| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | про виконання паспорта бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | місцевого бюджету на 2022 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1. | 1900000 | Департамент дорожнього господарства Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї | 43493483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2. | 1910000 | Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації | 43493483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3. | 1917462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 13100000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | Фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Розвиток автомобільних доріг загального користування у Львівській області за рахунок субвенції з державного бюджету. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | Реалізація проектів з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального короистування місвого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | Забезпечення проведення робіт з проведення робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 0,00 | 425 064 829,30 | 425 064 829,30 | 0,00 | 6 929 836,15 | 6 929 836,15 | 0,00 | -418 134 993,15 | -418 134 993,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 | Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 0,00 | 388 035 478,70 | 388 035 478,70 | 0,00 | 22 859 592,60 | 22 859 592,60 | 0,00 | -365 175 886,10 | -365 175 886,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 3 | Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 0,00 | 460 541 436,39 | 460 541 436,39 | 0,00 | 63 219 836,82 | 63 219 836,82 | 0,00 | -397 321 599,57 | -397 321 599,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | УСЬОГО | 0,00 | 1 273 641 744,39 | 1 273 641 744,39 | 0,00 | 93 009 265,57 | 93 009 265,57 | 0,00 | -1 180 632 478,82 | -1 180 632 478,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Затверджена сума кошторисних призначень на 2022 рік становить 1 273 641 744,39 грн. Кошти були передбачені на оплату виконаних робіт (в тому числі на виготовлення проєктно-кошторисної документації) з капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення , поточого середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення та на оплату виконаних робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Кошти було освоєно частково в сумі 93 009 265,57 грн.у зв"язку з введеннням воєнного стану на території України, під час якого Державна казначейська служба України керується Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (зі змінами) та з ненадходженням планової суми коштів асигнувань та призупиненям робіт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Обсяг витрат на проведення будівництво, реконструкція, капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | грн | Перелік обєктів | 0,00 | 425 064 829,30 | 425 064 829,30 | 0,00 | 6 929 836,15 | 6 929 836,15 | 0,00 | -418 134 993,15 | -418 134 993,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Протяжність автомобільних доріг загального користування, яка потребує проведення ремонту, всього | км | Внутрішній облік | 0,00 | 4 723,40 | 4 723,40 | 0,00 | 4 723,40 | 4 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Протяжність ділянок автомобільних доріг загального користування, на яких планується провести ремонт | км | Проектна документація | 0,00 | 31,34 | 31,34 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | -30,84 | -30,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Середня вартість 1 км ремонту вулично-дорожньої мережі | грн | Розрахунок | 0,00 | 13 563 013,06 | 13 563 013,06 | 0,00 | 13 563 013,06 | 13 563 013,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Частка ділянок автодоріг загального користування, на яких заплановано провести ремонт, в протяжності автодоріг загального користування яка потребує проведення ремонту | % | Розрахунок | 0,00% | 0,66% | 0,66% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | -0,65% | -0,65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Обсяг витрат на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | грн | Перелік обєктів | 0,00 | 388 035 478,70 | 388 035 478,70 | 0,00 | 22 859 592,60 | 22 859 592,60 | 0,00 | -365 175 886,10 | -365 175 886,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Протяжність автомобільних доріг загального користування, яка потребує проведення поточного середнього ремонту, всього | км | Проектно-кошторисна документація | 0,00 | 4 723,40 | 4 723,40 | 0,00 | 4 723,40 | 4 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Протяжність ділянок автомобільних доріг загального користування, на яких планується провести поточний середній ремонт | км | Внутрішній облік | 0,00 | 48,06 | 48,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48,06 | -48,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Середня вартість 1 км поточного середнього ремонту | грн | Розрахунок | 0,00 | 8 073 980,00 | 8 073 980,00 | 0,00 | 8073980,00 | 8073980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Частка ділянок автодоріг загального користування, на яких заплановано провести поточний середній ремонт, в протяжності автодоріг загального користування яка потребує проведення ремонту | % | Розрахунок | 0,00% | 1,02% | 1,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,02% | -1,02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Проведення робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Обсяг витрат на робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення | грн | Перелік обєктів | 0,00 | 460 541 436,39 | 460 541 436,39 | 0,00 | 63 219 836,82 | 63 219 836,82 | 0,00 | -397 321 599,57 | -397 321 599,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Протяжність автомобільних доріг загального користування, яка потребує проведення ремонту, всього | км | Проектно-кошторисна документація | 0,00 | 6 523,90 | 6 523,90 | 0,00 | 6 523,90 | 6 523,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Протяжність автомобільних доріг загального користування, на яких планується провести поточний ремонт та експлуатаційне утримання | км | Внутрішній облік | 0,00 | 6 523,90 | 6 523,90 | 0,00 | 6523,90 | 6523,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Середня вартість 1 км поточного дрібного та експлуатаційного утримання | грн | Розрахунок | 0 | 70 592,96 | 70 592,96 | 0,00 | 9 690,50 | 9690,50 | 0,00 | -60 902,47 | -60 902,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Частка ділянок автодоріг загального користування, на яких заплановано провести ремонт, в протяжності автодоріг загального користування яка потребує проведення ремонту | % | Розрахунок | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Обсяг витрат на проведення будівництво, реконструкція, капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | грн | Показник невиконано у зв"язку з введеням воєнного стану на території України, під час якого Державна казначейська служба України керується Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (зі змінами). Кошти були передбачені на виготовлення проєктно-кошторисної документації, капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення. У зв’язку із тим, що такі роботи було призупинено, заходи виконанні частково. Також заходи невиконанно у зв’язку з ненадходженням планової суми коштів коштів зхідно плану асигнувань. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Протяжність автомобільних доріг загального користування, яка потребує проведення ремонту, всього | км | Показник невиконано у зв"язку з введенням воєнного стану на території України, під час якого Державна казначейська служба України керується Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 (зі змінами). Кошти були передбачені на виготовлення проєктно-кошторисної документації, капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення. У зв’язку із тим, що такі роботи було призупинено, заходи виконанн частково. Також заходи невиконанн у зв’язку з ненадходженням планової суми коштів коштів зхідно плану асигнувань. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||