ISO 9001_2015 Checklist Audit Internal

	A	B	C	D	E	F	G
1		PT. DAIJO INDUSTRIAL CHECKLIST AUDIT INTERNAL			No. Dokumen	DI-F-P/PM/02/MR-002
2					Tanggal Berlaku	30/01/2025
3					Revisi	01
4
5	Department	Management Representative		Tanggal Audit
6	Auditor			Kriteria Audit	ISO 9001:2015
7	Auditee
8
9	No. Urut	Klausul	Pertanyaan ❓	Kesesuaian	Status	Nilai	Keterangan

10	1	4.1	Apakah konteks organisasi dan pihak berkepentingan telah diidentifikasi?
11	2	4.2	Apakah persyaratan pihak berkepentingan telah didokumentasikan?
12	3	4.3	Apakah perusahaan sudah menetapkan lingkup sistem manajemen mutu perusahaan?
13	4	5.1.1	Apakah top management menunjukkan komitmen terhadap sistem manajemen mutu?
14	5	5.1.2	Apakah fokus pelanggan diperhatikan dan disampaikan ke seluruh karyawan?
15	6	5.2	Bagaimana dengan team Bapak/Ibu apakah mereka mengetahui kebijakan mutu perusahaan? jelaskan
16	7	5.2.1	Apakah kebijakan mutu telah dibuat, diterapkan, dan dikomunikasikan?
17	8	5.2.2	Apakah kebijakan mutu konsisten dengan tujuan organisasi?
18	9	5.3	Apakah sudah ditetapkan job description untuk masing-masing departemen?
19	10	6.1	Apakah risiko dan peluang telah diidentifikasi dan dianalisis?
20	11	6.2.1	Apakah tujuan mutu telah ditetapkan dan dapat diukur?
21	12	6.2.2	Apakah ada rencana untuk mencapai tujuan mutu?
22	13	7.1.3	Apakah infrastruktur yang diperlukan tersedia dan dipelihara?
23	14	7.2	Apakah ada pelatihan untuk memastikan kompetensi karyawan?
24	15	7.3	Apakah kesadaran akan kebijakan mutu telah disosialisasikan?
25	16	7.4	Apakah komunikasi internal dan eksternal sudah berjalan sesuai rencana?
26	17	7.5	Apakah informasi terdokumentasi tersedia, terpelihara, dan dikontrol?
27	18	8.1	Apakah perencanaan operasional telah sesuai dengan sistem manajemen mutu?
28	19	9.1	Apakah ada pemantauan dan pengukuran kinerja mutu yang sesuai?
29	20	9.2.1	Apakah audit internal dilakukan secara berkala dan efektif?
30	21	9.3	Apakah tinjauan manajemen dilakukan dan meliputi semua aspek sistem mutu?
31	22	10.1	Apakah ada tindakan untuk meningkatkan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan?
32	Skor Nilai Rata-rata					0,00
33
34	Keterangan:				Auditee	Internal Auditor	Koordinator Internal Audit
35	0	Sistem tidak dilakukan/ tanpa acuan yang jelas
36	1	Sistem dilakukan dengan acuan, namun penerapan/ implementasinya tidak konsisten
37	2	Sistem dilakukan dengan acuan, dan penerapan/ implementasinya konsisten
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100