ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації
4
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
5
6
12/1/2023№63
7
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
13
1.0800000Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації25254902
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.0810000Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації25254902
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.081312131211040Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб13100000000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань8 136 251,97гривень, у тому числі загального фонду8 085 736,97гривень та
23
спеціального фонду-50 515,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
Бюджетний кодекс України; наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836; Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 ; Конвенція про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006; Указ Президента України від 22.10.2012 №609/2012 "Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року; Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; Закон України "Про соціальні послуги"; Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"; Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"; Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"; Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 №435 «Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб"; Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 № 893 "Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною"; Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 №465 "Деякі питання здійснення наставництва над дитиною"; Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 598 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту; Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
27
наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", наказ Міністерства соціальної політики України від 22.09.2020 №644 "Про затвердження Примірної структури та штатного нормативу чисельності працівників республіканського Автономної Республіки Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб"; наказ МФУ від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"; наказ Міністерства освіти та науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ; наказ МСП України від 15.06.2011 №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення";розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 30.11.2022 № 651/0/5-22ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік"; розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.09.2020 №821/0/5-20 "Про перейменування Львівського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 14.02.2023 № 53/0/5-23ВА "Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2023 рік"; розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 07.04.2023 № 208/0/5-23ВА «Про реорганізацію державних установ з надання соціальних послуг», розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 12.05.2023 №332/0/5-23ВА «Про внесення змін до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 07.04.2023 №208/0/5-23ВА», розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 11.09.2023 №824/0/5-23ВА «Про затвердження Положення про Львівський обласний центр соціальних служб (нова редакція)»; розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 14.09.2023 №849/0/5-23ВА «Про затвердження граничної чисельності працівників Львівського обласного центру соціальних служб"; розпорядження обласної військової адміністрації від 15.11.2023 № 1097/0/5-23ВА «Про зміни до розподілу видатків»; розпорядження обласної військової адміністрації від 29.11.2023 № 1145/0/5-23ВА «Про перерозподіл видатків».
28
29
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
30
№ з/пЦіль державної політики
33
1Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення
34
35
7. Мета бюджетної програми
36
Методичне забезпечення проведення у територіальних громадах соціальної роботи, надання соціальних послуг, соціальної допомоги, соціальної підтримки особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, організація навчальних заходів з питань соціальної роботи, надання соціальних послуг
37
38
8. Завдання бюджетної програми
39
№ з/пЗавдання
40
12
41
1Методична допомога громадам у проведенні соціальної роботи, надання соціальних послуг; організація навчання із соціальної роботи, надання соціальних послуг; організація інформування громад щодо сімейних цінностей, профілактика соціального сирітства, недопущення насильства, жорстокого поводження з дітьми
42
2Проведення заходів з реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
43
44
9. Напрями використання бюджетних коштів
45
46
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
47
48
12345
49
1Методична допомога громадам у проведенні соціальної роботи, надання соціальних послуг; організація навчання із соціальної роботи, надання соціальних послуг; організація інформування громад щодо сімейних цінностей, профілактика соціального сирітства, недопущення насильства, жорстокого поводження з дітьми5 990 630,1250 515,006 041 145,12
50
2Проведення заходів з реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги289 688,880,00289 688,88
51
3Надання соціальних послуг відділенням матері і дитини 299 997,810,00299 997,81
52
4Надання соціальних послуг відділенням соціально-психологічної допомоги676 557,300,00676 557,30
53
5Надання соціальних послуг відділенням з надання притулку для жінок і дітей, які постраждали від домашнього насильства550 834,900,00550 834,90
54
6Надання соціальних послуг відділенням соціального гуртожитку278 027,960,00278 027,96
55
УСЬОГО8 085 736,9750 515,008 136 251,97
56
57
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
58
59
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
60
61
12345
63
Усього0,00
64
65
11. Результативні показники бюджетної програми
66
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
67
1234567
68
1Методична допомога громадам у проведенні соціальної роботи, надання соціальних послуг; організація навчання із соціальної роботи, надання соціальних послуг; організація інформування громад щодо сімейних цінностей, профілактика соціального сирітства, недопущення насильства, жорстокого поводження з дітьми
69
1.1затрат
70
1.1.1кількість установод.мережа розпорядника коштів1,000,001,00
71
1.1.2кількість штатних одиницьод.штатний розпис26,000,0026,00
72
з них жінокосібтарифікаційний список22,000,0022,00
73
1.1.3обсяг видатківгрн.кошторис5 990 630,1250 515,006 041 145,12
74
1.1.4в т.ч. на погашення кредиторської заборгованостігрн.бюджетна звітність за 2022 рік1 041,000,001 041,00
75
1.2продукту
76
1.2.1кількість установ/закладів, які надають соціальні послуги, яким надається методичний супровідод.звітність72,000,0072,00
77
1.3ефективності
78
1.3.1середньорічні витрати на забезпечення діяльності одного працівникагрн.розрахунок230 408,850,00230 408,85
79
1.3.2кількість закладів на одного працівникаод.розрахунок2,770,002,77
80
2.Проведення заходів з реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
81
2.1затрат
82
2.1.1обсяг видатківгрн.кошторис, план заходів289 688,880,00289 688,88
83
2.1.2в т.ч. на погашення кредиторської заборгованостігрн.бюджетна звітність за 2022 рік19 998,8819 998,88
84
2.2продукту
85
2.2.1кількість заходівод.звітність9,000,009,00
86
2.2.2кількість учасників заходівосібзвітність1 465,000,001 465,00
87
2.3ефективності
88
2.3.1середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасникагрн.розрахунок197,740,00197,74
89
2.3.2середні витрати проведення одного заходугрн.розрахунок32 187,650,0032 187,65
90
2.4якості
91
2.4.1динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім рокомвідс.розрахунок94,760,0094,76
92
2.4.2динаміка кількості заходів порівняно з попереднім рокомвідс.розрахунок81,820,0081,82
93
3.Надання соціальних послуг відділенням матері і дитини
94
3.1затрат
95
3.1.1обсяг видатківгрн.кошторис, розрахунок до кошторису289 688,880,00289 688,88
96
3.1.2.кількість працівників відділення матері і дитиниод.штатний розпис8,000,008,00
97
3.2продукту
98
3.2.1кількість місць відділенні матері і дитиниод.звітність10,000,0010,00
99
3.2.2кількість осіб, яким надано послугиосібзвітність10,000,0010,00
100
3.3ефективності
101
3.3.1кількість ліжко-днівтис.од.розрахунок0,310,000,31
102
3.3.2середньорічні витрати на одного одержувача послуггрн.розрахунок28 968,890,0028 968,89
103
3.3.1середньорічні витрати на одне місцегрн.розрахунок28 968,890,0028 968,89