| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทะเบียนคุมการจัดสรร - เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) | |||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | |||||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 | |||||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณตามแผน/โครงการ | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | |||||||||||||||||||
5 | (เพิ่ม/ลด) | ทั้งหมด | ไม่รวม PO | ทั้งหมด | Not PO | |||||||||||||||||||||
6 | (1) | (2) | =(1)-(2) | |||||||||||||||||||||||
7 | 1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 8,575,000.00 | 4,287,400.00 | 743,280.00 | 743,280.00 | 3,544,120.00 | 17.34 | 17.34 | ||||||||||||||||||
8 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบบุคลากร | 7,101,500.00 | 3,550,700.00 | 621,940.00 | 621,940.00 | 2,928,760.00 | 17.52 | 17.52 | |||||||||||||||||
9 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 1,473,500.00 | 736,700.00 | 121,340.00 | 121,340.00 | 615,360.00 | 16.47 | 16.47 | |||||||||||||||||
10 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (07012140002001000000) (07012688555300000) | งบบุคลากร | 7,101,500.00 | 3,550,700.00 | 621,940.00 | 621,940.00 | 2,928,760.00 | 17.52 | 17.52 | |||||||||||||||||
11 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (070126885553000000) | งบดำเนินงาน | 234,100.00 | 117,000.00 | 19,440.00 | 19,440.00 | 97,560.00 | 16.62 | 16.62 | |||||||||||||||||
12 | - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (070126885553000000) | งบดำเนินงาน | 11,800.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | - | - | |||||||||||||||||||
13 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (07012142002002000000) (07012688555300000) | งบดำเนินงาน | 1,227,600.00 | 613,800.00 | 101,900.00 | 101,900.00 | 511,900.00 | 16.60 | 16.60 | |||||||||||||||||
14 | 2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | งบดำเนินงาน | 3,053,800.00 | 2,233,210.00 | 288,083.84 | 213,083.84 | 1,945,126.16 | 12.90 | 9.54 | |||||||||||||||||
15 | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | - | - | ||||||||||||||||||||
16 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012680178000000) | งบดำเนินงาน | 2,939,900.00 | 2,146,810.00 | 288,083.84 | 213,083.84 | 1,858,726.16 | 13.42 | 9.93 | |||||||||||||||||
18 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012300001003210001) (07012680178000000) | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
19 | - งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
20 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 2,939,900.00 | 2,146,810.00 | 288,083.84 | 213,083.84 | 1,858,726.16 | 13.42 | 9.93 | |||||||||||||||||
21 | 2.1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่า) | งบดำเนินงาน | 2,551,500.00 | 1,869,810.00 | 251,892.00 | 176,892.00 | 1,617,918.00 | 16.05 | 9.46 | |||||||||||||||||
22 | 2.1.1.1 งานบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | 2,133,200.00 | 1,569,810.00 | 251,892.00 | 176,892.00 | 1,317,918.00 | 29.82 | 11.27 | |||||||||||||||||
23 | (1) งบอำนวยการจังหวัด (ยกเว้นอำนวยการของนิคมสหกรณ์) | งบดำเนินงาน | 148,000.00 | 97,810.00 | 29,170.00 | 29,170.00 | 68,640.00 | 29.82 | 29.82 | |||||||||||||||||
24 | (2) ค่าเช่าที่ดิน.สำนักงาน.ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 180,000.00 | 150,000.00 | 90,000.00 | 15,000.00 | 60,000.00 | 60.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
25 | (3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 216,000.00 | 180,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 162,000.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
26 | (4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 273,600.00 | 197,000.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 174,200.00 | 11.57 | 11.57 | |||||||||||||||||
27 | (5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 7 อัตรา | งบดำเนินงาน | 924,000.00 | 665,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 599,000.00 | 9.92 | 9.92 | |||||||||||||||||
28 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 391,600.00 | 280,000.00 | 25,922.00 | 25,922.00 | 254,078.00 | 9.26 | 9.26 | |||||||||||||||||
29 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์-รถยนต์ราชการ | งบดำเนินงาน | 67,000.00 | 49,000.00 | 270.00 | 270.00 | 48,730.00 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||||||||
30 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ทั่วไป | งบดำเนินงาน | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
31 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 40,000.00 | 28,000.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 26,140.00 | 6.64 | 6.64 | |||||||||||||||||
32 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | งบดำเนินงาน | 130,100.00 | 94,000.00 | 21,692.00 | 21,692.00 | 72,308.00 | 23.08 | 23.08 | |||||||||||||||||
33 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 101,400.00 | 73,000.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 70,900.00 | 2.88 | 2.88 | |||||||||||||||||
34 | - ค่าประกันภัยรถยนต์ | งบดำเนินงาน | 8,100.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
35 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
37 | 2.1.1.2) ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 418,300.00 | 300,000.00 | - | 300,000.00 | - | - | ||||||||||||||||||
38 | - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | งบดำเนินงาน | 418,300.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
39 | 2.1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 358,400.00 | 257,000.00 | 36,191.84 | 36,191.84 | 220,808.16 | 14.08 | 14.08 | |||||||||||||||||
40 | 2.1.2.1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 334,400.00 | 240,000.00 | 36,191.84 | 36,191.84 | 203,808.16 | 15.08 | 15.08 | |||||||||||||||||
41 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 216,800.00 | 155,000.00 | 21,000.99 | 21,000.99 | 133,999.01 | 13.55 | 13.55 | |||||||||||||||||
42 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 27,600.00 | 20,000.00 | 1,566.70 | 1,566.70 | 18,433.30 | 7.83 | 7.83 | |||||||||||||||||
43 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 60,000.00 | 43,000.00 | 10,988.15 | 10,988.15 | 32,011.85 | 25.55 | 25.55 | |||||||||||||||||
44 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 22,000.00 | 2,636.00 | 2,636.00 | 19,364.00 | 11.98 | 11.98 | |||||||||||||||||
45 | 2.1.2.2 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
46 | - สหกรณ์จังหวัด | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
47 | 2.1.3) เงินสำรองจังหวัด | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
48 | - เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารกระทรวงและเมื่อคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ เพื่อรับทราบการรับรู้ของประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มระดับพื้นที่ (ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่านั้น) | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
49 | 2.2) กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(07012302001002000000) (07012680007600000) | งบดำเนินงาน | 113,900.00 | 86,400.00 | - | - | 86,400.00 | - | - | |||||||||||||||||
50 | กิจกรรมรอง งานด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 113,900.00 | 86,400.00 | - | - | 86,400.00 | - | - | |||||||||||||||||
51 | 2.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุในการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้นข้อ (6)-(7) ถัวจ่ายได้เมื่อการจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย) | งบดำเนินงาน | 113,900.00 | 86,400.00 | - | - | 86,400.00 | - | - | |||||||||||||||||
52 | (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 3,795.00 | 3,795.00 | - | - | |||||||||||||||||||
53 | (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | งบดำเนินงาน | 34,800.00 | 26,368.00 | 26,368.00 | - | - | |||||||||||||||||||
54 | (3) ตรวจสอบยืนยันยอดภาระผูกพันที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ (สอบทานหนี้) ของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน | งบดำเนินงาน | 10,000.00 | 7,590.00 | 7,590.00 | - | - | |||||||||||||||||||
55 | (4) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | งบดำเนินงาน | 20,900.00 | 15,860.00 | 15,860.00 | - | - | |||||||||||||||||||
56 | (5) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 5,300.00 | 4,022.00 | 4,022.00 | - | - | |||||||||||||||||||
57 | (6) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 11,400.00 | 8,652.00 | 8,652.00 | - | - | |||||||||||||||||||
58 | (7) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 13,500.00 | 10,246.00 | 10,246.00 | - | - | |||||||||||||||||||
59 | (8) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 13,000.00 | 9,867.00 | 9,867.00 | - | - | |||||||||||||||||||
60 | 3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | งบดำเนินงาน | 18,880.00 | 10,080.00 | - | - | 10,080.00 | - | - | |||||||||||||||||
61 | 3.1) โครงการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน | งบดำเนินงาน | 17,600.00 | 8,800.00 | - | - | 8,800.00 | - | - | |||||||||||||||||
62 | 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์จัดประชุม) | งบดำเนินงาน | 17,600.00 | 8,800.00 | - | - | 8,800.00 | - | - | |||||||||||||||||
63 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีชองสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
64 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนการแก้ไขปัญหาและแผนพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | - | - | |||||||||||||||||||
65 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์บ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | 8,800.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
66 | 3.2) โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก | งบดำเนินงาน | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | - | - | |||||||||||||||||||
67 | 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน) | งบดำเนินงาน | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | - | - | |||||||||||||||||||
68 | - ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถัวจ่ายได้) | งบดำเนินงาน | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | - | - | |||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | รวมทั้งสิ้น | 13,422,680.00 | 8,305,690.00 | 1,031,363.84 | 956,363.84 | 7,274,326.16 | 12.42 | 11.51 | ||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | (ภาพรวม) กรมส่งเสริมสหกรณ์ : แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ กองคลัง ที่ กษ 1103/3202 ลว. 17 พฤษภาคม 2567) | |||||||||||||||||||||||||
82 | ต.ค.66 (1) | พ.ย. 66 (2) | ธ.ค. 66 (3) | ม.ค.67 (4) | ก.พ.67 (5) | มี.ค.67 (6) | เม.ย.67 (7) | พ.ค. 67 (8) | มิ.ย. 67 (9) | ก.ค. 67 (10) | ส.ค. 67 (11) | ก.ย.. 67 (12) | ||||||||||||||
83 | แผน | 8.00% | 15.00% | 28.00% | 35.00% | 40.00% | 47.00% | 54.00% | 68.00% | 84.00% | 89.00% | 95.00% | 100.00% | |||||||||||||
84 | ผล | 11.51% | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | (งบลงทุน) กรมส่งเสริมสหกรณ์ : แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ กองคลัง ที่ กษ 1103/3202 ลว. 17 พฤษภาคม 2567) | |||||||||||||||||||||||||
87 | ต.ค.66 (1) | พ.ย. 66 (2) | ธ.ค. 66 (3) | ม.ค.67 (4) | ก.พ.67 (5) | มี.ค.67 (6) | เม.ย.67 (7) | พ.ค. 67 (8) | มิ.ย. 67 (9) | ก.ค. 67 (10) | ส.ค. 67 (11) | ก.ย.. 67 (12) | ||||||||||||||
88 | แผน | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 3.40% | 3.40% | 78.92% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||||||||||
89 | ผล | |||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | กรมส่งเสริมสหกรณ์ : กำหนดเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2567 (รายไตรมาส) | |||||||||||||||||||||||||
92 | ลงทุนสะสม | ภาพรวมสะสม | ผล | |||||||||||||||||||||||
93 | ไตรมาส 1 | 30 % | 42.64% | 40.31 % | ||||||||||||||||||||||
94 | ไตรมาส 2 | 60 % | 83.49% | 79.28% | ||||||||||||||||||||||
95 | ไตรมาส 3 | 100 % | 100 % | |||||||||||||||||||||||
96 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||