ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
6
ЗВІТ
7
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2023 року
8
9
10
12800000Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації40618131
11
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
12
13
22810000Управлiння екологiї та природних ресурсiв Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї40618131
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
15
16
3281834083400540Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів24100000000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
18
19
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
20
№ з/пЦіль державної політики
22
1Здійснення контролю та оцінки впливу на якість повітря, заходів, спрямованих на обмеження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, оцінка впливу забруднення атмосферного повітря на навколишнє природне середовище, здоров'я та життєдіяльність населення
23
24
5. Мета бюджетної програми
25
Збір, оброблення, збереження та проведення аналізу інформації про якість атмосферного повітря, оцінювання та прогнозування ії змін і ступеня небезпечності.
26
27
6. Завдання бюджетної програми
28
№ з/пЗавдання
30
1Проведення природоохоронних заходів в області.
31
32
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
33
 7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"
34
 гривень
35
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
36
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
37
1234567891011
39
1Створення автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря у Чернівецькій області0,002 589 300,002 589 300,000,000,000,000,00-2 589 300,00-2 589 300,00
40
УСЬОГО0,002 589 300,002 589 300,000,000,000,000,00-2 589 300,00-2 589 300,00
41
42
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
43
44
№ з/пПояснення
45
12
47
48
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
49
 гривень
50
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
51
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
52
1234567891011
54
1Комплексна програма з охорони навколишнього природного середовища "Екологія" у Чернівецькій області на 2022-2026 роки0,002 589 300,002 589 300,000,000,000,000,00-2 589 300,00-2 589 300,00
55
Усього0,002 589 300,002 589 300,000,000,000,000,00-2 589 300,00-2 589 300,00
56
57
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
58
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
59
60
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
61
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
62
12345678910111213
64
0затрат
65
12видатки на створення автоматизованих систем екологічного моніторингу атмосферного повітря у Чернівецькій областігрн.Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного бюджету охорони навколишнього природного середовища на 2022 рік, кошторис0,002 589 300,002 589 300,000,000,000,000,00-2 589 300,00-2 589 300,00
66
0продукту
67
0кількість автоматизованих систем екологічного моніторингу атмосферного повітря, які планується створитиод.угода на виконання робіт0,001,001,000,000,000,000,00-1,00-1,00
68
0ефективності
69
0середня вартість автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітрягрн.внутрішньогосподарський облік, розрахунково0,002 589 300,002 589 300,000,000,000,000,00-2 589 300,00-2 589 300,00
70
0якості
71
0рівень готовності автоматизованої системи для проведення екологічного моніторингу атмосферного повітрявідс.акт виконаних робіт, розрахунково0,00100,00100,000,000,000,000,00-100,00-100,00
72
73
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
74
75
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
76
1234
78
1затратРозбіжність між фактичними та затвердженим результативним показником виникла через нефінансування зазначених видатків у зв"язку з тим, що в 2022 році не був затверджений Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2022 році, у якому було би включено цей захід, відповідно до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішення V сесії Чернівецької ради VІІ скликання від 28.04.2016 №76-5/16
80
2продуктуРозбіжність між фактичними та затвердженим результативним показником виникла через нефінансування зазначених видатків у зв"язку з тим, що в 2022 році не був затверджений Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2022 році, у якому було би включено цей захід, відповідно до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішення V сесії Чернівецької ради VІІ скликання від 28.04.2016 №76-5/16
82
3ефективностіРозбіжність між фактичними та затвердженим результативним показником виникла через нефінансування зазначених видатків у зв"язку з тим, що в 2022 році не був затверджений Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2022 році, у якому було би включено цей захід, відповідно до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішення V сесії Чернівецької ради VІІ скликання від 28.04.2016 №76-5/16
84
4якостіРозбіжність між фактичними та затвердженим результативним показником виникла через нефінансування зазначених видатків у зв"язку з тим, що в 2022 році не був затверджений Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2022 році, у якому було би включено цей захід, відповідно до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішення V сесії Чернівецької ради VІІ скликання від 28.04.2016 №76-5/16
86
87
 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
88
У зв"язку з тим, що кошти, заплановані на виконання заходів бюджетної програми, не використані, тому відповідні результативні показники не виконані
89
90
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
91
Захід бюджетної програми за КПКВК 281840 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів"передбачено здійснити за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в рамках Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища "Екологія" у Чернівецькій області на 2022-2026 роки. Протягом звітнього року кошти не використано, оскільки в 2022 році не був затверджений Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2022 році, у якому було би включено цей захід, відповідно до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища. Залишок невикористаних у поточному році коштів враховується в наступному році для покриття відповідних витрат з урахуванням їх цільового призначення.
92
93
Начальник управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)Микола БІЛОКОНЬ
94
(підпис)
95
96
97
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та кадрового забезпечення-головний бухгалтерАлла РУПИШЕВА
98
(підпис)
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115