BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Ефективне функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою забезпечення надання послуг зі спортивного виховання дівчат та хлопців
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)3 134 450,001 300,003 135 750,002 198 161,250,002 198 161,25-936 288,75-1 300,00-937 588,75
15
1УТРИМАННЯ ЗАКЛАДІВ ЗІ СПОРТИВНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 3 134 450,001 300,003 135 750,002 198 161,250,002 198 161,25-936 288,75-1 300,00-937 588,75
16
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. та наявністю вакантних посад
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року1 300,000,00-1 300,00
20
1.1 власних надходжень1 300,000,00-1 300,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року1 300,000,00-1 300,00
28
3.1 власних надходжень1 300,000,00-1 300,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
УТРИМАННЯ ЗАКЛАДІВ ЗІ СПОРТИВНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
34
Затрат
35
1кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
36
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
37
2кількість штатних працівників (фактично зайняті) дитячо-юнацьких спортивних шкіл всього:18,000,0018,0018,000,0018,000,000,000,00
38
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
39
3з них: жінки8,000,008,008,000,008,000,000,000,00
40
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
41
4чоловіки10,000,0010,0010,000,0010,000,000,000,00
42
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
43
5кількість задіяних спортивних приміщень та споруд7,000,007,007,000,007,000,000,000,00
44
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
45
6кількість штатних працівників (фактично зайняті) жінки-тренерки3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
46
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
47
7кількість штатних працівників (фактично зайняті) чоловіки-тренери9,000,009,009,000,009,000,000,000,00
48
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
49
Продукту
50
8кількість вихованців ДЮСШ всього:330,000,00330,00318,000,00318,00-12,000,00-12,00
51
відхилення згідно фактичних даних по кількості вихованців ДЮСШ
52
9з них дівчата:101,000,00101,0098,000,0098,00-3,000,00-3,00
53
відхилення згідно фактичних даних по кількості вихованців ДЮСШ
54
10хлопці229,000,00229,00220,000,00220,00-9,000,00-9,00
55
відхилення згідно фактичних даних по кількості вихованців ДЮСШ
56
Ефективності
57
11середні витрати на 1 вихованця ДЮСШ, всього9 498,000,009 498,006 912,460,006 912,46-2 585,540,00-2 585,54
58
економія склалась у зв'язку з наявністю вакансій
59
12Середні витрати на заробітну плату 1 працівника142 389,000,00142 389,0097 531,540,0097 531,54-44 857,460,00-44 857,46
60
економія склалась у зв'язку з наявністю вакансій
61
13середні витрати на 1 дівчинку9 498,000,009 498,006 912,460,006 912,46-2 585,540,00-2 585,54
62
економія склалась у зв'язку з наявністю вакансій
63
14середні витрати на 1 хлопця9 498,000,009 498,006 912,460,006 912,46-2 585,540,00-2 585,54
64
економія склалась у зв'язку з наявністю вакансій
65
Якості
66
15Динаміка кількості вихованців ДЮСШ в порівнянні з базовим періодом, всього,2,000,002,00-3,640,00-3,64-5,640,00-5,64
67
негативна динаміка згідно фактичних даних по кількості вихованців ДЮСШ
68
16з них дівчат:1,000,001,00-1,120,00-1,12-2,120,00-2,12
69
негативна динаміка згідно фактичних даних по кількості вихованців ДЮСШ
70
17з них хлопців1,000,001,00-2,520,00-2,52-3,520,00-3,52
71
негативна динаміка згідно фактичних даних по кількості вихованців ДЮСШ
72
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
73
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
74
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
75
Видатки(надані кредити)1 846 176,140,001 846 176,142 198 161,250,002 198 161,25119,070,00119,07
76
1УТРИМАННЯ ЗАКЛАДІВ ЗІ СПОРТИВНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 1 846 176,140,001 846 176,142 198 161,250,002 198 161,25119,070,00119,07
77
78
Ефективності
79
1середні витрати на 1 вихованця ДЮСШ, всього5 680,540,005 680,546 912,460,006 912,46121,690,00121,69
80
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. та наявністю вакантних посад
81
2Середні витрати на заробітну плату 1 працівника80 723,750,0080 723,7597 531,540,0097 531,54120,820,00120,82
82
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. та наявністю вакантних посад
83
2ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
84
85
86
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
87
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
88
123456 = 5 -478 = 3 - 7
89
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
90
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
91
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
92
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
93
Інші джерелаX0,000,000,00XX
94
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
95
96
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
97
Фінансових порушень не виявлено.
98
5.7 Стан фінансової дисципліни:
99
Станом на 01.01.2025р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.
100
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми