| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แผนปฏิบัติการของสายงานภาคเหนือ ด้านเป้าหมาย ปี 2569 ทบทวนครั้งที่ 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | แผนงาน/โครงการ/งาน | แผนปฏิบัติ | ผู้รับผิดชอบ | ช่วงเวลา | คำนิยาม/คำจำกัดความของกิจกรรม | หน่วยวัด | หมายเหตุ | |||||||||||||||||||
4 | (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps) | ||||||||||||||||||||||||
5 | 1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานภาคเหนือ ส่วนกลาง | 1.1 แจ้งค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายของหน่วยงานประจำปี ให้ สรก.(น) และ กงภ.(น) | กงภ.(น) | ไตรมาส 1 | https://capex-ex.pea.co.th/#/dashboard/capex-ex | รายงาน | ||||||||||||||||||||
6 | (Balanced Scorecard ของสายงานฯ (น) ประจำปี 2569) | เป้าหมาย : กงภ.(น) ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 1/2569 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.2 กงภ.(น) รวบรวม วิเคราะห์และรายงานผล | กงภ.(น) | ไตรมาส 1-4 | แนวทางการวิเคราะห์ | รายงาน | |||||||||||||||||||||
9 | เป้าหมาย : กงภ.(น) ดำเนินการภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส | วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาส อ้างอิงตามเกณฑ์ Balanced Scorecard | ||||||||||||||||||||||||
10 | ไตรมาส 1 ภายใน 15 เมษายน 2569 | ของสายงานภาคเหนือ ประจำปี 2569 ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2569 ตามเกณฑ์ กฟภ. | ||||||||||||||||||||||||
11 | ไตรมาส 2 ภายใน 15 กรกฎาคม 2569 | เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ไตรมาส 3 ภายใน 15 ตุลาคม 2569 | สายงานภาคเหนือ ระดับ 5 ไม่เกิน 2,594.717 ล้านบาท | ||||||||||||||||||||||||
13 | ไตรมาส 4 ภายใน 15 มกราคม 2570 | อ้างอิงตามค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ปี 2569 ที่ ผวก. ให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือ กงป.(งท.) 118/2569 ลงวันที่ 3 มี.ค.69 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 2. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานภาคเหนือ ส่วนภูมิภาค | 2.1 แจ้งค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายของหน่วยงานประจำปี ให้ กฟข. ในสังกัด สายงานภาคเหนือ | กงภ.(น) | ไตรมาส 1 | https://capex-ex.pea.co.th/#/dashboard/capex-ex | รายงาน | ||||||||||||||||||||
16 | (Balanced Scorecard ของสายงานฯ (น) ประจำปี 2569) | เป้าหมาย : กงภ.(น) ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 1/2569 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 2.2 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาส เสนอ รผก.(น) | กฟน.1-3, | ไตรมาส 1-4 | แนวทางการวิเคราะห์ | รายงาน | |||||||||||||||||||||
20 | ตามค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน กฟภ. ปี 2569 (อ้างอิง หนังสือ กงป.(งท.) 118/2569 ลงวันที่ 3 มี.ค.69) | ผงป.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก | วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาส อ้างอิงตามเกณฑ์ Balanced Scorecard ของสายงานภาคเหนือ ประจำปี 2569 ดังนี้ | |||||||||||||||||||||||
21 | เป้าหมาย : กฟน.1-3 จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส | การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของ กฟข. ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2569 ตามเกณฑ์ กฟภ. | ||||||||||||||||||||||||
22 | ไตรมาส 1 ภายใน 30 เมษายน 2569 | เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ไตรมาส 2 ภายใน 30 กรกฎาคม 2569 | กฟน.1 ระดับ 5 ไม่เกิน 971.275 ล้านบาท | ||||||||||||||||||||||||
24 | ไตรมาส 3 ภายใน 30 ตุลาคม 2569 | กฟน.2 ระดับ 5 ไม่เกิน 808.058 ล้านบาท | ||||||||||||||||||||||||
25 | ไตรมาส 4 ภายใน 30 มกราคม 2570 | กฟน.3 ระดับ 5 ไม่เกิน 815.384 ล้านบาท | ||||||||||||||||||||||||
26 | อ้างอิงตามค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ปี 2569 ที่ ผวก. ให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือ กงป.(งท.) 118/2569 ลงวันที่ 3 มี.ค.69 | |||||||||||||||||||||||||
27 | หรือ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณตามที่แต่ละเขตเห็นสมคาร | |||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 2.3 กงภ.(น) รวบรวมสรุปรายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ | กงภ.(น) | ไตรมาส 1-4 | แนวทางการวิเคราะห์ | รายงาน | |||||||||||||||||||||
30 | ทุกไตรมาสและรายงานผล เสนอ รผก.(น) | วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาส อ้างอิงตามเกณฑ์ Balanced Scorecard | ||||||||||||||||||||||||
31 | เป้าหมาย : กงภ.(น) จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการภายใน 45 วันหลังสิ้นไตรมาส | ของสายงานภาคเหนือ ประจำปี 2569 ให้อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณทำการปี 2569 ตามเกณฑ์ กฟภ. | ||||||||||||||||||||||||
32 | ไตรมาส 1 ภายใน 15 พฤษภาคม 2569 | เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 | ||||||||||||||||||||||||
33 | ไตรมาส 2 ภายใน 14 สิงหาคม 2569 | สายงานภาคเหนือ ระดับ 5 ไม่เกิน 2,594.717 ล้านบาท | ||||||||||||||||||||||||
34 | ไตรมาส 3 ภายใน 13 พฤศจิกายน 2569 | อ้างอิงตามค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน ปี 2569 ที่ ผวก. ให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือ กงป.(งท.) 118/2569 ลงวันที่ 3 มี.ค.69 | ||||||||||||||||||||||||
35 | ไตรมาส 4 ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2570 | |||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 3.แผนงานตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน | 3.1 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS, PM, WMS และ PS | กฟน.1-3, | ไตรมาส 1-4 | คำจำกัดความ : สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงาน ยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานเวลาปกติ (*NOM) | คน | ||||||||||||||||||||
38 | (Time Confirm) ในทุกระบบงาน OMS, PM, WMS และ PS | ให้ไม่เกิน 210 ชั่งโมง ต่อคน ต่อเดือน (เฉพาะเวลาทำงานปกติ (NOM)) | กบษ., กสฟ., กปบ., | เวลาปกติ (*NOM) คนละไม่เกิน 210 ชั่วโมง/เดือน รวมทุกระบบงาน ระบบงาน OMS, | ||||||||||||||||||||||
39 | ตามแนวทาง สรก(วก)61/2567 (ลว. 20 มิ.ย.67) | เป้าหมาย : ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน | กรย., กบล., กวว., | PM, WMS และ PS (ไม่รวมการปฏิบัติงานล่วงเวลา) | ||||||||||||||||||||||
40 | ไตรมาส 1 ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน | กบฟ., กดส. | วิธีการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง | |||||||||||||||||||||||
41 | ไตรมาส 2 ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน | กฟฟ. | 1. พนักงานหรือผู้ช่วยช่าง ต้องระบุ "หมายเลขพนักงาน" ในการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานทุกครั้ง | |||||||||||||||||||||||
42 | ไตรมาส 3 ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน | ผปว.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก | ยกเว้น คนงานรายวัน/ผู้รับจ้าง ไม่ต้องระบุหมายเลขพนักงาน | |||||||||||||||||||||||
43 | ไตรมาส 4 ไม่เกิน 10 คน ต่อเดือน | 2. ยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตามจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง | ||||||||||||||||||||||||
44 | 3. หน่วยที่ใช้ในการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน เป็น "ชั่วโมง" (H) เท่านั้น | |||||||||||||||||||||||||
45 | 4. พนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน ต้องระบุประเภทกิจกรรม (Activity Type) ให้ตรงกับระดับพนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน ไม่นับ พนักงาน/ลูกจ้างพ้นสภาพ | |||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 3.2 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS, PM, WMS และ PS | กฟน.1-3, | ไตรมาส 1-4 | คำจำกัดความ : ต้องไม่มีพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงาน | รายการ | |||||||||||||||||||||
48 | โดยพนักงานผู้ไม่เกี่ยวข้องกับงาน | กบษ., กสฟ., กปบ., | (งานด้านบัญชี, พัสดุ, บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์, คุมเครื่องคอมพิวเตอร์) เช่น พบช., นบช., นรค., นพด., พพด., พบค. | |||||||||||||||||||||||
49 | เป้าหมาย : คงเหลือ 0 รายการ | กรย., กบล., กวว., | วิธีการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง | |||||||||||||||||||||||
50 | ไตรมาส 1 คงเหลือ 0 รายการ | กบฟ., กดส. | 1. พนักงานหรือผู้ช่วยช่าง ต้องระบุ "หมายเลขพนักงาน" ในการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานทุกครั้ง | |||||||||||||||||||||||
51 | ไตรมาส 2 คงเหลือ 0 รายการ | กฟฟ. | ยกเว้น คนงานรายวัน/ผู้รับจ้าง ไม่ต้องระบุหมายเลขพนักงาน | |||||||||||||||||||||||
52 | ไตรมาส 3 คงเหลือ 0 รายการ | ผปว.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก | 2. ยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตามจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง | |||||||||||||||||||||||
53 | ไตรมาส 4 คงเหลือ 0 รายการ | 3. หน่วยที่ใช้ในการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน เป็น "ชั่วโมง" (H) เท่านั้น | ||||||||||||||||||||||||
54 | 4. พนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน ต้องระบุประเภทกิจกรรม (Activity Type) ให้ตรงกับระดับพนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน ไม่นับ พนักงาน/ลูกจ้างพ้นสภาพ | |||||||||||||||||||||||||
55 | 3.แผนงานตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (ต่อ) | 3.3 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS, PM, WMS และ PS | กฟน.1-3, | |||||||||||||||||||||||
56 | (Time Confirm) ในทุกระบบงาน OMS, PM, WMS และ PS | ระดับตำแหน่งของพนักงาน ไม่สัมพันธ์กับประเภทกิจกรรม (Activity Type) ในระบบ SAP ตั้งแต่ 2 ระดับ | กบษ., กสฟ., กปบ., | ไตรมาส 1-4 | คำจำกัดความ : พนักงานหรือผู้ช่วยช่าง ต้องระบุประเภทกิจกรรมในระบบ SAP | รายการ | ||||||||||||||||||||
57 | ตามแนวทาง สรก(วก)61/2567 (ลว. 20 มิ.ย.67) | เป้าหมาย : ไม่เกิน 50 รายการต่อเดือน | กรย., กบล., กวว., | (Activity Type) ให้ตรงกับระดับพนักงานจริง โดยแตกต่างกันได้ไม่เกิน 2 ระดับ เช่น | ||||||||||||||||||||||
58 | ไตรมาส 1 ไม่เกิน 50 รายการ ต่อเดือน | กบฟ., กดส. | พนักงานช่าง ระดับ 5 ทำงานเวลาปกติ ต้องเลือกประเภทกิจกรรมในระบบ SAP เป็น | |||||||||||||||||||||||
59 | ไตรมาส 2 ไม่เกิน 50 รายการ ต่อเดือน | กฟฟ. | LT5NOM, วิศวกร ระดับ 6 ทำงานล่วงเวลา 1.5 เท่า ต้องเลือกประเภทกิจกรรมในระบบ SAP เป็น LE6T15 | |||||||||||||||||||||||
60 | ไตรมาส 3 ไม่เกิน 50 รายการ ต่อเดือน | ผปว.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก | วิธีการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง | |||||||||||||||||||||||
61 | ไตรมาส 4 ไม่เกิน 50 รายการ ต่อเดือน | 1. พนักงานหรือผู้ช่วยช่าง ต้องระบุ "หมายเลขพนักงาน" ในการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานทุกครั้ง | ||||||||||||||||||||||||
62 | ยกเว้น คนงานรายวัน/ผู้รับจ้าง ไม่ต้องระบุหมายเลขพนักงาน | |||||||||||||||||||||||||
63 | 2. ยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตามจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง | |||||||||||||||||||||||||
64 | 3. หน่วยที่ใช้ในการยืนยันชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน เป็น "ชั่วโมง" (H) เท่านั้น | |||||||||||||||||||||||||
65 | 4. พนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน ต้องระบุประเภทกิจกรรม (Activity Type) ให้ตรงกับระดับพนักงาน/ผู้ช่วยช่าง/คนงาน | |||||||||||||||||||||||||
66 | ไม่นับรวมรายการดังต่อไปนี้ | |||||||||||||||||||||||||
67 | 1. ไม่นับพนักงานทดลองงาน | |||||||||||||||||||||||||
68 | 2. ไม่นับประเภทกิจกรรม วิทยากร | |||||||||||||||||||||||||
69 | 3. ไม่นับ พนักงาน/ลูกจ้างพ้นสภาพ | |||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 4. แผนงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุน | 4.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายการจัดซื้อพัสดุ งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส | กฟน.1-3, | ไตรมาส 1-4 | - งานจัดซื้อพัสดุหลัก พัสดุรอง พัสดุขาดแคลน และผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||
72 | เป้าหมาย : ยอดสะสม กฟน.1-2-3 และ กงภ.(น) | ผงป.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก | (ไม่รวมมติ ครม. ในความรับผิดชอบของ รผก.(น)) | |||||||||||||||||||||||
73 | ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20 | T-code : Zbudr085 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45 | |||||||||||||||||||||||||
75 | ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 75 | |||||||||||||||||||||||||
76 | ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 | |||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 4.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน และงานจ้างเหมา งบ P และ งบ I ทุกไตรมาส | กฟน.1-3, | ไตรมาส 1-4 | - ยกเว้น งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (งบ I) , งบผู้ใช้ไฟ | ร้อยละ | |||||||||||||||||||||
79 | เป้าหมาย : ยอดสะสม กฟน.1-2-3 และ กงภ.(น) | ผงป.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก | (ไม่รวมมติ ครม. ในความรับผิดชอบของ รผก.(น)) | |||||||||||||||||||||||
80 | ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20 | T- Code : zbudr064+zbudr092 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45 | |||||||||||||||||||||||||
82 | ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 75 | |||||||||||||||||||||||||
83 | ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 | |||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 4.3 เร่งรัดการเบิกจ่าย งบลงทุน ทุกไตรมาส | กฟน.1-3, | ||||||||||||||||||||||||
86 | 4.3.1 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน รผก.(น), งบ ผชก. และที่ได้รับจัดสรรจาก กปง. (งบที่ได้รับการจัดสรรปกติ กับ งบที่ขอตรงจาก กปง.) | ผงป.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก | ไตรมาส 1-4 | - งบ รผก.(น) , งบ ผชก. และที่ได้รับจัดสรรจาก กปง. | ร้อยละ | |||||||||||||||||||||
87 | ยกเว้น งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ | (ไม่รวมมติ ครม. ในความรับผิดชอบของ รผก.(น)) | ||||||||||||||||||||||||
88 | เป้าหมาย : ยอดสะสม กฟน.1-2-3 และ กงภ.(น) | T- Code : zbudr092 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 15 | |||||||||||||||||||||||||
90 | ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50 | |||||||||||||||||||||||||
91 | ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 90 | |||||||||||||||||||||||||
92 | ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 | |||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 4.3.2 งบลงทุนตาม มติ ครม. | ผงป.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก | ไตรมาส 1-4 | - งานจัดซื้อพัสดุหลัก พัสดุรอง พัสดุขาดแคลน ผลิตภัณฑ์คอนกรีต | ร้อยละ | |||||||||||||||||||||
96 | ตามที่ กปง. แจ้ง รายไตรมาส (อ้างอิง กปง.(ก)132/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569) | และค่าใช้จ่ายหน้างาน (ใช้ผลจาก กปง.) | ||||||||||||||||||||||||
97 | เป้าหมาย : ยอดสะสม กฟน.1-2-3 และ กงภ.(น) | |||||||||||||||||||||||||
98 | ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 6 | |||||||||||||||||||||||||
99 | ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 38 | |||||||||||||||||||||||||
100 | ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 63 | |||||||||||||||||||||||||