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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022
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Código: Versión: 01Fecha: Diciembre 2020
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Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Hospital Nuestar señora de la candelaria
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
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Subcomponente ActividadesMeta o productoResponsable Fecha programadaActividades cumplidas% Avance
ABRIL 2022		Observaciones de la Oficina de Control Interno
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Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción1.1Socializar la Política de Administración de Riesgos 90%Subgerencias y líderes del proceso6/1/2022Se reviso la política de gestion del riesgo por proceso y se empiez ala socialización30%En reunion de comité institucional de gestión y desempeño se empieza a socializar la politica de administración del riesgo y se les informa que los Mapas de riesgos estan en la pagina WEB para su estudio como lideres y su grupo de trabajo.
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1.2Revisión y ajuste de inventario de riesgos, donde están incluidos los riesgos de corrupción100%Subgerencias y lideres del proceso12/1/2022se avanza en revisión, actualizacion de los factores de riesgo y ajuste a invertarios de riesgo30%permanentemente se estan revisando los riegos y ajustando los riegos de corrupción , se verifican los indicadores de riesgos y se estudian los Mapas de riesgos actualizados
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Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción2.1Revisar y ajustar el mapa de riesgos institucional si es necesario 100% Mapa riesgos institucional revisado y ajustadoSubgerencias y lideres de procesos6/1/2022Se estan actualizando procesos y procedimientos y a vez evalunado indicarores de riesgos según las necesidades, e incluyendo los rissgos de corrupción100%el mapa de riesgos fue actualizado con los nuevos procesos y procedimientos por el grupo de calidad y se estan socializando , no ha habido necesidad de actualizarlos de nuevo
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Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación3.1Publicación en página WEB. Publicar el nuevo mapa riesgos institucional con riesgos de corrupción incluidos100%Subgerencias y lideres del proceso12/1/2022Se socializa con los diferentes lideres del proceso la necesidad de públicación en la WEB de la Institución, pero esta en proceso la terminación del mapa de riesgos y su publicación en la web 100%se realizo la actualización del mapa de riesgos a diciembre 31 de 2021 y estas publicado en la web de la institucion
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3.2Socializar mapa riesgos institucional con riesgos de corrupción incluidos.100 % de los procesos, con socialización del mapa de riesgos de corrupciónSubgerencias y lideres del proceso12/1/2022se monitorean los indicadores de los riesgos existentes y se va socializando y construyendo el nuevo mapa de riesgos con actualizaciion de indicadores avanzanado con los lideres 30%Se empieza la socializacion para que los estudien en la pagina WEB y se realizaran socializaciones en algunos comites como el comité integral, comité de gestion y desempeño y comité de control interno
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Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión4.1Seguimiento periódico a los riesgos de corrupción en los diferentes procesos que permita establecer la solidez y efectividad de los controles, el plan de tratamiento propuesto y la aparición de nuevos riesgos 100% Seguimiento de los riesgos de corrupción en las matrices de los procesos Subgerencias y lideres asistrnciales12/1/2022se empieza seguimiento a riesgos existentes y a nuevos riesgos, se esta en actualizacion de procesos y procedimientos10%se empieza el seguimiento a los riesgos porque apenas se estan socializando
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Subcomponente/proc eso 5 Seguimiento5.1 Seguimiento a través de indicadores establecidos en le mapa de riesgos Seguimiento a indicadores propuestosSubgerencias Jun - Dic 2022se empieza seguimiento a indicadores existentes y se esta actualizando procesos y procedimiento que implican actualizar indicadores10%estan creados los indicadores y cada lider tiene claro que debe hacer su seguimiento pero se estan socializando de nuelos los mapas de riesgos
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Beatriz E Alvarez Valencia
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Asesora de Control Interno
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