| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a) | |||||||||||||||||||||||||
5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
6 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 (b) | |||||||||||||||||||||||||
8 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
9 | Concepto (c) | Egresos | Subejercicio (e) | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
12 | I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 241,571,776.00 | 0.00 | 241,571,776.00 | 174,262,604.07 | 164,630,434.31 | 67,309,171.93 | |||||||||||||||||||
13 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 75,780,869.00 | -0.00 | 75,780,869.00 | 46,377,628.75 | 41,708,233.99 | 29,403,240.25 | |||||||||||||||||||
14 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 22,607,568.00 | 743,427.40 | 23,350,995.40 | 15,742,813.80 | 15,742,813.80 | 7,608,181.60 | |||||||||||||||||||
15 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 14,711,513.00 | 213,025.69 | 14,924,538.69 | 11,995,352.05 | 11,995,352.05 | 2,929,186.64 | |||||||||||||||||||
16 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 18,269,378.00 | 619,183.83 | 18,888,561.83 | 8,802,110.43 | 8,802,110.43 | 10,086,451.40 | |||||||||||||||||||
17 | a4) Seguridad Social | 8,048,112.00 | 66,388.44 | 8,114,500.44 | 6,039,687.49 | 1,370,292.73 | 2,074,812.95 | |||||||||||||||||||
18 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,089,382.00 | 218,390.01 | 8,307,772.01 | 1,911,984.73 | 1,911,984.73 | 6,395,787.28 | |||||||||||||||||||
19 | a6) Previsiones | 2,124,093.00 | -2,124,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 1,930,823.00 | 263,677.63 | 2,194,500.63 | 1,885,680.25 | 1,885,680.25 | 308,820.38 | |||||||||||||||||||
21 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 58,946,036.00 | 5,802,203.51 | 64,748,239.51 | 64,183,761.51 | 62,650,332.97 | 564,478.00 | |||||||||||||||||||
22 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 8,577,008.00 | -3,351,045.38 | 5,225,962.62 | 5,225,099.92 | 5,106,772.05 | 862.70 | |||||||||||||||||||
23 | b2) Alimentos y Utensilios | 761,000.00 | -467,827.52 | 293,172.48 | 293,172.48 | 284,896.48 | 0.00 | |||||||||||||||||||
24 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
25 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 20,493,010.00 | 3,000,080.58 | 23,493,090.58 | 23,491,095.58 | 23,293,191.68 | 1,995.00 | |||||||||||||||||||
26 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 15,210,007.00 | 8,805,621.88 | 24,015,628.88 | 24,015,621.88 | 23,775,259.62 | 7.00 | |||||||||||||||||||
27 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 7,440,002.00 | -3,261,606.57 | 4,178,395.43 | 3,638,435.94 | 2,859,947.17 | 539,959.49 | |||||||||||||||||||
28 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 415,000.00 | 894,659.00 | 1,309,659.00 | 1,309,495.98 | 1,246,737.29 | 163.02 | |||||||||||||||||||
29 | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 600,000.00 | -550,641.19 | 49,358.81 | 49,358.81 | 49,358.81 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30 | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 5,450,009.00 | 732,962.71 | 6,182,971.71 | 6,161,480.92 | 6,034,169.87 | 21,490.79 | |||||||||||||||||||
31 | C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 99,085,233.00 | -10,893,763.64 | 88,191,469.36 | 52,160,513.98 | 48,832,643.08 | 36,030,955.38 | |||||||||||||||||||
32 | c1) Servicios Básicos | 67,361,005.00 | -498,049.43 | 66,862,955.57 | 36,987,527.42 | 36,987,527.10 | 29,875,428.15 | |||||||||||||||||||
33 | c2) Servicios de Arrendamiento | 1,704,006.00 | 1,790,152.77 | 3,494,158.77 | 2,561,127.24 | 1,791,042.99 | 933,031.53 | |||||||||||||||||||
34 | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,014,010.00 | 1,624,673.44 | 2,638,683.44 | 2,637,685.49 | 2,201,283.45 | 997.95 | |||||||||||||||||||
35 | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,276,009.00 | -535,831.74 | 740,177.26 | 478,293.37 | 470,643.37 | 261,883.89 | |||||||||||||||||||
36 | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 16,254,009.00 | -13,218,280.45 | 3,035,728.55 | 3,035,719.55 | 2,983,827.74 | 9.00 | |||||||||||||||||||
37 | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 780,009.00 | 26,051.72 | 806,060.72 | 355,506.88 | 346,253.40 | 450,553.84 | |||||||||||||||||||
38 | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 245,009.00 | -95,821.57 | 149,187.43 | 51,278.41 | 51,278.41 | 97,909.02 | |||||||||||||||||||
39 | c8) Servicios Oficiales | 5.00 | 4,072.62 | 4,077.62 | 4,072.62 | 4,072.62 | 5.00 | |||||||||||||||||||
40 | c9) Otros Servicios Generales | 10,451,171.00 | 9,269.00 | 10,460,440.00 | 6,049,303.00 | 3,996,714.00 | 4,411,137.00 | |||||||||||||||||||
41 | D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 3,049,056.00 | 0.00 | 3,049,056.00 | 2,055,573.76 | 2,055,573.76 | 993,482.24 | |||||||||||||||||||
42 | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
44 | d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
45 | d4) Ayudas Sociales | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 83,767.00 | 83,767.00 | 336,233.00 | |||||||||||||||||||
46 | d5) Pensiones y Jubilaciones | 2,629,056.00 | 0.00 | 2,629,056.00 | 1,971,806.76 | 1,971,806.76 | 657,249.24 | |||||||||||||||||||
47 | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
51 | E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 1,510,582.00 | 345,900.09 | 1,856,482.09 | 1,694,207.40 | 1,592,731.84 | 162,274.69 | |||||||||||||||||||
52 | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 250,571.00 | 204,807.55 | 455,378.55 | 293,114.86 | 272,942.45 | 162,263.69 | |||||||||||||||||||
53 | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
54 | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
55 | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 300,002.00 | 174,120.70 | 474,122.70 | 474,120.70 | 474,122.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||
56 | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 960,004.00 | -33,028.16 | 926,975.84 | 926,971.84 | 845,667.39 | 4.00 | |||||||||||||||||||
58 | e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | e9) Activos Intangibles | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
61 | F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 200,000.00 | -45,258.63 | 154,741.37 | 0.00 | 0.00 | 154,741.37 | |||||||||||||||||||
75 | h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | h3) Convenios | 200,000.00 | -45,258.63 | 154,741.37 | 0.00 | 0.00 | 154,741.37 | |||||||||||||||||||
78 | I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 3,000,000.00 | 4,790,918.67 | 7,790,918.67 | 7,790,918.67 | 7,790,918.67 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
83 | i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
84 | i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
85 | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 3,000,000.00 | 4,790,918.67 | 7,790,918.67 | 7,790,918.67 | 7,790,918.67 | 0.00 | |||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 45,258.63 | 45,258.63 | 124,741.37 | |||||||||||||||||||
88 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
89 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
90 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
91 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
92 | a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
93 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
94 | a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
95 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
96 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
97 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
98 | b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
99 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||