| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENCANA AKSI ATAS HASIL EVALUASI PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 | ||||||
2 | |||||||
3 | No | Saran Rekomendasi | Rencana Aksi | Penanggung Jawab | Target Waktu | Realisasi | Bukti Dukung |
4 | 1. | Penyempurnaan/perbaikan kualitas perencanaan, antara lain: | |||||
5 | a | Melakukan perbaikan kualitas perencanaan pada setiap level organisasi, sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, bermanfaat langsung bagi masyarakat, sesuai mandat organisasinya dan dapat menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan; | a. Melaksanakan beberapa forum bersama aparat perencana terkait tahapan perencanaan pembangunan daerah b. Melakukan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja | Bappeda dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan | a. Desember 2024 b. Juni 2024 | a. belum (Bappeda) b. 28 Mei 2024 (telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja, dengan materi penyusunan penjenjangan kinerja) | https://drive.google.com/drive/folders/1_PWK6VrB9sfX2hkOIsytcr0U4SSFslgb?usp=drive_link |
6 | b | Melakukan reviu dan perbaikan penjejangan kinerja dengan memperhatikan Critical Succes Factor (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi dan memanfaatkan penjenjangan kinerja tersebut untuk penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan; | a. Melakukan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja b. Menyusun penjenjangan kinerja pada level daerah dan perangkat daerah | Bappeda dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan | a. Juni 2024 b. Desember 2024 | a. 28 Mei 2024 (telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja, dengan materi penyusunan penjenjangan kinerja) b. belum (Bappeda) | https://drive.google.com/drive/folders/1rAp2Nl5qA4tKRJrFG6MGn_yvmCEgRIWM?usp=drive_link |
7 | c | Melakukan identifikasi crosscutting kinerja sebagai bentuk sharing outcome untuk mencapai suatu kinerja, terutama kinerja bidang/seksi yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari bidang/seksi lain agar kinerja tersebut dapat tercapai secara optimal | a. Melakukan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja b. Menyusun crosscutting kinerja | Bappeda dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan | a. Juni 2024 b. Desember 2024 | a. 28 Mei 2024 (telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja, dengan materi penyusunan penjenjangan kinerja) b. belum (Bappeda) | https://drive.google.com/drive/folders/1VwfA_0NdPq6QsqouMWDMoI63W2Qp3pLT?usp=drive_link |
8 | 2. | Mengimplementasikan pengelolaan risiko secara berkelanjutan, antara lain: | |||||
9 | a | Mengintegrasikan proses pengelolaan risiko dengan proses manajemen; | a. Melakukan pendampingan penyusunan RTP Perangkat Daerah b. Menyusun RTP Strategis dan Operasional Perangkat Daerah sebelum penandatanganan DPA Tahun berikutnya c. Mengidentifikasi risiko atas seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan d. Menyusun Peraturan Bupati tentang penilaian Prestasi kerja, dimana manajemen risiko menjadi salah satu kriteria perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) | a. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan b. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan c. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan d. BKPPD, Bagian Organisasi & Bagian Hukum | a. Maret 2024 b. Januari 2024 (RTP 2024) & Desember 2024 (RTP 2025) c. Januari 2024 (RTP 2024) & Desember 2024 (RTP 2025) d. Desember 2024 | a. Telah dilaksanakan pendampingan RTP b. RTP 2024 sudah disusun & RTP 2025 belum c. RTP 2024 sudah disusun & RTP 2025 belum d. Telah disusun Peraturan Bupati tentang penilaian Prestasi kerja (proses Harmonisasi Kemenkumham) | https://drive.google.com/drive/folders/15dwKxfiYbIuyReTEWDthAr7RSS2BgJVD?usp=drive_link |
10 | b | Meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten grobogan dalam bidang pengelolaan risiko; | - Mengadakan Bimtek/Pelatihan terkait Manajemen Risiko | Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan | juli 2024 dan Desember 2024 | Telah dilakukan Pelatihan Manajemen Risiko ke seluruh OPD | https://drive.google.com/drive/folders/1n_UkP5k2FU8-A4bphKDFcCTwaBSGl3iz?usp=drive_link |
11 | c | Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko yang meliputi perumusan risiko, penyebab, rencana tindak pengendalian (RTP), pemantauan terhadap pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko baik risiko strategis maupun operasional serta meningkatkan kualitas reviu manajemen risiko; | a. Menyusun RTP secara berkala b. Melakukan pemantauan berkala ( triwulan ) atas pelaksanaan RTP | Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan | a. Januari 2024 b. Desember 2024 | a. Telah disusun RTP Tahun 2024 b. Sudah dilakukan Pemantaun RTP dengan surat edaran Sekda | https://drive.google.com/drive/folders/1aBcy4Vnd0L0KSY6WheXVtNoZ2lGO_mfN?usp=drive_link |
12 | d | Melakukan penilaian efektivitas pengendalian yang dibangun terhadap keterjadian risiko. | a. Melakukan pemantauan berkala ( triwulan ) atas pelaksanaan RTP b. Melakukan evaluasi Manajemen Risiko kepada OPD | Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan | a. Desember 2024 b. Desember 2024 | a. Sudah dilakukan Pemantaun RTP dengan surat edaran Sekda b. sudah dilakukan Evaluasi MR (dalam proses penugasan) | https://drive.google.com/drive/folders/11hO9s6QCWuyd35xBkEr3tlUUDaasgTR6?usp=drive_link |
13 | 3. | Mengoptimalkan upaya-upaya yang telah menjadi praktik yang sehat dalam pengelolaan manajemen risiko dan pengendalian antikorupsi secara berkelanjutan; | a. Menyusun Perkada tentang penanganan laporan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan sesuai Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah b. Menyusun Peraturan Bupati tentang penilaian Prestasi kerja, dimana manajemen risiko menjadi salah satu kriteria perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) c. Melakukan Sosialisasi anti korupsi d. Membentuk Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) | Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan | a. Desember 2024 b. Desember 2024 c. Juni 2024 d. Juni 2024 | a. Sudah menyusun Perbup Pengelolaan Aduan sesuai dengan Permendagri 8 Tahun 2023 (proses harmonisasi) b. Telah disusun Peraturan Bupati tentang penilaian Prestasi kerja (proses Harmonisasi Kemenkumham) c.Telah dilaksanakan Sosialisasi Anti Korupsi d.Telah terdapat 2 Sertifikat PAKSI | https://drive.google.com/drive/folders/1yYHyS4_FhXRPUWTxgV6yi1ehQP6Do9nG?usp=sharing |
14 | 4. | Melakukan evaluasi kebijakan anti korupsi secara berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut; | - Melakukan evaluasi kebijakan anti korupsi | Inspektorat BKPPD Bagian Organisasi Setda Bagian Hukum Setda | Desember 2024 | Evaluasi kebijakan anti korupsi dilaksanakan melalui kegiatan Rakor APIP-APH dan Kegiatan Rakor Saber Pungli | https://drive.google.com/drive/folders/1lyXr2g-W0lzjoO_7YntubferssxrFD1P?usp=sharing |
15 | 5. | Melakukan penguatan pengendalian agar tidak ada temuan berulang; | - Pengendalian agar tidak terjadi temuan berulang, disampaikan dalam Rapat Gelar Pengawasan Daerah | Inspektorat dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan | Desember 2024 | Rapat Gelar Pengawasan Daerah dilaksanakan pada Tanggal 11 Desember 2024, dengan Narasumber : Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah dan ketua Komisi A DPRD Kab. Grobogan | https://drive.google.com/drive/folders/1cufcIqCJb9RVAUpWxer4hNQUIcPrOE59?usp=sharing |
16 | 6. | Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK secara efektif agar tidak terjadi permasalahan yang sama di tahun mendatang; | a. Melakukan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK b. Melakukan koordinasi internal pemerintah daerah maupun dengan BPK terkait peningkatan efektivitas penyelesaian hasil pemeriksaan BPK | Inspektorat dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan | a. Desember 2024 b. Desember 2024 | a. Melakukan kegiatan Tindak lanjut di BPK RI Perwakilan Jawa Tengah dimasukan dalam portal Eaudit BPK RI b. Melaksanakan Rapat Kordinasi Pengawasan dengan OPD | https://drive.google.com/drive/folders/1Ya0BkeB9dFg7kUX_Fbz_CAl1yXypWyaT?usp=sharing |
17 | 7. | Menginstruksikan Inspektur Kabupaten Grobogan, untuk | |||||
18 | a | Meningkatkan kualitas hasil reviu pengelolaan risiko; | Bimbingan Teknis Pengelolaan Risiko kepada seluruh Pengawas Internal (PKS) | Inspektorat | Desember 2024 | telah dilaksanakan PKS Pengelolaan Risiko tanggal 6 Desember 2024 | https://drive.google.com/drive/folders/15Rud8UcpcUXsFFZl99e1x7aUmx1Ef2CS?usp=drive_link |
19 | b | Menyusun pedoman reviu atas proses tindak pengendalian dalam pengelolaan risiko; | Menyusun SK Inspektur terkait pedoman reviu atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) | Inspektorat | Desember 2024 | belum | https://drive.google.com/drive/folders/1sR3HEkA66KqkKCo5UTI_CSn8eHS99Zp-?usp=drive_link |
20 | c | Meningkatkan pembinaan dan pendampingan pengelolaan risiko kepada OPD. | a. Melakukan pendampingan penyusunan RTP Perangkat Daerah b. Melakukan evaluasi Manajemen Risiko kepada OPD | Inspektorat | a. Maret 2024 b. Desember 2024 | a. Telah dilaksanakan pendampingan RTP b. sudah dilakukan Evaluasi MR (dalam proses penugasan) | https://drive.google.com/drive/folders/1J5OnH9QlIxTt7mAjChZGKQfa_NLCC4Sy?usp=drive_link |
21 | |||||||
22 | Purwodadi, Mei 2024 | ||||||
23 | SEKRETARIS DAERAH | ||||||
24 | KABUPATEN GROBOGAN | ||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Anang Armunanto, S.Sos,M.Si. | ||||||
28 | NIP. 197301221993021001 | ||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | |||||||