ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
наказ
4
Управлiння культури Бахмутської мiської ради
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
25.12.2023№54-аг
8
ПАСПОРТ
9
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
10
11
1.1000000Управлiння культури Бахмутської мiської ради03360147
12
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
13
2.1010000Управлiння культури Бахмутської мiської ради03360147
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
15
3.101408140810829Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва0551100000
16
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
17
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань3 621 900,00гривень, у тому числі загального фонду2 716 900,00гривень та
19
спеціального фонду905 000,00гривень.
20
5. Підстави для виконання бюджетної програми
21
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Закон України від 03.11.2022 р. № 2710- ІХ «Про Державний бюджет України на 2023 рік», із змінами, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру» із внесеними до нього змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із внесеними змінами, розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області від 23.12.2022 №65рр «Про бюджет міської територіальної громади на 2023 рік», із змінами.
22
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
23
№ з/пЦіль державної політики
26
1Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
27
7. Мета бюджетної програми
28
Забезпечення фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.
29
30
8. Завдання бюджетної програми
31
№ з/пЗавдання
34
1Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами.
35
2Придбання автомобіля
36
9. Напрями використання бюджетних коштів
37
гривень
38
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
39
40
12345
42
1Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів культури згідно із затвердженими кошторисами.2 716 900,000,002 716 900,00
43
2Придбання автомобіля0,00905 000,00905 000,00
44
УСЬОГО2 716 900,00905 000,003 621 900,00
45
46
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
47
гривень
48
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
49
50
12345
52
1Програма розвитку культури на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки0,00905 000,00905 000,00
53
Усього0,00905 000,00905 000,00
54
55
11. Результативні показники бюджетної програми
56
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
57
1234567
59
0затрат
60
1Кількість централізованих бухгалтерійод. штатний розпис на 2023 рік1,000,001,00
61
1Ставки - всьогоод. штатний розпис на 2023 рік15,000,0015,00
62
1- спеціалістиод. штатний розпис на 2023 рік12,500,0012,50
63
1- робітникиод. штатний розпис на 2023 рік2,500,002,50
64
2Видатки спеціального фонду бюджету розвитку бюджету Бахмутської міської територіальної громади на придбання автомобілягрн.довідка про зміни до річного розпису бюджету на 2023 рік від 27.11.2023 N50670,00905 000,00905 000,00
65
0продукту
66
1Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтеріяод.Мережа закладів культури9,000,009,00
67
1Кількість складених та оброблених документів (звітів, ордерів, особових рахунків, договорів, кошторисів, листів, довідок, контролів, платіжних доручень, тощо)од.Довідка головного бухгалтера49 500,000,0049 500,00
68
2Автомобільод.п.6.1.10 Додатку 1 до Програми розвитку культури на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 N7/2-44, із змінами.0,001,001,00
69
0ефективності
70
1Кількість установ, які обслуговує 1 спеціалістод.розрахунок0,720,000,72
71
1Кількість документів, які складає та обробляє 1 спеціалістод.розрахунок3 960,000,003 960,00
72
2Середні витрати на один автомобільгрн.розрахунок0,00905 000,00905 000,00
73
0якості
74
1Динаміка збільшення кількості складених та оброблених документів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періодувідс.розрахунок66,600,0066,60
75
2Фактичне виконання заходувідс.розрахунок0,00100,00100,00
76
77
Начальник Управління культури Бахмутської міської радиІрина БУЛГАКОВА
78
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
79
ПОГОДЖЕНО:
80
Фінансове управління Бахмутської міської ради
81
(Назва місцевого фінансового органу)
82
Т.в.о. начальника Фінансового управління Бахмутської міської радиТетяна СОЛОВЙОВА
83
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
84
12/25/2023
85
(Дата погодження)
86
М.П.
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107