KZMB Návrh rozpočtu na rok 2022.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1	Příloha č. 1 směrnice Zásady vztahu Města Boskovice k příspěvkovým organizacím - návrh ročního rozpočtu
2	Návrh rozpočtu na rok 2022
3	Název organizace:	Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace
4		schválený rozpočet 2021		očekávané plnění roku 2021		návrh rozpočtu na rok 2022
5			v tis. Kč		v tis. Kč		v tis. Kč
6		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
7	Tržby za vlastní výrobky
8	Tržby z prodeje služeb	8 000	200	4 956	190	6 000	200
9	Tržby z pronájmů		1 500		1 103		2 200
10	Tržby za prodané zboží		30		9		230
11	Tržby z prodeje cenných papírů
12	Tržby z prodeje materiálu
13	Použití fondů: Fond investiční
14	Fond rezervní	20		20		20
15	Fond odměn
16	Jiné ostatní výnosy	288		288		303
17	Přijaté dotace - státní rozpočet	2 513		2 529		2 529
18	Příspěvek na provoz od zřizovatele	9 900		10 936		11 065
19	Výnosy (zdroje) celkem	20 721	1 730	18 729	1 302	19 917	2 630
20
21	Spotřeba materiálu	650	32	597	8	600	80
22	Spotřeba energie	1 200	230	966	230	1 430	253
23	Prodané zboží		35		3		35
24	Opravy a udržování	100	80	90	20	150	100
25	Cestovné	20		10		20	80
26	Náklady na reprezentaci	60		35		60
27	Ostatní služby	4 891	85	3 489	16	2 617	750
28	Osobní náklady celkem	9 440	268	9 213	268	9 941	534
29	z toho: platy zaměstnanců	6 000	200	5 964	200	6 400	400
30	OON	1 000		882		1 000
31	soc. a zdrav. pojištění	2 100	68	2 015	68	2 200	134
32	zákonné sociální náklady	17		18		18
33	ostatní sociální náklady	323		334		323
34	dotace - státní rozpočet	2 513		2 529		2 529
35	Odpisy dlouhodobého majetku	2 517		2 235		2 978
36	Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	300		300		300
37	Ostatní náklady	30		22		40	50
38	Náklady celkem	21 721	730	19 486	545	20 665	1 882
39	Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 000	1 000	-757	757	-748	748
40
41	Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním		0
42
43	Datum: 10.9.2021		Jméno ředitele: Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.				0
44	Jméno: Veronika Petrová Podpis:		Podpis ředitele:
45
46	Poznámka: Formulář lze podle potřeb organizace rozšířit.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100