KLASTER 1.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1
2	No	Jenis Variabel	Definisi Operasional	Skala				NILAI HASIL	DOKUMEN
3	No	Jenis Variabel	Definisi Operasional	Nilai 0	Nilai 4	Nilai 7	Nilai 10	NILAI HASIL	DOKUMEN
4	1. Manajemen Inti							10
5	a	Ijin Operasional Puskesmas	Puskesmas memiliki perijinan yang berlaku (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024)	Belum mengajukan ijin	-	-	Sudah ada ijin operasional	10
6	b	Registrasi Puskesmas	Pendaftaran Puskesmas dengan membuat pengajuan registrasi kepada Dinkes Kota, fotokopi izin Puskesmas, Profil, Laporan kegiatan 3 ( tiga) bulan terakhir sebelum pengajuan bagi Puskesmas baru/ setelah Tahun 2014	Belum mempersiapkan akreditasi	-	-	Ada bukti registrasi	10
7	c	Visi, misi, tata nilai, tujuan dan fungsi Puskesmas	Sesuai Permenkes 19 /2024, dan visi misi kota Tangerang yang tertuang dalam Rencana Strategis Kota Tangerang Tahun 2025-2029	tidak ada visi,misi,tata nilai dan tujuan, fungsi puskesmas	ada visi,misi,tata nilai dan tujuan, fungsi puskesmas, tetapi belum ada SK Kepala Puskesmas	ada visi,misi,tata nilai dan tujuan, fungsi puskesmas, ada SK Kepala Puskesmas, belum terpasang di puskesmas	ada, dokumen lengkap dan dipasang di puskesmas	10
8	d	Struktur Organisasi (SO) Puskesmas	Struktur organisasi Puskesmas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024	Tidak ada SK tentang SO	-	-	Ada SK Kepala Puskesmas tentang SO	10
9	e	Peraturan internal Puskesmas	Peraturan yang ditetapkan dan disepakati bersama mengenai pelaksanaan operasional Puskesmas yang bersifat mengikat dalam lingkup Puskesmas (tata tertib) yang mengacu pada peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi puskesmas	tidak ada peraturan internal	Ada Peraturan internal tapi belum ada SK Kepala Puskesmas	Ada Peraturan internal dengan SK Kepala Puskesmas	Ada Peraturan internal dengan SK Kepala Puskesmas dan telah di sosialisasikan	10
10	f	Jenis layanan dan media informasi dan komunikasi pelayanan	SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan dan media informasi dan komunikasi pelayanan	tidak ada SK tentang jenis pelayanan dan media informasi dan komunikasi yang ditetapkan	Ada SK tentang jenis pelayanan, tidak ada media informasi dan komunikasi yang ditetapkan	Ada SK tentang jenis pelayanan, dan media informasi dan komunikasi yang ditetapkan	adanya jenis pelayanan dan media informasi yang dipasang di Puskesmas, dan ada sarana komunikasi untuk menyampaikan umpan balik	10
11	g	Alur Pelayanan	Alur yang bertujuan memberi informasi kepada masy arakat tentang tahapan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas, sehingga memudahkan masyarakat dalam mencapai tujuan pengobatan	tidak ada alur pelayanan	ada alur pelayanan,tetapi tidak dipajang	ada alur pelayanan, dan dipajang	ada alur pelayanan, dipajang dan diinformasikan di website dan media sosial.	10
12	h	Peta wilayah kerja dan Peta Rawan Bencana	Peta yang menggambarkan data umum tentang wilayah kerja Puskesmas, meliputi keterangan kelurahan, batas wilayah, sarana prasarana dll	tidak ada peta wilayah kerja dan rawan bencana	ada peta wilayah, tetapi tidak ada peta rawan bencana	ada peta wilayah, dan ada peta rawan bencana	ada peta wilayah, dan ada peta rawan bencana dan diketahui oleh seluruh pegawai	10
13	i	Denah bangunan, papan nama ruangan, penunjuk arah,jalur evakuasi	Denah bangunan,papan yang berisi letak ruangan untuk memberikan informasi ke masyarakat tentang tempat/lokasi pelayanan. Jalur evakuasi untuk menunjukkan arah pintu keluar bila terjadi kebakaran	tidak ada denah	ada denah tapi tidak lengkap	ada denah bangunan, papan nama ruangan dan petunjuk arah serta jalur evakuasi, lengkap	denah bangunan, papan nama ruangan dan petunjuk arah serta jalur evakuasi, diketahui oleh masyarakat	10
14	j	Rencana 5 (lima) tahunan	Dokumen perencanaan Puskesmas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Puskesmas, dan didasarkan pada hasil analisis kebutuhan serta permasalahan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal	Tidak ada	-	-	ada, selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah serta sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Puskesmas, dan disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat	10
15	k	Mempunyai dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)	Puskesmas memiliki dokumen Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) yang disusun secara sistematis, berdasarkan kebutuhan masyrakat, hasil analisis kinerja/masalah, dan diselesaikan tepat waktu. Dokumen rapat penyusunan PTP didukung dengan undangan, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi rapat.	Tidak ada	-	-	ada dokumen PTP	10
16	l	RUK Tahun (n+1)	RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Puskesmas untuk tahun yang akan datang ( N+1) dibuat berdasarkan analisa situasi, kebutuhan dan harapan masyarakat dan hasil capaian kinerja, prioritas serta data 2 (dua) tahun yang lalu dan data survei	Tidak ada dokumen	ada, disusun tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat dan hasil Kinerja	ada, disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan hasil Kinerja	ada RUK dengan rincian dokumennya lengkap dan ada pengesahan dari Kepala Puskesmas	10
17	m	Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan	RBA (Rencana Bisnis Anggaran) adalah dokumen rencana pelaksanaan tahunan yang dipakai sebagai acuan pelaksanaan kegiatan program	Tidak ada dokumen RBA	-	-	Ada dokumen RBA disusun secara rinci sesuai dengan usulan yang disetujui	10
18	n	Ketersediaan RPK bulanan tepat waktu	Ketersediaan RPK bulanan yang diusulkan sebelum tanggal 10 bulan berjalan	Tidak ada dokumen RPK			Ada dokumen RPK disusun secara rinci sesuai dengan usulan yang disetujui	10
19	o	Pelaksanaan lokakarya mini bulanan	Pelaksanaan lokakarya mini bulanan yang dilakukan oleh Puskesmas dengan standar sebagai berikut : a. Dilaksanakan rutin tiap bulan b. Diikuti minimal 80% dari pegawai c. Menyertakan undangan, daftar hadir, notulen/laporan dan dokumentasi d. Tersedia bahan evaluasi/RPK bulanan dan tindaklanjutnya e. Ada pembahasan RPK bulan yang akan datang	Tidak Melaksanakan	< 5 kali/Tahun	5 - 8 kali /tahun	9 - 12 kali/tahun	10
20	p	Lokakarya Mini bulanan (lokmin bulanan)	Rapat Lintas Program (LP) membahas review kegiatan, permasalahan LP, corrective action, beserta tindak lanjutnya secara lengkap dengan standar sebagai berikut : a. Dokumen lokmin awal tahun memuat penyusunan POA, briefing penjelasan program dari Kepala Puskesmas dan detail pelaksanaan program ( target, strategi pelaksana) dan kesepakatan pegawai Puskesmas. Notulen memuat evaluasi bulanan pelaksanaan kegiatan dan langkah koreksi. b. Dokumen lokmin bulanan memuat evaluasi bulanan pelaksanaan kegiatan (RPK bulanan) dan langkah koreksi serta pembahasan RPK bulan yang akan datang.	Tidak ada dokumen	Ada, dokumen tidak memuat evaluasi bulanan pelaksanaan kegiatan dan langkah koreksi	Ada, dokumen Dokumen corrective action,dafar hadir, notulen hasil lokmin,undanga n rapat lokmin tiap bulan lengkap	Ada, dokumen yang menindaklanjuti hasil lokmin bulan sebelumnya	10
21	q	Pelaksanaan lokakarya mini triwulanan	Pelaksanaan lokakarya mini triwulanan yang dilakukan dengan menyertakan undangan, daftar hadir, notulen/laporan dan dokumentasi	Tidak Melaksanakan	< 2 kali/Tahun	2 -3 kali /tahun	4 kali/tahun	10
22	r	Lokakarya Mini tribulanan (lokmin tribulanan)	Rapat lintas program (LP) dan Lintas Sektor (LS) membahas review kegiatan, permasalahan LP, corrective action, beserta tindak lanjutnya secara lengkap tindak lanjutnya. Dokumen memuat evaluasi kegiatan yang memerlukan peran LS	Tidak ada dokumen	Ada, dokumen tidak memuat evaluasi bulanan pelaksanaan kegiatan dan langkah koreksi	Ada Dokumen corrective action,daftar hadir, notulen hasil lokmin,undanga n rapat lokmin lengkap	Ada, dokumen yang menindaklanjuti hasil lokmin yang melibatkan peran serta LS	10
23	s	Membuat laporan Penilaian Kinerja Puskesmas	Proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi guna menilai efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, serta pencapaian target yang telah ditetapkan. Puskesmas membuat laporan PKP per semester, mengirimkan lengkap tepat waktu ke Dinas Kesehatan dan mendapat feedback dari Dinas Kesehatan	Tidak Membuat	1 x Setahun, dan tidak mendapat feedback dari Dinkes	1 x Setahun, dan mendapat feedback dari Dinkes	2x Setahun dan mendapat Feedback Dinkes	10
24	t	SK Inovasi	Surat Keputusan tentang inovasi minimal tahun 2024 sebagai upaya pengembangan dalam penyelenggaraan pelayanan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, efisiensi proses kerja, kemudahan akses layanan dimasyarakat, dan/atau kepuasan pasien serta tenaga kesehatan di Puskesmas.	Tidak ada SK inovasi	Ada SK Inovasi dari Kepala Puskesmas	Ada SK Inovasi dari Kepala Puskesmas, ada latar belakang dan tujuan inovasi (dibuktikan dengan notulen/analisa data)	Ada SK Inovasi dari Kepala Dinas Kesehatan, ada latar belakang dan tujuan inovasi (dibuktikan dengan notulen/analisa data)	10
25	u	SK Tim Inovasi	Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang tim inovasi dan uraian tugas minimal tahun 2024	Tidak memiliki SK tim inovasi dan uraian tugasnya	Ada SK Tim Inovasi, tidak ada uraian tugas dan tidak ada evaluasi pelaksanaan uraian tugas	Ada SK Tim Inovasi dengan uraian tugas, tidak ada evaluasi pelaksanaan uraian tugas	Ada SK Tim Inovasi dan uraian tugas serta evaluasi pelaksanaan uraian tugas	10
26	2. Manajemen Arsip							8
27	a	Ada SK Tim Arsip dan SOP Pengelolaan Arsip	Regulasi internal yang digunakan sebagai bahan acuan dalam pengelolaan arsip	Tidak Ada	Ada dilaksanaan < 50 %	Ada dilaksanakan 50 -75 %	Ada dilaksanakan 80-100%
28	b	Pedoman Tata Naskah Puskesmas	Puskesmas menyusun pedoman tata naskah Puskesmas	Tidak Menyusun	Menyusun, belum sesuai dengan regulasi daerah tentang tata naskah dinas	Menyusun, sesuai dengan regulasi daerah tentang tata naskah dinas dan belum disahkan oleh Kepala UPT Puskesmas	Menyusun, sesuai dengan regulasi daerah tentang tata naskah dinas dan disahkan oleh Kepala UPT Puskesmas	10
29	c	Dokumen Kepegawaian	Puskesmas memiliki arsip dokumen kepegawaian digital yang valid dan lengkap yang diupload di aplikasi SIMASN	< 25% pegawai sesuai	25 % - 50% pegawai sesuai	≥50 % - 75% pegawai sesuai	≥ 75 - 100% pegawai sesuai	10
30	d	Kunjungan pasien diinput dalam rekam medis elektronik	Kunjungan pasien dalam gedung maupun luar gedung diinput dalam rekam medis elektronik sesuai ketentuan	tidak dilaksanakan			dilaksanakan	10
31	e	Terdapat profil tahunan puskesmas	Dokumen gambaran situasi kesehatan di wilayah kerja Puskesmas yang diterbitkan setiap satu tahun sekali. Dokumen ini menyajikan data pencapaian kinerja (SPM dan PKP), data demografi, ketersediaan sumber daya (SDM, sarana, prasarana), serta status kesehatan masyarakat (angka kematian, angka kelahiran, dan pola penyakit).	Tidak tersedia	Tersedia dokumen Profil Puskesmas, namun data tidak lengkap atau penyusunannya terlambat melampaui triwulan pertama tahun berjalan.	Tersedia dokumen Profil Puskesmas, namun data tidak lengkap atau penyusunannya tepat waktu (triwulan pertama)	Tersedia dokumen Profil Puskesmas tahun sebelumnya secara lengkap dan tepat waktu (triwulan pertama), telah disahkan oleh Kepala Puskesmas	10
32	3. Manajemen Sumber Daya Manusia							9,090909091
33	a	SK SOTK dan SK Tim Kerja ILP, uraian tugas pokok ( tanggung jawab dan wewenang ) serta uraian tugas integrasi seluruh pegawai Puskesmas	Dokumen dibuat rinci meliputi uraian tugas pokok (tanggung jawab dan wewenang) serta tugas integrasi (lintas program) pegawai ditetapkan oleh Kepala Puskesmas	Tidak Ada	Ada SK, 50 % uraian tugas tidak lengkap untuk semua petugas	Ada SK,75 % uraian tugas tidak lengkap untuk semua petugas	Ada SK,100 % uraian tugas lengkap untuk semua petugas	10
34	b	Pemenuhan standar jumlah SDM di Puskesmas (Renbut/ Rencana Kebutuhan)	Puskesmas melakukan perhitungan pemenuhan standar jumlah SDM di Puskesmas dan rencana tindak lanjutnya	tidak ada perhitungan pemenuhan kebutuhan jumlah SDM di Puskesmas	-	-	terdapat perhitungan pemenuhan kebutuhan jumlah SDM di Puskesmas	10
35	c	Data SDM Puskesmas pada aplikasi SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) terkini	SDMK Puskesmas melakukan pemutakhiran data pada aplikasi satu sehat SDMK dan validasi data SDMK di aplikasi SISDMK	Tidak Ada	50% Data SDMK Puskesmas update pada aplikasi SISDMK	75% Data SDMK Puskesmas update pada aplikasi SISDMK	100% Data SDMK Puskesmas update pada aplikasi SISDMK	10
36	d	Perencanaan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM Puskesmas	Puskesmas merencanakan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM	Tidak Ada			ada, lengkap dan didokumentasika n	10
37	e	Laporan hasil pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM Puskesmas	Puskesmas membuat rekapitulasi hasil pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM Puskesmas dengan melampirkan sertifikat	Tidak Ada			ada, lengkap dan didokumentasikan	10
38	f	Pengelolaan dokumen perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan Puskesmas	Dokumentasi STR dan SIP	Tidak aktif dan/atau tidak mutakhir	-	-	Aktif dan mutakhiir	10
39	g	Pengelolaan Pegawai Baru	Puskesmas melaksanakan kegiatan orientasi bagi Pegawai Baru, termasuk pegawai mutasi/alih jabatan/alih tugas. Meliputi : Kerangka acuan (di dalamnya ada jadwal), daftar kehadiran, dan laporan kegiatan	Tidak ada kerangka acuan dan laporan kegiatan	Hanya ada 1 komponen	Ada 2 komponen	Ada 3 komponen
40	h	Kredensial Pegawai yang dilakukan 3 tahun sekali	Proses verifikasi dan validasi kualifikasi, pengalaman, dan kompetensi seorang pegawai,	< 2 profesi	< 3 profesi	< 5 profesi	> 5 profesi	10
41	i	Pemutakhiran laporan SKUMPTK	Proses pemutakhiran data anggota keluarga pegawai (PNS/PPPK) di Puskesmas yang dilakukan secara berkala (minimal 1 tahun sekali) atau setiap kali terjadi perubahan status keluarga (pernikahan, kelahiran, anak lulus sekolah/kuliah, atau kematian).	Tidak Ada			Ada	10
42	j	SDMK memenuhi target kehadiran	SDK yang memenuhi rekam kehadiran	tidak ada rekam kehadiran			ada rekam kehadiran	10
43	k	Persentase Kader Posyandu Strata Madya	Persentase Kader Posyandu telah mengikuti peningkatan ketrampilan dasar kader dan telah lulus penilaian minimal 4 dari 5 kelompok ketrampilan (pengelolaan posyandu, layanan ibu, balita, usia sekolah remaja, dewasa dan lansia).	Tidak dilakukan			≥20 %	10	promkes
44	4. Manajemen Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan							8
45	a	SK dan uraian tugas pengelola Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK)	SK dan uraian tugas pengelola ASPAK yang dikeluarkan Kepala Puskesmas	tidak ada dokumen			ada SK, uraian tugas lengkap	10
46	b	Persentase Keaktifan Update Data Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK)	DARI APLIKASI ASPAK ( Nilai berdasarkan perhitungan dalam sistem ASPAK )	Tidak Ada (0%)			Ada (100%)	10
47	c	Persentase kumulasi kelengkapan data Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Puskesmas	DARI APLIKASI ASPAK ( Nilai berdasarkan perhitungan dalam sistem ASPAK )	< 60%	60 % - 70 %	71 % - 80 %	> 80 %	10
48	d	Persentase Kelengkapan Data Kalibrasi Alat Kesehatan untuk Alat Wajib Kalibrasi	DARI APLIKASI ASPAK	< 20 %	20-40%	41 - 60%	> 60 %	10
49	e	Terdapat alur umum kegawatdaruratan	Terdapat alur umum kegawatdaruratan yang dilengkapi dengan SPO	Tidak Ada			Ada	10
50	f	Tersedianya Alur Pelayanan Laboratorium	Adanya bagan atau diagram yang menggambarkan langkah-langkah pelayanan pasien di laboratorium, mulai dari pendaftaran/penerimaan rujukan, pengambilan spesimen, pemeriksaan, hingga penyerahan hasil, yang dipasang secara jelas untuk memandu pasien dan petugas: tersedia Visualisasi Alur (poster/papan informasi) di area yang mudah dilihat pengguna layanan, Alur mencakup proses pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik., Alur sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pelayanan Laboratorium yang berla	Tidak ada alur pelayanan laboratorium baik secara visual maupun dokumen tertulis.	Ada alur pelayanan namun hanya tersedia dalam bentuk dokumen SOP di dalam ruangan, tidak ada papan alur visual untuk pasien, atau alur yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi tata ruang terbaru. Ada alur pelayanan secara visual dan dokumen SOP lengkap, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala minor (misal: penumpukan pasien karena salah urutan) atau papan alur sulit terbaca.		Alur pelayanan laboratorium tersedia dalam bentuk visual (papan alur/infografis) di area tunggu, ditetapkan melalui SK/SOP resmi, dan hasil observasi menunjukkan petugas serta pasien mengikuti alur tersebut secara konsisten	10
51	g	Tersedianya Struktur Pelayanan Laboratorium.	Puskesmas memiliki pengorganisasian laboratorium yang ditetapkan secara resmi, mencakup pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas guna menjamin mutu pelayanan laboratorium: Adanya Struktur Organisasi laboratorium yang disahkan Kepala Puskesmas, SK Penanggung Jawab Laboratorium dan uraian tugas (Job Description) untuk setiap petugas laboratorium	Tidak ada SK struktur pelayanan laboratorium	-	-	Ada SK struktur pelayanan laboratorium	10
52	h	Tersedianya Mekanisme Rujukan Laboratorium	Serangkaian prosedur baku yang mengatur pengiriman spesimen atau pasien ke laboratorium lain yang lebih mampu (Laboratorium Rujukan) apabila pemeriksaan tidak dapat dilakukan di Puskesmas karena keterbatasan alat, reagen, atau kompetensi: Adanya PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang masih berlaku dengan laboratorium rujukan, Adanya SOP Rujukan Spesimen (termasuk prosedur pengepakan dan pengiriman), Adanya Buku Register Rujukan (catatan sampel yang dirujuk dan status hasilnya)	Tidak ada mekanisme rujukan laboratorium yang jelas	Mekanisme rujukan laboratorium ada, namun tidak didukung MOU tertulis atau SOP tidak mencakup cara pengemasan spesimen yang aman (biohazard).	Ada MOU dan SOP, sarana transportasi tersedia, namun pendokumentasi an pengiriman atau feedback hasil dari laboratorium rujukan sering terlambat atau tidak lengkap.	Ada MOU/PKS dengan laboratorium rujukan, terdapat SOP Rujukan yang lengkap (termasuk kriteria sampel layak), memiliki sarana transportasi standar (cool box & termometer), dan tersedia form pelacakan (tracking) rujukan
53	i	Terlaksananya Pemantauan Mutu dan Pembinaan Laboratorium	Rangkaian kegiatan terencana untuk memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki kualitas pelayanan laboratorium melalui Pemantauan Mutu Internal (PMI), Pemantauan Mutu Eksternal (PME), serta pembinaan teknis secara berkala: Terlaksananya PMI (harian/berkala) yang dibuktikan dengan logbook/grafik kontrol, Keikutsertaan dalam PME (nasional/regional) minimal setahun sekali. Adanya bukti Pembinaan/Audit Internal dan tindak lanjut perbaikan (Plan Do Check Action).	Tidak melakukan kegiatan pemantauan mutu baik internal maupun eksternal.	Melaksanakan PMI harian, tetapi tidak pernah mengikuti PME (Uji Silang) atau tidak ada kegiatan pembinaan teknis kepada pengelola laboratorium.	Melaksanakan PMI dan PME, namun terdapat satu siklus PME yang terlewat atau dokumen pembinaan ke unit luar gedung tidak terdokumentasi secara detail.	Melaksanakan PMI setiap hari kerja, mengikuti PME secara rutin (minimal 2x setahun), memiliki sertifikat kelulusan PME, serta melakukan pembinaan berkala ke jejaring/unit layanan luar gedung dengan dokumen tindak lanjut yang lengkap.
54	j	Terselenggaranya Pencatatan dan Pelaporan Laboratorium.	Kegiatan mendokumentasikan setiap tahapan pelayanan laboratorium secara sistematis dalam buku register atau sistem informasi, serta menyusun laporan berkala mengenai jumlah kunjungan, jenis pemeriksaan, dan penggunaan logistik secara tepat waktu: Tersedia Buku Register Laboratorium (atau sistem elektronik/Simpus) yang diisi lengkap setiap hari, Tersedia arsip Hasil Pemeriksaan (salinan/karbon) atau database hasil.Tersedia Laporan Bulanan pelayanan laboratorium yang dikirim tepat waktu sebelum tanggal yang ditentukan (misal: tanggal 5 bulan berikutnya)	Tidak melakukan pencatatan dan pelaporan laboratorium yang memadai	Pencatatan dilakukan, tetapi pelaporan sering terlambat atau terdapat data yang tidak sinkron antara buku register dengan laporan bulanan	Pencatatan lengkap dan pelaporan tepat waktu, namun integrasi digital belum sempurna atau masih terdapat arsip manual yang belum rapi.	Pencatatan lengkap 100% (Register, Form Hasil, Buku Nilai Kritis), pelaporan bulanan dilakukan tepat waktu (sebelum tanggal 10), dan data sudah terintegrasi secara digital/real-time dengan E- puskesmas.	10
55	5. Manajemen Mutu							8
56	a	Survei Kepuasan Masyarakat (MenPAN RB No 14 / 2017	Survei meliputi kesesuaian persyaratan, kecepatan waktu, kesesuaian produk pelayanan, kewajaran biaya, kesesuaian pelayanan antara yang tercantum dengan standar pelayanan dengan hasil yang diberikan, kempetensi petugas, perilaku petugas, kualitas sarana dan prasarana, pengaduan pengguna layanan	Tidak dilakukan Survei			Dilakukan Survei	10
57	b	Rencana program mutu dan keselamatan pasien	Rencana kegiatan perbaikan/peningkatan mutu dan keselamatan pasien, jadwal audit internal,kerangka acuan kegiatan dan notulen serta bukti pelaksanaan	Tidak ada			ada laporan, pencatatan, rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan evaluasi hasil tindak lanjut	10
58	c	Puskesmas menyusun program manajemen risiko dan menyusun profil risiko	Puskesmas melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, penatalaksanaan risiko dan monitoring serta reviu untuk mengurangi kerugian dan cedera terhadap pasien, staf, pengunjung serta institusi puskesmas dan sasaran pelayanan. Penilaian program manajemen risiko memenuhi komponen : a. Dilaksanakan 1 tahun sekali b. Ada SK terkait program manajemen resiko c. Disusun register resiko d. Disusun profil risiko	tidak dilakukan	memenuhi 1-2	memenuhi 3	memenuhi 4 komponen	4
59		INDIKATOR MUTU	Indikator Nasional Mutu (INM)					9,571428571
60	a	Kepuasan pasien	Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Cara penghitungan : Total nilai persepsi seluruh respondan dibagi total unsur yang terisi dari seluruh responden dikali 25	Tidak dilakukan Pengukuran	<70	70 - 79	≥80	10
61	b	Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Sensitif Obat (SO)	Keberhasilan pengobatan pasien TB adalah angka yang menunjukkan persentase semua pasien TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua pasien TB yang diobati dan dilaporkan sesuai dengan periodisasi waktu pengobatan TB. Angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus yang menggambarkan kualitas pengobatan TB. Cara penghitungan : Jumlah semua pasien TB SO yang sembuh dan pengobatan lengkap pada tahun berjalan di wilayah kerja puskesmas dibagi jumlah semua kasus TB SO yang diobati pada tahun berjalan di wilayah kerja Puskesmas dikali 100 %	Tidak dilakukan Pengukuran	<70%	70-89%	≥ 90%	10
62	c	Ibu hamil yang Mendapatkan Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Sesuai Standar (12T)	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar adalah ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ANC lengkap sesuai dengan standar kuantitas dan standar kualitas selama periode kehamilan di wilayah kerja Puskesmas pada tahun berjalan.Cara penghitungan :Jumlah ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ANC lengkap sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas pada tahun berjalan dibagi jumlah seluruh ibu bersalin di wilayah kerja puskesmas pada tahun berjalan dikali 100%	Tidak dilakukan Pengukuran	<75%	75-99%	100%	10
63	d	Kepatuhan Kebersihan Tangan	Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. Cara penghitungan : Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan dibagi Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi dikali 100	Tidak dilakukan Pengukuran	<75%	75-99%	100%	7
64	e	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne ).Cara penghitungan :Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi dibagi jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi dikali 100 %	Tidak dilakukan Pengukuran	<75%	75-99%	100%	10
65	f	Kepatuhan Identifikasi Pasien	Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Puskesmas. Cara penghitungan : Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi dibagi jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi dikali 100%	Tidak dilakukan Pengukuran	<75%	75-99%	100%	10
66	g	Kepatuhan pelaporan INM di mutu fasyankes	Puskesmas rutin dan tertib melaporkan INM di web mutufasyankes.kemkes.go.id Kepatuhan laporan INM sama dengan jumlah bulan melaporkan INM dibagi dengan seluruh bulan yang seharusnya melaporkan INM dikali 100%. Sumber data diambil dari web mutufasyankes.kemkes.go.id	Tidak melaporkan INM	kepatuhan pelaporan INM <60%	kepatuhan pelaporan INM 61- 99%	kepatuhan pelaporan INM 100 %	10
67		INDIKATOR MUTU PRIORITAS PUSKESMAS I						2
68	a	Puskesmas menetapkan Indikator mutu dan melakukan	Puskesmas menyusun indikator mutu yang dilengkapi dengan profil indikator, serta dilakukan	tidak ada komponen yang terpenuhi	memenuhi 1- 2 Komponen	memenuhi 3 komponen	memenuhi 4 komponen	4
69		pengukuran indikator mutu	pengukuran dan evaluasi tindaklanjut capaian indikator mutu, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. tersedia SK indikator mutu yang bisa terintegrasi dengan SK PKP b. tersedia profil indikator c. tersedia laporan pengukuran indikator mutu d. tersedia evaluasi capaian indikator mutu					0
70		INDIKATOR MUTU PRIORITAS PELAYANAN						4,8
71	a	Kepatuhan pelaporan IKP di mutu fasyankes	Puskesmas rutin dan tertib melaporkan IKP di web mutufasyankes.kemkes.go.id Kepatuhan laporan IKP sama dengan jumlah bulan melaporkan IKP dibagi dengan seluruh bulan yang seharusnya melaporkan IKP dikali 100%. Sumber data diambil dari website www.mutufasyankes.kemkes .go.id	Tidak melaporkan IKP	kepatuhan pelaporan IKP <60%	kepatuhan pelaporan IKP 61- 99%	kepatuhan pelaporan IKP 100 %	10
72	b	Audit internal	Pemantauan mutu layanan sepanjang tahun, meliputi audit input, proses (PDCA) dan output pelayanan, ada jadwal selama setahun, instrumen, hasil dan laporan audit internal	Tidak ada tindak lanjut kegiatan		dimonitoring setiap bulan, belum ditindaklanjuti	Evaluasi setiap bulan didokumentasika n dan sudah ditindaklanjuti
73	c	Rapat tinjauan manajemen	Pertemuan yang dilakukan oleh manajemen minimal 2x/tahun (tersedia jadwal di RPK tahunan) untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan/upaya Puskesmas untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Ada undangan, notulen, daftar hadir, dokumentasi serta menghasilkan luaran (hasil audit internal, hasil survei kepuasan masyarakat, hambatan dan masalah dalam menyelenggarakan mutu dan pelayanan di masing-masing klaster), menyusun rencana perbaikan/rekomendasi, dan program peningkatan mutu.	Tidak ada dokumen dan rencana pelaksanaan kegiatan perbaikan dan program peningkatan mutu	ada sebagian dokumen,tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan perbaikan dan program peningkatan mutu	ada dokumen, tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan perbaikan dan program peningkatan mutu	Ada lengkap
74	d	Pengelolaan Umpan Balik Media menerima pengaduan ( sms, kotak saran, email, telepon, dll), kuesioner survei	Media pengaduan berupa sms, kotak saran, email, telepon, dll) dan kuesioner survei kepuasan masyarakat, koin survei kepuasan pasien tersedia lengkap.	Tidak ada		Pemantauan dilakukan 1x/th	Pemantauan dilakukan 2x/th	10
75	e	Monitoring tindak lanjut peningkatan mutu dan evaluasi hasil tindak lanjut	Monitoring pelaksanaan tindak lanjut dan evaluasi hasil tindak lanjut capaian indikator mutu, Klaster 1, Klaster 2, Klaster 3, Klaster 4, Lintas Klaster, kepatuhan terhadap SOP, survei kepuasan masyarakat dan survei kepuasan pasien, pengaduan, audit internal serta laporan resiko	Tidak dievaluasi	50 % dokumen lengkap	75% dokumen lengkap	dokumen lengkap	4
76		Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas						10
77	a	Presentase penggunaan antibiotika untuk kasus ISPA non pnemonia tidak lebih dari 20 %	ISPA nom pneumonia adalah kondisi batuk pilek, kadang disertai demam dan nyeri atau gatal tenggorokan tanpa nafas cepat dan bila memungkinkan dilakukan pemeriksaan penunjang, disebabkan olehvirus, Merupakan seluruh kasus infeksi saluran pernafasan akut bagian atas termasuk influenza dengan kode ICD-X sebagai berikut : J00-J06 (ISPA atas), J09-J11 (Influenza). Dengan perhitungan : Jumlah lembar resep penggunaan antibiotik untuk kasus ISPA non-pneumonia dibagi Jumlah seluruh resep untuk ISPA non-pneumonia	>20%			≤20%	10
78	b	Presentase penggunaan antibiotika untuk kasus diare non spesifik tidak lebih dari 8 %	Diare non spesifik adalah kondisi diare tidak berdarah dengan durasi kurang dari 14 hari, bukan kolera (diare seperti air cucian beras) dan bukan disentri (diare yang mengandung lender disertai panas badan dan nyeri perut) merupakan seluruh kasus diare dengan kode ICD-X A09 dengan perhitungan : Jumlah lembar resep penggunaan antibiotik untuk kasus diare non spesifik dibagi Jumlah seluruh resep untuk diare non spseifik	>8%			≤8%	10
79	6. Manajemen Keuangan dan ASET BMD							10
80	1	SK dan uraian tugas penanggung jawab pengelola keuangan	Kepala Puskesmas dan Staf yang ditunjuk untuk mengelola keuangan (PPK, PP, PPTK, KPA, Bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara BOK, Pengurus Barang Pembantu) sesuai dengan peraturan daerah/ SK Kepala Daerah serta PPTK sesuai SK Kepala Dinas Kesehatan	tidak ada SK dan uraian tugas	ada SK , ttp belum ada uraian tugas	Ada SK, uraian tugas ada	Ada SK dan Uraian Tugas	10
81	2	SOP Pengelolaan Keuangan, penerimaan, pengeluaran dan pelaporan keuangan	SOP Pengelolaan meliputi SOP Perencanaan, Pengajuan, Penyerapan, dan Pelaporan realisasi anggaran	tidak ada SOP			Ada SOP Pengeleloaan Keuangan	10
82	3	Pencatatan dan pelaporan keuangan	Dokumentasi tentang pencatatan pelaporan penerimaan dan pengeluaran yang disertai bukti, Laporan keuangan ke Dinkes Kota	tidak ada			Ada	10
83	4	Penyerapan Anggaran	Penyerapan Anggaran sesuai Target Pemerintah Kota	Realisasi Anggaran < 90%			Realisasi Anggaran > 90%	10
84	5	Ketepatan waktu membuat laporan keuangan per bulan dan tri wulan	ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dari seluruh unit pelayanan maupun penyerapan kegiatan program,serta hasil audit keuangan	tidak tepat			Tepat waktu	10
85	6	Dokumen / Laporan
86		Laporan Bendahara BOK Puskesmas						8,620689655
87		1. Laporan Bulanan		0 -3 laporan	4-8 laporan	9-11 laporan	12 laporan	10
88		2. Laporan realisasi format dalbang (per triwulan)		Tidak melaksanakan	< 2 kali/tahun	2 - 3 kali/tahun	4 kali/tahun	10
89		3. Laporan semesteran dan prognosis (1 kali dalam setahun)		Tidak ada			Ada	10
90		Laporan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
91		1. Laporan Bulanan		0-3 laporan	4-8 laporan	9-11 laporan	12 laporan	10
92		2. Laporan Triwulanan (BAC Cash Opname)		Tidak Melaksanakan	< 2 kali/tahun	2 - 3 kali/tahun	4 kali/tahun	10
93		Laporan Bendahara Penerimaan BLUD
94		1. Laporan Bulanan		0-3 laporan	4-8 laporan	9-11 laporan	12 laporan	10
95		2. Laporan Triwulanan		Tidak Melaksanakan	< 2 kali/tahun	2 - 3 kali/tahun	4 kali/tahun	10
96		3. Laporan Prognosis		Tidak ada			Ada	10
97		4. Laporan Tahunan BLUD		Tidak ada			Ada	10
98		Laporan Bendahara Pengeluaran BLUD
99		1. Laporan Bulanan		0-3 laporan	4-8 laporan	9-11 laporan	12 laporan	10
100		2. Laporan Triwulanan		Tidak Melaksanakan	< 2 kali/tahun	2-3 kali/tahun	4 kali/tahun	10