Бюджетний_запит_на_2026індивідуальна_37101601.xls

	B	F	T	W	AB	AJ	AK	AO	AR	AZ	BA
1							Додаток 3 до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції (абзац четвертий пункту 3 розділу I)
2	Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
3	(Форма 2026-2)
4	1.	Фінансовий відділ Мереф`янської міської ради		37				43936618
5	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)			(код бюджету)
6								(код за ЄДРПОУ)			(код бюджету)
7	2.	Фінансовий відділ Мереф`янської міської ради		371				43936618
8	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
9	3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		3710160				0160			0111
10		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
11	4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
12	4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
13	Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері
14	4.2. Мета бюджетної програми
15	Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Мереф'янської міської територіальної громади
16	4.3. Завдання бюджетної програми:
17	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
18	4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
19	Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання", Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Міністерства Фінансів України від 01.10.2010р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".
20	5. Надходження для виконання бюджетної програми:
21	5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:									(грн)
22	Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)			2027 рік (план)	2028 рік (план)
23	1	2	3		4	5			6	7
24	Х	УСЬОГО, у тому числі:	2 056 457		2 720 874	3 551 300			3 885 600	4 275 900
25		загальний фонд, у тому числі:	2 056 457		2 720 874	3 551 300			3 885 600	4 275 900
26		міжбюджетний трансферт	0		0	0			0	0
27		спеціальний фонд, у тому числі:	0		0	0			0	0
28		міжбюджетний трансферт	0		0	0			0	0
29		власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0		0	0			0	0
30		повернення кредитів	0		0	0			0	0
31	5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
32
33	6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
34	6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:									(грн)
35	Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)			2027 рік (план)	2028 рік (план)
36	1	2	3		4	5			6	7
37	2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 680 706		2 192 482	2 754 671			3 030 139	3 333 153
38		загальний фонд	1 680 706		2 192 482	2 754 671			3 030 139	3 333 153
39		спеціальний фонд, у тому числі:	0		0	0			0	0
40		бюджет розвитку	0		0	0			0	0
41	2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	314 965		413 022	520 019			572 021	629 224
42		загальний фонд	314 965		413 022	520 019			572 021	629 224
43		спеціальний фонд, у тому числі:	0		0	0			0	0
44		бюджет розвитку	0		0	0			0	0
45	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	3 600		6 556	21 000			23 000	25 000
46		загальний фонд	3 600		6 556	21 000			23 000	25 000
47		спеціальний фонд, у тому числі:	0		0	0			0	0
48		бюджет розвитку	0		0	0			0	0
49	2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	54 796		98 814	56 901			70 000	80 000
50		загальний фонд	54 796		98 814	56 901			70 000	80 000
51		спеціальний фонд, у тому числі:	0		0	0			0	0
52		бюджет розвитку	0		0	0			0	0
53	2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	2 390		10 000	10 000			10 000	10 000
54		загальний фонд	2 390		10 000	10 000			10 000	10 000
55		спеціальний фонд, у тому числі:	0		0	0			0	0
56		бюджет розвитку	0		0	0			0	0
57	2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	0		0	100 060			110 376	121 414
58		загальний фонд	0		0	100 060			110 376	121 414
59		спеціальний фонд, у тому числі:	0		0	0			0	0
60		бюджет розвитку	0		0	0			0	0
61	2274	Оплата природного газу, у тому числі:	0		0	63 649			70 064	77 109
62		загальний фонд	0		0	63 649			70 064	77 109
63		спеціальний фонд, у тому числі:	0		0	0			0	0
64		бюджет розвитку	0		0	0			0	0
65	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0		0	25 000			0	0
66		загальний фонд	0		0	25 000			0	0
67		спеціальний фонд, у тому числі:	0		0	0			0	0
68		бюджет розвитку	0		0	0			0	0
69		УСЬОГО, у тому числі:	2 056 457		2 720 874	3 551 300			3 885 600	4 275 900
70		загальний фонд	2 056 457		2 720 874	3 551 300			3 885 600	4 275 900
71		спеціальний фонд, у тому числі:	0		0	0			0	0
72		бюджет розвитку	0		0	0			0	0
73	6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:									(грн)
74	Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)			2027 рік (план)	2028 рік (план)
75	1	2	3		4	5			6	7
76
77		загальний фонд
78		спеціальний фонд, у тому числі:
79		бюджет розвитку
80		УСЬОГО, у тому числі:
81		загальний фонд
82		спеціальний фонд, у тому числі:
83		бюджет розвитку
84	6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
85	Структура видатків у 2026-2028 роки зазнала деяких змін в зв'язку з тим, що з 2026 року передбачено кошти на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання та предметів довгострокового користування. .Як наслідок, додано нові результативні показники.
86	7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:
87
88	7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:									(грн)
89	N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)			2027 рік (план)	2028 рік (план)
90	1	2	3		4	5			6	7
91	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень , у тому числі:	2 056 457		2 720 874	3 551 300			3 885 600	4 275 900
92	Х	загальний фонд	2 056 457		2 720 874	3 551 300			3 885 600	4 275 900
93	Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0		0	0			0	0
94	Х	бюджет розвитку	0		0	0			0	0
95	Х	УСЬОГО, у тому числі:	2 056 457		2 720 874	3 551 300			3 885 600	4 275 900
96	Х	загальний фонд	2 056 457		2 720 874	3 551 300			3 885 600	4 275 900
97	Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0		0	0			0	0
98	Х	бюджет розвитку	0		0	0			0	0
99	7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
100	Бюджетні кошти у 2026-2028 роках планується використовувати за тим же напрямком, що і у 2024-2025 роках. Структура видатків по даному напрямку зазнала незначних змін за рахунок того, що планується відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання та предметів довгострокового користування для більш ефективної роботи місцевого фінансового відділу.