205.000 OC-575.pdf 00000658
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