ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
SENA EMPRESA
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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Evaluación al Personal Auditor
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Código: ASIG-F-013Versión: 002Fecha: 24/11/2020
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FECHADÍA:
MES:
AÑO:
HORA DE INICIO00:00 MHORA DE CIERRE00:00 M
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INFORMACIÓN GENERAL
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AUDITOR LÍDER
(NOMBRES Y APELLIDOS)		EQUIPO AUDITORNOMBRES Y APELLIDOSROL
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PROCESOSUBPROCESO / SUBSISTEMA AUDITADO
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CRITERIOS DE AUDITORÍAEVALUADOR
(NOMBRES Y APELLIDOS)
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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CRITERIOSCALIFICACIÓNDESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑOPONDERACIÓN
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Cumple totalmente con el requisito.3
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Cumple parcialmente con el requisito.2
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Cumple en mínima escala con el requisito.1Menor a 50%.BAJO
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No cumple con el requisito.0Entre 51% y 70%.MEDIO
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No Aplica el requisito.N/ADe 71% a 100%.ALTO
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PRINCIPIOS / HABILIDADES / CONOCIMIENTOS REQUISITOSCALIFICACIÓN OBSERVACIONES
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ETICA El personal auditor es imparcial, responsable, honesto e independiente en sus criterios.
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Se mantiene la confidencialidad y seguridad de la información, datos, documentos y registros.
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Tiene un trato correcto, educado y genera confianza con el equipo auditado.
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PLANEACIÓN Y DESARROLLO Los lineamientos del plan y programa de auditoría son claros y coherentes.
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Se evidencia participación del líder y equipo auditor durante la auditoría.
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El personal auditor es puntual y cumple con el plan de auditoría.
34
Se cumple con el tiempo destinado para la auditoría.
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Se evidencia buena preparación para la ejecución de la auditoría.
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Se realizan preguntas claras y coherentes durante la auditoría.
37
Se generan conclusiones y hallazgos claros de la auditoría.
38
Se especifica que la evidencia de la auditoría es pertinente y verificable para cumplir con los criterios de la auditoría.
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ORIENTACIÓN A RESULTADOSContribuyen al mejoramiento del proceso, subproceso y/o subsistema.
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Se evidencia capacidad de análisis y observación del proceso, subproceso y/o subsistema auditado.
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CONOCIMIENTOS NTC ISO 9001:2015.
42
NTC ISO 14001:2015.
43
NTC ISO 45001:2018.
44
GTC ISO 19011:2018 .
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Manual del Sistema Integrado de Gestión.
46
Política, objetivos y alcance del Sistema Integrado de Gestión.
47
Mapa de procesos.
48
Caracterización de procesos.
49
Requisitos legales y normativos aplicables.
50
Misión, visión y valores estratégicos de la organización.
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SUBTOTAL0DESEMPEÑO#DIV/0!
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FORMULA: % Obtenido (A+B+C+D) / 100#DIV/0!
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RECOMENDACIONES
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FIRMA DEL EVALUADOR
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