A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
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1 | Level | Dept | Total | January | February | March | ||||||||||
2 | 1 - Transaction | TRE | 74,730 | |||||||||||||
3 | 1 - Transaction | TRE | 193,585 | |||||||||||||
22 | 4 - Variance | TRE | 445,200 | 445,200 | ||||||||||||
24 | 2 - Total | TRE | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||
28 | 1 - Transaction | TRE | 300 | |||||||||||||
47 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
49 | 4 - Variance | TRE | 1,064,500 | 1,064,500 | ||||||||||||
51 | 1 - Transaction | TRE | 2,598 | |||||||||||||
165 | 1 - Transaction | TRE | 690 | |||||||||||||
177 | 4 - Variance | TRE | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||||
179 | 1 - Transaction | TRE | 9,966 | |||||||||||||
180 | 1 - Transaction | TRE | 10,980 | |||||||||||||
216 | 1 - Transaction | TRE | 18,000 | |||||||||||||
251 | 1 - Transaction | TRE | 125 | |||||||||||||
252 | 1 - Transaction | TRE | 2,000 | |||||||||||||
307 | 1 - Transaction | TRE | 1,963 | |||||||||||||
352 | 1 - Transaction | TRE | 738 | |||||||||||||
376 | 1 - Transaction | TRE | 660 | |||||||||||||
377 | 1 - Transaction | TRE | 150 | |||||||||||||
383 | 1 - Transaction | TRE | 975 | |||||||||||||
448 | 1 - Transaction | TRE | 1,500 | |||||||||||||
604 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
606 | 3 - Budget | TRE | ||||||||||||||
607 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
609 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
611 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
613 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
615 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
617 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
619 | 1 - Transaction | TRE | 34,615 | |||||||||||||
626 | 4 - Variance | TRE | 7,267 | 7,267 | ||||||||||||
628 | 1 - Transaction | TRE | 1,692 | |||||||||||||
636 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
638 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
640 | 4 - Variance | TRE | 2,400 | 2,400 | ||||||||||||
642 | 1 - Transaction | TRE | 1,150 | |||||||||||||
648 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
650 | 1 - Transaction | TRE | 1,550 | |||||||||||||
659 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
661 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
663 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
665 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
667 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
669 | 1 - Transaction | TRE | 600 | |||||||||||||
727 | 1 - Transaction | TRE | 595 | |||||||||||||
734 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
736 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
738 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
740 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
742 | 1 - Transaction | TRE | 600 | |||||||||||||
757 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
759 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
761 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
763 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
765 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
767 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
769 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
771 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
773 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
775 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
777 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
779 | 2 - Total | TRE | 16,494 | 16,494 | ||||||||||||
782 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
783 | 3 - Budget | TRE | ||||||||||||||
784 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
785 | 3 - Budget | TRE | ||||||||||||||
786 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
787 | 3 - Budget | TRE | ||||||||||||||
788 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
790 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
792 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
794 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
796 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
798 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
800 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
802 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
804 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
806 | 1 - Transaction | TRE | 24,000 | |||||||||||||
814 | 1 - Transaction | TRE | 1,393,200 | |||||||||||||
821 | 1 - Transaction | TRE | 308,000 | |||||||||||||
826 | 2 - Total | TRE | 180,057 | 180,057 | ||||||||||||
830 | 2 - Total | TRE | 98,104 | 98,104 | ||||||||||||
834 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
836 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
838 | 2 - Total | TRE | 3,600 | 3,600 | ||||||||||||
842 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
844 | 4 - Variance | TRE | 418,476 | 418,476 | ||||||||||||
846 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
848 | 4 - Variance | TRE | 10,794 | 10,794 | ||||||||||||
850 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
852 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
854 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
856 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
858 | 4 - Variance | TRE | 12,784,430 | 12,784,430 | ||||||||||||
860 | 4 - Variance | TRE | -567,320 | -168,240 | -168,240 | -230,840 | ||||||||||
862 | 3 - Budget | TRE | -7,343,009 | -2,175,513 | -2,175,513 | -2,991,983 | ||||||||||
863 | 4 - Variance | TRE | -7,343,009 | -2,175,513 | -2,175,513 | -2,991,983 | ||||||||||
865 | 4 - Variance | TRE | ||||||||||||||
867 | 4 - Variance | TRE | -2,907,398 | -862,094 | -862,094 | -1,183,210 |