ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPBCSA75FXXIVLa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
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202310/1/202312/31/2023Contraloría Municipal12/31/202312/31/2023En este periodo de octubre a diciembre, no se realizo auditorias por parte de la Contraloria Municipal del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos. Por lo anterior, es inexistente la información de acuerdo al artículo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
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20237/1/20239/30/2023Contraloria Municipal 9/30/20239/30/2023En este periodo de julio a septiembre, no se realizo auditorias por parte de la Contraloria Municipal del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos. Por lo anterior, es inexistente la información de acuerdo al artículo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
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470212470222470223470204470205470221470206470207470208470209470210470224470213470231470214470217470232470216470229470226470215470211470218470227470233470220470228470219470225470230
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
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202301/04/202330/06/2023Contraloria Municipal30/06/202330/06/2023En este periodo de abril a junio, no se realizo auditorias por parte de la Contraloría Municipal del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos. Por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur
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202301/01/202331/03/2023
https://drive.google.com/file/d/1rCSHrxa8NiCV4-k4L5nbN-p60HnJehBW/view?usp=share_link
CONTRALORIA MUNICIPAL31/03/202331/03/2023Lo solicitado en la fila ocho, columnas denominadas como "Ejercicio Auditado, Periodo Auditado, Rubro, Tipo de Auditoria, Numero de Auditoria, Organo que realizo la Revision o Auditoria, Numero o folio que identifique el oficio o documento de apertura, Numero del oficio de solicitud de informacion, Numero de oficio de solicitud de informacion adicional, Objeto de la realizacion de la auditoria, Rubros sujetos a revision, Fundamentos legales, Numero de oficio de notificacion de resultados, Hipervinculo al oficio o documento de notificacion de resultados, Por rubro sujeto a revision, especificar hallazgos, Hipervinculo de las recomendaciones hechas, Hipervinculos a los informes finales, de revision y/o dictaminacion, Tipo de accion determinada por el Organo Fizcalizador, Servidor Publico y/o area responsable de recibir resultados, Total de solventaciones y/o aclraciones realizadas, Hipervinculo al Informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso y Total de acciones por solventar", se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/10/202231/12/202220228/31/2022Auditoría internaRevisión y verificación física CMCP/IA/001/2022Contraloría MunicipalCM/755/2022Verificar sus procesos y controles internosInspección y verificación física en el áreaArticulo 128 de la Ley Organica del Gobierno Municipal del estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion Publica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos Baja California Sur. CM/886/2022https://drive.google.com/file/d/15MmZKu9FUJhrqqeTzMi7D7mkYaapn3W2/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/16FfxH0Cga7gJqgKRqiPSyW5Ky8Ss-u9y/view?usp=share_link C. Leonel Leyva Luna, Director General de Servicios Públicos del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. https://drive.google.com/file/d/1PXYhBQIJL9q147FoEOTDXQ2Eyzw-G50D/view?usp=sharingContraloría Municipal31/12/202231/12/2022Lo solicitado en la fila ocho, columnas correspondientes a: número de oficio de solicitud de información; número de oficio de solicitud de información adicional; por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos; hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen; tipo de accion determinada por el órgano fiscalizador; total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; hipervínculo al informe sobre las aclaraaciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso; y total de acciones por solventar, se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/07/202230/09/202220228/16/2022Auditoría internaArqueo de caja
CMCP/AC/006/2022
CONTRALORIA MUNICIPAL CM/711/2022Realizar arqueo en las areas de recaudacion, para verificar que las cajas de recaudacion municipal tengan un eficiente control en el cobro de los recursos por los diversos conceptos, para que todo ingreso sea integrado a las arcas municipales.1.-Cumplir con el Plan de Trabajo Anual 2022. 2.- Verificar que los cobros por los diversos conceptos se depositen en tiempo y forma, a las arcas municipales. 3.- Dar cumplimiento a lo que establece el articulo 19 fraccion II, IV y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. 4.- Asi como emitir observaciones encontradas en la diligencia realizada a fin de contribuir al fortalecimiento de los Controles Internos.Articulo 128 fraccion IV, V, XIII, XIV y XV de la Ley Organica del Gobierno Municipal para el Estado de Baja California Sur, articulo 6 y 19 fracciones II, VI y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.1-CM/736/2022. 2- CM/737/2022. 3- CM/738/2022. https://drive.google.com/file/d/1VdRoQIoLuD-J5ULkudamcMZGsFbdi89x/view?usp=sharing1- Se encontraron 7 observaciones contenidas dentro del oficio CM/736/2022. 2-Se encontraron 6 observaciones contenidas dentro del oficio CM/737/2022. 3- Se encontraron 5 observaciones contenidas dentro del oficio CM/738/2022.https://drive.google.com/file/d/1YOhIsnAfhuZCcTnL1bW4E2vpJmdQ-Itb/view?usp=sharingL.C. Jonathan Vargas Agundez, Tesorero Municipal del H.XIV Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.https://drive.google.com/file/d/1PXYhBQIJL9q147FoEOTDXQ2Eyzw-G50D/view?usp=sharingCONTRALORIA MUNICIPAL30/09/202230/09/2022Lo solicitado en la fila ocho, columnas K, L, T, U, W, X, Y se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/07/202230/09/202220228/17/2022Auditoría internaArqueos de Fondos Revolventes
CMCP/AC/007/2022
CONTRALORIA MUNICIPAL CM/711/2022Realizar arqueos de fondos revolventes a los servidores publicos, verificando la eficiencia de las medidas aplicadas en el gasto publico del municipio, para que los egresos sean conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos aplicables.1.- Cumplir con el Plan de Trabajo Anual 2022. 2.- Vigilar la operación de los fondos revolventes, a efecto que se utilicen correctamente y que solo subsistan los que efectivamente se justifiquen. 3.- Dar cumplimiento a lo que establece el articulo 19 fraccion II, IV y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. 4.- Asi como emitir observaciones encontradas en la diligencia realizada a fin de contribuir al fortalecimiento de los Controles Internos.Articulo 128 fraccion IV, V, XIII y XIV de la Ley Organica del Gobierno Municipal para el Estado de Baja California Sur, articulo 6 y 19 fracciones II y VI del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.CM/816/2022.https://drive.google.com/file/d/1aCki5ZDumLfi8zKSl3K98oBnhZP-xijS/view?usp=sharingSe encontro 1 observacion contenida dentro del oficio CM/816/2022.https://drive.google.com/file/d/15362-Xf96YabrNpLxajPSj-a9ySwYH3t/view?usp=sharingLic. Ruben Antonio Amador Cota, Jefe de Ejecucion Fiscal del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.https://drive.google.com/file/d/1PXYhBQIJL9q147FoEOTDXQ2Eyzw-G50D/view?usp=sharingCONTRALORIA MUNICIPAL30/09/202230/09/2022Lo solicitado en la fila nueve, columnas K, L, T, U, W, X, Y se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/07/202230/09/202220228/17/2022Auditoría internaArqueos de Fondos RevolventesCMCP/AC/008/2022CONTRALORIA MUNICIPAL CM/711/2022Realizar arqueos de fondos revolventes a los servidores publicos, verificando la eficiencia de las medidas aplicadas en el gasto publico del municipio, para que los egresos sean conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos aplicables.1.- Cumplir con el Plan de Trabajo Anual 2022. 2.- Vigilar la operación de los fondos revolventes, a efecto que se utilicen correctamente y que solo subsistan los que efectivamente se justifiquen. 3.- Dar cumplimiento a lo que establece el articulo 19 fraccion II, IV y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. 4.- Asi como emitir observaciones encontradas en la diligencia realizada a fin de contribuir al fortalecimiento de los Controles Internos. Articulo 128 fraccion IV, V, XIII y XIV de la Ley Organica del Gobierno Municipal para el Estado de Baja California Sur, articulo 6 y 19 fracciones II y VI del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.CM/810/2022https://drive.google.com/file/d/1c21mS7l_rpA7RDwdzVP3UAkGSBH_mB9Z/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/13Fpm19Khq6UYztjTU9JsSPP4CEEpf6Vy/view?usp=sharingL.C. Jonathan Vargas Agundez, Tesorero Municipal del H.XIV Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.https://drive.google.com/file/d/1PXYhBQIJL9q147FoEOTDXQ2Eyzw-G50D/view?usp=sharingCONTRALORIA MUNICIPAL30/09/202230/09/2022Lo solicitado en la fila diez, columnas K, L, R, T, U, W, X, Y se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/07/202230/09/202220228/17/2022Auditoría internaArqueos de Fondos RevolventesCMCP/AC/009/2022CONTRALORIA MUNICIPAL CM/711/2022Realizar arqueos de fondos revolventes a los servidores publicos, verificando la eficiencia de las medidas aplicadas en el gasto publico del municipio, para que los egresos sean conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos aplicables.1.- Cumplir con el Plan de Trabajo Anual 2022. 2.- Vigilar la operación de los fondos revolventes, a efecto que se utilicen correctamente y que solo subsistan los que efectivamente se justifiquen. 3.- Dar cumplimiento a lo que establece el articulo 19 fraccion II, IV y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. 4.- Asi como emitir observaciones encontradas en la diligencia realizada a fin de contribuir al fortalecimiento de los Controles Internos.Articulo 128 fraccion IV, V, XIII y XIV de la Ley Organica del Gobierno Municipal para el Estado de Baja California Sur, articulo 6 y 19 fracciones II y VI del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.CM/817/2022.https://drive.google.com/file/d/1Cwu91AXVRkXzaUt0zFG8kaGPAw4lqVzt/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1zsra31o9cFsb0yhC6AuPf84v5TwpA3ac/view?usp=sharingLic. Monserrat Anahi Marron Castro, directora Municipal de Recursos Humanos del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.https://drive.google.com/file/d/1PXYhBQIJL9q147FoEOTDXQ2Eyzw-G50D/view?usp=sharingCONTRALORIA MUNICIPAL30/09/202230/09/2022Lo solicitado en la fila once, columnas K, L, R, T, U, W, X, Y se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/07/202230/09/202220228/17/2022Auditoría internaArqueos de Fondos RevolventesCMCP/AC/010/2022CONTRALORIA MUNICIPAL CM/711/2022Realizar arqueos de fondos revolventes a los servidores publicos, verificando la eficiencia de las medidas aplicadas en el gasto publico del municipio, para que los egresos sean conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos aplicables.1.- Cumplir con el Plan de Trabajo Anual 2022. 2.- Vigilar la operación de los fondos revolventes, a efecto que se utilicen correctamente y que solo subsistan los que efectivamente se justifiquen. 3.- Dar cumplimiento a lo que establece el articulo 19 fraccion II, IV y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. 4.- Asi como emitir observaciones encontradas en la diligencia realizada a fin de contribuir al fortalecimiento de los Controles Internos.Articulo 128 fraccion IV, V, XIII y XIV de la Ley Organica del Gobierno Municipal para el Estado de Baja California Sur, articulo 6 y 19 fracciones II y VI del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.CM/811/2022https://drive.google.com/file/d/1DULPOmHdkSW37f0Go7qvWSncBCGMjugl/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1IYT-Fh3Tc6jo8wnHR0G-yENy8C7Z5gCq/view?usp=sharingTAMP. Leticia Rivera Leggs, Directora Municipal de Proteccion Civil del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Surhttps://drive.google.com/file/d/1PXYhBQIJL9q147FoEOTDXQ2Eyzw-G50D/view?usp=sharingCONTRALORIA MUNICIPAL30/09/202230/09/2022Lo solicitado en la fila doce, columnas K, L, R, T, U, W, X, Y se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/07/202230/09/202220228/18/2022Auditoría internaArqueos de Fondos RevolventesCMCP/AC/011/2022CONTRALORIA MUNICIPAL CM/711/2022Realizar arqueos de fondos revolventes a los servidores publicos, verificando la eficiencia de las medidas aplicadas en el gasto publico del municipio, para que los egresos sean conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos aplicables.1.- Cumplir con el Plan de Trabajo Anual 2022. 2.- Vigilar la operación de los fondos revolventes, a efecto que se utilicen correctamente y que solo subsistan los que efectivamente se justifiquen. 3.- Dar cumplimiento a lo que establece el articulo 19 fraccion II, IV y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. 4.- Asi como emitir observaciones encontradas en la diligencia realizada a fin de contribuir al fortalecimiento de los Controles Internos.Articulo 128 fraccion IV, V, XIII y XIV de la Ley Organica del Gobierno Municipal para el Estado de Baja California Sur, articulo 6 y 19 fracciones II y VI del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.CM/815/2022https://drive.google.com/file/d/1LcFap3nRON3iqv_kTWoQ4OP7BzgwnF5q/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1WH-jCkPFDgTZOAXJSAzp6Y1nrqpwv2iW/view?usp=sharingLic. Raul Verdugo Montaño, Director General de Ecologia y Medio Ambiente del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.https://drive.google.com/file/d/1PXYhBQIJL9q147FoEOTDXQ2Eyzw-G50D/view?usp=sharingCONTRALORIA MUNICIPAL30/09/202230/09/2022Lo solicitado en la fila trece, columnas K, L, R, T, U, W, X, Y se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/07/202230/09/202220228/18/2022Auditoría internaArqueos de Fondos RevolventesCMCP/AC/012/2022CONTRALORIA MUNICIPAL CM/711/2022Realizar arqueos de fondos revolventes a los servidores publicos, verificando la eficiencia de las medidas aplicadas en el gasto publico del municipio, para que los egresos sean conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos aplicables.1.- Cumplir con el Plan de Trabajo Anual 2022. 2.- Vigilar la operación de los fondos revolventes, a efecto que se utilicen correctamente y que solo subsistan los que efectivamente se justifiquen. 3.- Dar cumplimiento a lo que establece el articulo 19 fraccion II, IV y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. 4.- Asi como emitir observaciones encontradas en la diligencia realizada a fin de contribuir al fortalecimiento de los Controles Internos.Articulo 128 fraccion IV, V, XIII y XIV de la Ley Organica del Gobierno Municipal para el Estado de Baja California Sur, articulo 6 y 19 fracciones II y VI del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.CM/812/2022https://drive.google.com/file/d/18dg85l203xvfRv-s8nHh09mqxzSecx5O/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1MIXROjbvlK7WhlmMJPCFUpDH6s7IT7O0/view?usp=sharingC. Rafael Garcia Ceseña, Director General de Fomento Economico y Turismo del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.https://drive.google.com/file/d/1PXYhBQIJL9q147FoEOTDXQ2Eyzw-G50D/view?usp=sharingCONTRALORIA MUNICIPAL30/09/202230/09/2022Lo solicitado en la fila catorce, columnas K, L, R, T, U, W, X, Y se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/07/202230/09/202220228/18/2022Auditoría internaArqueos de Fondos RevolventesCMCP/AC/013/2022CONTRALORIA MUNICIPAL CM/711/2022Realizar arqueos de fondos revolventes a los servidores publicos, verificando la eficiencia de las medidas aplicadas en el gasto publico del municipio, para que los egresos sean conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos aplicables.1.- Cumplir con el Plan de Trabajo Anual 2022. 2.- Vigilar la operación de los fondos revolventes, a efecto que se utilicen correctamente y que solo subsistan los que efectivamente se justifiquen. 3.- Dar cumplimiento a lo que establece el articulo 19 fraccion II, IV y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. 4.- Asi como emitir observaciones encontradas en la diligencia realizada a fin de contribuir al fortalecimiento de los Controles Internos.Articulo 128 fraccion IV, V, XIII y XIV de la Ley Organica del Gobierno Municipal para el Estado de Baja California Sur, articulo 6 y 19 fracciones II y VI del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.CM/818/2022https://drive.google.com/file/d/1gkgkiOgIC3krL3tFC1fOY4NExQz8VVSJ/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1ziw_Mv7okvM0URC-c2WzdoeR9M-Gkj5N/view?usp=sharingMTRA. Maria del Rosario Diaz Cinco, Directora General del Instituto de Las Mujeres del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.https://drive.google.com/file/d/1PXYhBQIJL9q147FoEOTDXQ2Eyzw-G50D/view?usp=sharingCONTRALORIA MUNICIPAL30/09/202230/09/2022Lo solicitado en la fila quince, columnas K, L, R, T, U, W, X, Y se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/07/202230/09/202220228/18/2022Auditoría internaArqueos de Fondos RevolventesCMCP/AC/014/2022CONTRALORIA MUNICIPAL CM/711/2022Realizar arqueos de fondos revolventes a los servidores publicos, verificando la eficiencia de las medidas aplicadas en el gasto publico del municipio, para que los egresos sean conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos aplicables.1.- Cumplir con el Plan de Trabajo Anual 2022. 2.- Vigilar la operación de los fondos revolventes, a efecto que se utilicen correctamente y que solo subsistan los que efectivamente se justifiquen. 3.- Dar cumplimiento a lo que establece el articulo 19 fraccion II, IV y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. 4.- Asi como emitir observaciones encontradas en la diligencia realizada a fin de contribuir al fortalecimiento de los Controles Internos.Articulo 128 fraccion IV, V, XIII y XIV de la Ley Organica del Gobierno Municipal para el Estado de Baja California Sur, articulo 6 y 19 fracciones II y VI del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.CM/814/2022https://drive.google.com/file/d/1uZwfnK4zRL8hc9dYA8VWfejfHi3KJYl_/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/18U55QxlhoRaBRbbtXGcr3N1n_zdZGNxs/view?usp=sharingLic. Cristopher Albertini Camacho Ortegon, Director Municipal de Egresos y Recursos Financieros del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur.https://drive.google.com/file/d/1PXYhBQIJL9q147FoEOTDXQ2Eyzw-G50D/view?usp=sharingCONTRALORIA MUNICIPAL30/09/202230/09/2022Lo solicitado en la fila dieciseis, columnas K, L, R, T, U, W, X, Y se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/04/202230/06/202220224/6/2022Auditoría internaRevision fisica
CMCP/RF/001/2022
CONTRALORIA MUNICIPALCM/252/2022
Medida Preventiva para verificar Controles Internos.
Inspeccion y Verificacion fisica en el area.Articulo 128 de la Ley Organica del Gobierno Municipal del estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion Publica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y IV del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos Baja California Sur.CM/414/2022https://drive.google.com/file/d/1n4Q1r_JN4oYT-pW5luOlGAaHSNrUouUC/view?usp=sharingSe encontraron 11 observaciones contenidas dentro del oficio CM/414/2022https://drive.google.com/file/d/1vy5qPC8Q6RYZhmFB3Pd50B-HRcxpKbWD/view?usp=sharingLic.. Perla Valles Cota. Directora General del Sistema DIF Los Cabos del H. XIV Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S.https://drive.google.com/file/d/1PXYhBQIJL9q147FoEOTDXQ2Eyzw-G50D/view?usp=sharingCONTRALORIA MUNICIPAL30/06/202230/06/2022Lo solicitado en la fila ocho, columnas K, L, T, U, W, X, Y se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/04/202230/06/20222022may-22Auditoría internaInspeccion y Verificacion de area de barandillasCMCP/AC/002/2022CONTRALORIA MUNICIPALCM/331/2022Eficiente control de cobro en cajas de recaudacion para la correctacta integracion del ingreso a las arcas municipales.Arqueo de caja para la recaudacion en el area de barandillas.Articulo 128 de la Ley Organica del Gobierno Municipal del estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion Publica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos Baja California Sur.CM/376/2022https://drive.google.com/file/d/1AUCdgzePFwwKgWMCEw9D4joBmS3E7geq/view?usp=sharingSe efectuaron 03 recomendaciones contenidas dentro del oficio CM/376/2022https://drive.google.com/file/d/17Y1aTFjsc_l5nj6Ku7L1GxXocXDHTR0n/view?usp=sharingLic. Juan Luis Araiza Diaz.- Presidente de Juzgado Civicohttps://drive.google.com/file/d/1PXYhBQIJL9q147FoEOTDXQ2Eyzw-G50D/view?usp=sharingCONTRALORIA MUNICIPAL30/06/202230/06/2022Lo solicitado en la fila nueve, columnas K, L, T, U, W, X, Y se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/04/202230/06/20222022may-22Auditoría internaInspeccion y Verificacion de area de barandillasCMCP/AC/003/2022CONTRALORIA MUNICIPALCM/332/2022Eficiente control de cobro en cajas de recaudacion para la correctacta integracion del ingreso a las arcas municipales.Arqueo de caja para la recaudacion en el area de barandillas.Articulo 128 de la Ley Organica del Gobierno Municipal del estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion Publica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos Baja California Sur.CM/388/2022https://drive.google.com/file/d/1qeMoHudMH1Ifc0iJxoghHVTANQpVGuv6/view?usp=sharingSe efectuaron 03 recomendaciones contenidas dentro del oficio CM/388/2022https://drive.google.com/file/d/1FoP-0D4dV3y4FpLYw-1O_zmHgc2v5qie/view?usp=sharingLic. Juan Luis Araiza Diaz.- Presidente de Juzgado Civicohttps://drive.google.com/file/d/1PXYhBQIJL9q147FoEOTDXQ2Eyzw-G50D/view?usp=sharingCONTRALORIA MUNICIPAL30/06/202230/06/2022Lo solicitado en la fila diez, columnas K, L, T, U, W, X, Y se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/04/202230/06/202220225/14/2022Auditoría internaArqueo, inspeccion y verificacion en area de barandillasCMCP/AC/004/2022CONTRALORIA MUNICIPALCM/347/2022Eficiente control de cobro en cajas de recaudacion para la correctacta integracion del ingreso a las arcas municipales.Arqueo de caja para la recaudacion en el area de barandillas.Articulo 128 de la Ley Organica del Gobierno Municipal del estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion Publica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos Baja California Sur.CM/399/2022https://drive.google.com/file/d/1yHAeJe9DgAKXiJdt-giN_QohWtP6TcPU/view?usp=sharingSe efectuaron 06 recomendaciones contenidas en el oficio CM/399/2022https://drive.google.com/file/d/12q5w0sgC_GWYkJPIR4TnaP5S4VXVZYRJ/view?usp=sharingLic. Juan Luis Araiza Diaz.- Presidente de Juzgado Civicohttps://drive.google.com/file/d/1PXYhBQIJL9q147FoEOTDXQ2Eyzw-G50D/view?usp=sharingCONTRALORIA MUNICIPAL30/06/202230/06/2022Lo solicitado en la fila once, columnas K, L, T, U, W, X, Y se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/04/202230/06/202220225/14/2022Auditoría internaArqueo, inspeccion y verificacion en area de barandillasCMCP/AC/005/2022CONTRALORIA MUNICIPALCM/346/2022Eficiente control de cobro en cajas de recaudacion para la correctacta integracion del ingreso a las arcas municipales.Arqueo de caja para la recaudacion en el area de barandillas.Articulo 128 de la Ley Organica del Gobierno Municipal del estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion Publica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos Baja California Sur.CM/401/2022https://drive.google.com/file/d/1ohShoSh7FVJMfXa471YhBV98et9OA3xa/view?usp=sharingSe efectuaron 03 recomendaciones contenidas dentro del oficio CM/401/2022https://drive.google.com/file/d/1ohShoSh7FVJMfXa471YhBV98et9OA3xa/view?usp=sharingLic. Juan Luis Araiza Diaz.- Presidente de Juzgado Civicohttps://drive.google.com/file/d/1PXYhBQIJL9q147FoEOTDXQ2Eyzw-G50D/view?usp=sharingCONTRALORIA MUNICIPAL30/06/202230/06/2022Lo solicitado en la fila doce, columnas K, L, T, U, W, X, Y se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/01/202231/03/20222021dic-21Auditoría internaArqueo de cajas y verificacion
CMCP/AC/003/2021
CONTRALORIA MUNICIPAL CM/288/2021Vigilar que la recaudacion municipal cumpla con la reglamentacion en la materiaArqueo de CajaArticulo 128 de la Ley Organica del Gobierno Municipal del estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion Publica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 6 y 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, asi como el Articulo 10 fraccion II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.CM/064/2022
https://drive.google.com/file/d/1XwRHNcUeQ0Q9HGtI8oQTb92EyklbX1L4/view?usp=sharing
Se encontraron 6 (seis) hallazgos, los cuales se encuentran descritos dentro del oficio CM/064/2022
https://drive.google.com/file/d/198_muwF6FLqKjsQTPooaqKoYbdHD178S/view?usp=sharing
LIC. JUAN LUIS ARAIZA DIAZ, PRESIDENTE DE JUZGADO CIVICO DEL H.XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
https://drive.google.com/file/d/1a3skDlhYEkQO5dAFibVjLLwPpga5DSmI/view?usp=sharing
CONTRALORIA MUNICIPAL31/03/202231/03/2022Lo solicitado en la fila ocho, columnas K, L, T, U, W, X, Y se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/01/202231/03/20222021dic-21Auditoría internaArqueo de cajas
CMCP/AC/004/2021
CONTRALORIA MUNICIPAL CM/294/2021Vigilar que la recaudacion municipal cumpla con la reglamentacion en la materiaArqueo de CajaArticulo 128 de la Ley Organica del Gobierno Municipal del estado de Baja California Sur; 40 del reglamento de la Administracion Publica Municipal de Los Cabos, B.C.S. y 6 y 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, asi como el articulo 10 fraccion II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.CM/141/2022
https://drive.google.com/file/d/1ydb73NmwSrwKtLumhmSBwG1UErkceaUt/view?usp=sharing
Se cuenta con 01 (una) observacion y con 01 (una) recomendacion, se encuentran descritos dentro del oficio CM/141/2022
https://drive.google.com/file/d/1EtJkknUp4dGWRok_oJXA2RQq4K3OJaeD/view?usp=sharing
L.C.P. JONATAN VARGAS AGUNDEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
https://drive.google.com/file/d/1a3skDlhYEkQO5dAFibVjLLwPpga5DSmI/view?usp=sharing
CONTRALORIA MUNICIPAL31/03/202231/03/2022Lo solicitado en la fila nueve, columnas K, L, T, U, W, X, Y se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/01/202231/03/20222020Ejercicio 2020Auditoría externaFiscalizacion de cuenta publicaASEBCS/08/2021Auditor Superior del estado de Baja California SurASEBCS-15-2021ASEBCS-UAJ/001/2022Revisa y fiscalizar la cuenta publica del H. Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S. Cuenta Publica, ejercicio fiscal 2020Articulos 116 fraccion II Parrafo Sexto de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 66 Bis y 66 Ter de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, 17, 39 y 89 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California Sur.ASEBCS/118/2022
https://drive.google.com/file/d/1OAKGSjJJgYxqI7aQSgv2amdgyavTLnIH/view?usp=sharing
7 (Siete) recomendaciones, que se encuentran descritas dentro del oficio ASEBCS/118/2022
https://drive.google.com/file/d/1VLYlQsMUgCLIJfY2WUExiou53oISNS2F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EumaxvfbAdw0v3S4AAMVKiwjXKO5Glgp/view?usp=sharing
RecomendaciónPRESIDENTE MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.Se determinaron 59 resultados preliminares con observacion de las cuales fueron 15 solventados por presentar documentacion comprobatoria y justificativa antes de la integracion del informe. Por lo anterior, se consideran atendidos y solventados. Los restantes generaron 44 Solicitudes de Aclracion, que representan el 77% de los resultados observados.
https://drive.google.com/file/d/1i95R5nzO-FxI16O9eeHDQQkJ5arJp7eq/view?usp=sharing
44
https://drive.google.com/file/d/1YhW92-OzqMH3lAOLlVaHJ2SN2VndYGWX/view?usp=sharing
CONTRALORIA MUNICIPAL31/03/202231/03/2022Lo solicitado en la fila diez, columna L, se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202201/01/202231/03/20222022feb-22Auditoría internaRevision relleno sanitario Palo EscopetaCMAC/001/2022CONTRALORIA MUNICIPAL CM/079/2022CM/109/2022CM/150/2022Vigilar que la recaudacion municipal cumpla con la reglamentacion en la materia, y la correcta actuacion de los servidores publicosRevision relleno sanitario de Palo EscopetaArticulo 128 de la Ley Organica del Gobierno Municipal del estado de Baja California Sur; 40 del Reglamento de la Administracion Publica Municipal de Los Cabos, B.C.S; 6 y 19 fracciones II y XVII del Reglamento Interno de la Contraloria Municipal del H. Ayuntamiento de Los Cabos, asi como el Articulo 10 fraccion II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.CM/244/2022
https://drive.google.com/file/d/14U6Ev4rk6ihb_xdfwluASG2FJLUwyxDI/view?usp=sharing
Se cuenta con 01 (una) observacion y con 01 (una) recomendacion, se encuentran descritos dentro del oficio CM/244/2022
https://drive.google.com/file/d/1t_820hq6bFTWZaZxDRO6aV6Vn2MQ8k86/view?usp=sharing
L.C.P. JONATAN VARGAS AGUNDEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. Y EL C. LEONEL LEYVA LUNA, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
https://drive.google.com/file/d/1a3skDlhYEkQO5dAFibVjLLwPpga5DSmI/view?usp=sharing
CONTRALORIA MUNICIPAL31/03/202231/03/2022Lo solicitado en la fila once, columnas T, U, W, X, Y se dice que no existe la informacion requerida, por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Baja California Sur.
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202101/10/202131/12/2021Contraloria Municipal 31/12/202131/12/2021En este periodo de Octubre a Diciembre, no se han concluido auditorias. Por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur
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202101/07/202130/09/2021Contraloria Municipal 30/09/202130/09/2021En este periodo de Julio a Septiembre, no se realizo auditorias por parte de la Contraloría Municipal del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos. Por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur
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202101/04/202130/06/2021Contraloria Municipal 30/06/202130/06/2021En este periodo de Abril a Junio, no se realizo auditorias por parte de la Contraloría Municipal del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos. Por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur
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202101/01/202131/03/2021Contraloria Municipal 31/03/202131/03/2021En este periodo de Enero a Marzo, no se realizo auditorias por parte de la Contraloría Municipal del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos. Por lo anterior es inexistente la información de acuerdo al articulo 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur
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