ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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COMPRAS MENORES A 3 UTM
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MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL AREA MUNICIPAL
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ORDENES DE COMPRA INGRESADAS MANUALMENTE POR EL SISTEMA
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Tipo de acto administrativo aprobatorioDenominación del acto administrativo aprobatorioFecha del acto administrativo aprobatorio del contratoNúmero del acto administrativo aprobatorioNombre completo o razón social de la persona contratadaRUT de la persona contratada (si aplica)Socios y accionistas principales (si corresponde)Objeto de la contratación o adquisiciónFecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)Monto total de la operaciónEnlace al texto integro del contratoEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorioEnlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificaciónNúmero de solicitud de Pedido Interna
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00001219CONVENIO SENAMA MUNICIPALIDAD DE PUREN, HOGAR TRANSITORIO RUKA PEÑI.2/9/202400001219GLADYS AGUSTINA COFRE MANCEAU009311377-2 FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CUENTA CONTABLE 214-05-99-203, MONTO $180.000.- 180.000 00001302
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00001220
SE REQUIEREN JUEGOS DIDACTICOS PARA MEJORAR EL RINCON DE JUEGOS UBICADO EN LA SALA DE ESPERA DE EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DE ACUERDO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ATENCION CUENTA CONTABLE 2140599200 ITEM 2.1.3.99 OTROS GASTOS CON UN PRESUPUESTO DE $160.100
2/9/202400001220GLORIA OPORTO FLORES012362077-1 SE REQUIEREN JUEGOS DIDACTICOS PARA MEJORAR EL RINCON DE JUEGOS UBICADO EN LA SALA DE ESPERA DE EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, DE ACUERDO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ATENCION CUENTA CONTABLE 2140599200 ITEM 2.1.3.99 OTROS GASTOS CON UN PRESUPUESTO DE $160.100 160.100 00001272
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00001224
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS INDAP/ PDTI $192.090.- ITEM:GASTOS GENERALES CTA.CTE.214.05.99.165 PROFESIONAL ENCARGADO: EVELYN GAVILAN GRANDON
4/9/202400001224GLORIA OPORTO FLORES012362077-1 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EQUIPOS DEL PROGRAMA 192.090 00001309
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00001225
ITEM:ACCIONES FORMATIVAS O CAPACITACIONES FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $13.958.- CTA.CTE.:214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD:09 SEPTIEMBRE 2024 PROFESIONAL ENCARGADO: DENISS GIACOMOZZI
4/9/202400001225JAIRO CARVAJAL ARANEDA018296141-8 COMPRA DE FUNGICIDA PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA SEMILLERO DE PAPA VARIEDAD PATAGONIA 13.959 00001291
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00001226
FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 18, ITEM COLACION USUARIOS, MONTO $197.100, N° CUENTA CONTABLE 214-05-99-218
4/9/202400001226COMERCIALIZADORA ALONSO E INZUNZA LTDA.076867809-k PARA ENCUENTRO GRUPAL N° DE LA VERSION 18 A REALIZARSE EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DESTINADO PARA 46 USUARIOS EN DEPENDENCIAS DEL SALON PATRIMONIAL. 197.100 00001315
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00001227
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 17, ITEM COMUNICACION Y DIFUSION MONTO $ 42.602. N° CUENTA CONTABLE 214-05-99-186
4/9/202400001227JUAN M. ERICES SEPULVEDA013807010-7 PARA ENCUENTRO GRUPAL N° 14 DE LA VERSION 17 A REALIZARSE EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DESTINADA PARA 20 USUARIOS. 42.602 00001296
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00001228
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 17, ITEM COLACION USUARIOS POR EL MONTO DE $196.700. N°CUENTA CONTABLE 214-05-99-186
4/9/202400001228COMERCIALIZADORA ALONSO E INZUNZA LTDA.076867809-k PARA ENCUENTRO GRUPAL N°14DE LA VERSION 17 A REALIZARSE EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DESTINADO PARA 26 USUARIOS. 196.700 00001297
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00001229
FONDOS EXTRAPRESUPUESATRIOS DEL PROGRAMA VINCULOS VERSIÓN 18, ITEM COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN POR EL MONTO DE $55.200. CUENTA CONTABLE 214-05-99-218
4/9/202400001229GRANDES TIENDAS LEE ROBERT GUTIERREZ VILLAGRAN076864324-5 PARA ENCUENTRO GRUPAL N° 5 DE LA VERSIÓN 18 A REALIZARSE EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024. DESTINADO PARA 46 PERSONAS. 55.200 00001316
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00001230
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 17, ITEM COMUNICACION Y DIFUSION POR EL MONTO DE $24.000 N°CUENTA CONTABLE 214-05-99-186
4/9/202400001230GRANDES TIENDAS LEE ROBERT GUTIERREZ VILLAGRAN076864324-5 SOUVENIR PARA ENCUENTRO GRUPAL N°14 DE LA VERSION 17 A REALIZARSE EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DESTINADO PARA 20 USUARIOS. 24.000 00001317
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000012344/9/202400001234COMERCIAL ROJAS Y PELEN LTDA.077284685-1 FONDOS MUNICIPALES, ENMARCADO DE MAPA TURISTICO DE 110X144, MONTO $95.000.- 95.000 00001293
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000012354/9/202400001235HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9 FONDOS MUNICIPALES, MANTENCION ELECTRICA DE SALA MULTIPROPOSITO, MONTO $31.779.- 31.779 00001304
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00001236FONDOS MUNICIPALES4/9/202400001236LEE ROBERT GUTIERREZ VILLAGRAN016381158-8 INSTALACION DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO DE FONDAS Y RAMADAS RECINTO MEDIA LUNA, FIESTAS PATRIAS 169.660 00001307
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000012374/9/202400001237HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9 SOLICITA COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION DE INTERNET EN OFICINA ASESOR JURIDICO 16.920 00001310
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000012396/9/202400001239GLORIA OPORTO FLORES012362077-1 FONDOS MUNICIPALES ORNAMENTACION ESCENARIO (ACTO DESFILE 18 SEPTIEMBRE) Y SALON PATRIMONIAL PARA VINO DE HONOR, PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2024 132.000 00001319
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000012416/9/202400001241COMERCIAL PUREN HAMMOUND Y GOYAREB LTDA.089336400-5 FONDOS MUNICIPALES ORNAMENTACION ESCENARIO SALON PATRIMONIAL PARA PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS 2024 199.000 00001327
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000012426/9/202400001242COOPERATIVA Y AGROCOMERCIAL SAN JUAN SPA077353721-6 FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-212, ITEM: GASTOS DIRECTOS A USUARIOS, SUBITEM: ADQUISICIONES SILVOAPROPECUARIOS, MONTO: $119.000.- 119.000 00001326
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00001253
EXTRAPRESUPUESTARIO CUENTA CONTABLE 2140599200 ITEM MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO DESTINADO A LA REALIZACION DE VISITAS DOMICILIARIAS EQUIPO DE TRABAJO
10/9/202400001253TRANSPORTES INDOMITO SPA077789888-4 PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO CUENTA CONTABLE 2140599200 ITEM MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO DESTINADO A LA REALIZACION DE VISITAS DOMICILIARIAS EQUIPO DE TRABAJO 150.000 00001331
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00001255
CUENTA CONTABLE 214-05-99-203, ITEM PAÑALES Y ABSORBENTES, MONTO $123.282.-
10/9/202400001255MURALLAS CHINA LTDA077187527-0 FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CONVENIO SENAMA MUNICIPALIDAD DE PUREN, HOGAR TRANSITORIO RUKA PEÑI 123.282 00001344
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00001256CUENTA CONTABLE 214-05-99- 203, ITEM ALIMENTACION, MONTO $151.544.-10/9/202400001256MURALLAS CHINA LTDA077187527-0 FONDOS EXTRAPRESUPUESTOS CONVENIO SENAMA MUNICIPALIDAD DE PUREN, HOGAR TRANSITORIO RUKA PEÑI. 151.544 00001336
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00001259
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, VERSION 17 AÑO 2, ITEM MATERIAL DE OFICINA, MONTO $100.000. N° CUENTA CONTABLE 214-05-99-186. SE SOLICITA QUE SE AJUESTE AL PRESUPUESTO.
10/9/202400001259GLORIA OPORTO FLORES012362077-1 DESTINADO PARA MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES PARA TALLERES GRUPALES. 100.000 00001350
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0000126010/9/202400001260COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA.077806000-0 ARCHIVADORES PARA PERMISOS DE CIRCULACION 59.976 00001348
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0000126912/9/202400001269COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA077012870-6 45 RESMAS DE CARTA PARA LICENCIAS DE CONDUCIR 195.458 00001335
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00001279COMPRA DE MUEBLE PARA ARCHIVADORES 86X82X3025/9/202400001279GUTIERREZ SPA077615612-4 FONDOS MUNICIPALES 80.000 00001360
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0000128025/9/202400001280JUAN M. ERICES SEPULVEDA013807010-7 MANTENCION Y REPARACION DE LETREROS UBICADOS EN CALLE DR GARRIGA CONN CALLE VILLAGRA, CALLE NAHUELCO, CON CALLE URRUTIA 61.880 00001341
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00001281FONDO MUNICIPAL25/9/202400001281ELECTRIX SPA077555328-6 EL EQUIPO DE ALUMBRADO PUBLICO REQUIERE DE UN CAMION ALZA HOMBRE PARA LA INSTALACION DE LOS POSTES Y POSTERIOR CONEXION ELECTRICA PARA LOS 40 PUESTOS QUE SE INSTALARAN EN LAS FONDAS Y RAMADAS AÑO 2024 199.000 00001371
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0000128225/9/202400001282HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO006187408-9 FONDOS MUNICIPALES, REPARACION BAÑO TEATRO MUNICIPAL, MONTO $85.018 85.018 00001334
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0000128325/9/202400001283LETICIA ANDREA CASTILLO TORRES013394178-9 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TALLER DE MANUALIDADES CON PERSONAS DEL BARRIO, INSTAURADO EN PROYECTO DE GESTIÓN SOCIAL N° 4 FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS CTA. CONTABLE 214-05-99-115 198.500 00001356
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00001285
ITEM:ACCIONES FORMATIVAS O CAPACITACIONES FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $20.230.- CTA.CTE.214.05.99.165 FECHA DE ACTIVIDAD: 24/10/2024 PROFESIONAL ENCARGADO: EVELYN GAVILAN
26/9/202400001285GLORIA OPORTO FLORES012362077-1 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA USUARIOS A GIRA TÉCNICA SOFO.- 20.230 00001377
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00001286A REALIZARSE EL DIA 27/09/202426/9/202400001286COMERCIALIZADORA ALONSO E INZUNZA LTDA.076867809-k FONDOS MUNICIPALES, INAUGURACION ´OFICINA DE PERSONAS MAYORES´ 150.000 00001376
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0000128726/9/202400001287GRANDES TIENDAS LEE ROBERT GUTIERREZ VILLAGRAN076864324-5 FONDOS MUNICIPALES, PARA FUNCIONAMIENTO OFICINA PODOLOGA DEL PROGRAMA PERSONAS MAYORES 194.300 00001373
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00001288FONDO MUNICIPAL26/9/202400001288GLORIA OPORTO FLORES012362077-1 CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (COSOC) 76.720 00001379
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00001289
CUENTA CONTABLE 214-05-99-203, ITEM OTROS INSUMOS PARA LA ATENCION, MONTO $57.241.-
26/9/202400001289MURALLAS CHINA LTDA077187527-0 FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CONVENIO SENAMA MUNICIPALIDAD DE PUREN, HOGAR TRANSITORIO RUKA PEÑI. 57.241 00001343
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000012982 tintas cian 504 para IMPRESORA ECOTANK L4260.
2 yellow 504 para IMPRESORA ECOTANK L4260.
2 Margenta 504 para IMPRESORA ECOTANK L4260.
6 Black 504 para IMPRESORA ECOTANK L4260.		27/9/202400001298SOC. FLORES Y HERNANDEZ LTDA.076023573-3 TINTA PARA IMPRESORA ECOTANK L4260 71.257 00001364
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