| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ประเภทงบประมาณรายจ่าย | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | |||||||||||||||||||||||
3 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||||||||||
5 | รวมทั้งสิ้น | 59,064,200.00 | 1,122,750.00 | 1,890,325.00 | 1,977,825.00 | 2,100,349.00 | 1,858,325.00 | 17,639,351.00 | 1,921,549.00 | 1,902,325.00 | 1,838,825.00 | 2,173,377.00 | 1,926,725.00 | 22,712,474.00 | ||||||||||||
6 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 4,990,900.00 | 21,598,025.00 | 5,662,699.00 | 26,812,576.00 | |||||||||||||||||||||
7 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 8.45% | 36.57% | 9.59% | 45.40% | |||||||||||||||||||||
8 | งบบุคลากร | 12,524,100.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 769,550.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 769,550.00 | ||||||||||||
9 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 3,295,500.00 | 2,966,550.00 | 3,295,500.00 | 2,966,550.00 | |||||||||||||||||||||
10 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 26.31% | 23.69% | 26.31% | 23.69% | |||||||||||||||||||||
11 | งบดำเนินงาน | 9,869,400.00 | 24,250.00 | 791,825.00 | 756,825.00 | 1,001,849.00 | 759,825.00 | 788,601.00 | 823,049.00 | 803,825.00 | 740,325.00 | 1,074,877.00 | 828,225.00 | 1,475,924.00 | ||||||||||||
12 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,572,900.00 | 2,550,275.00 | 2,367,199.00 | 3,379,026.00 | |||||||||||||||||||||
13 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 15.94% | 25.84% | 23.99% | 34.24% | |||||||||||||||||||||
14 | งบลงทุน | 36,670,700.00 | - | - | 122,500.00 | - | - | 16,081,200.00 | - | - | - | - | - | 20,467,000.00 | ||||||||||||
15 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 122,500.00 | 16,081,200.00 | 0.00 | 20,467,000.00 | |||||||||||||||||||||
16 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 0.33% | 43.85% | 0.00% | 55.81% | |||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | แผนงานบุคลากรภาครัฐ | |||||||||||||||||||||||||
20 | ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | |||||||||||||||||||||||||
21 | กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | |||||||||||||||||||||||||
22 | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง | |||||||||||||||||||||||||
23 | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | |||||||||||||||||||
24 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||
25 | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||||||||||
26 | รวมทั้งสิ้น | 12,938,400.00 | 1,106,750.00 | 1,140,750.00 | 1,140,750.00 | 1,140,750.00 | 1,140,750.00 | 799,400.00 | 1,140,750.00 | 1,140,750.00 | 1,140,750.00 | 1,140,750.00 | 1,134,150.00 | 772,100.00 | ||||||||||||
27 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 3,388,250.00 | 3,080,900.00 | 3,422,250.00 | 3,047,000.00 | |||||||||||||||||||||
28 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 26.19% | 23.81% | 26.45% | 23.55% | |||||||||||||||||||||
29 | งบบุคลากร | 12,524,100.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 769,550.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 769,550.00 | ||||||||||||
30 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 3,295,500.00 | 2,966,550.00 | 3,295,500.00 | 2,966,550.00 | |||||||||||||||||||||
31 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 26.31% | 23.69% | 26.31% | 23.69% | |||||||||||||||||||||
32 | กองบริหารการคลัง | 12,524,100.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 769,550.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 1,098,500.00 | 769,550.00 | ||||||||||||
33 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 3,295,500.00 | 2,966,550.00 | 3,295,500.00 | 2,966,550.00 | |||||||||||||||||||||
34 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 26.31% | 23.69% | 26.31% | 23.69% | |||||||||||||||||||||
35 | 1. เงินเดือน | 23 | เป้าฯ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | กองบริหารการคลัง | |||||||||
36 | งบฯ | 9,482,800.00 | 830,000.00 | 830,000.00 | 830,000.00 | 830,000.00 | 830,000.00 | 591,400.00 | 830,000.00 | 830,000.00 | 830,000.00 | 830,000.00 | 830,000.00 | 591,400.00 | ||||||||||||
37 | 2. ค่าจ้างประจำ | 1 | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | กองบริหารการคลัง | |||||||||
38 | งบฯ | 426,800.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 35,900.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 35,900.00 | ||||||||||||
39 | 3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 11 | เป้าฯ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | กองบริหารการคลัง | |||||||||
40 | งบฯ | 2,614,500.00 | 233,000.00 | 233,000.00 | 233,000.00 | 233,000.00 | 233,000.00 | 142,250.00 | 233,000.00 | 233,000.00 | 233,000.00 | 233,000.00 | 233,000.00 | 142,250.00 | ||||||||||||
41 | งบดำเนินงาน | 414,300.00 | 8,250.00 | 42,250.00 | 42,250.00 | 42,250.00 | 42,250.00 | 29,850.00 | 42,250.00 | 42,250.00 | 42,250.00 | 42,250.00 | 35,650.00 | 2,550.00 | ||||||||||||
42 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 92,750.00 | 114,350.00 | 126,750.00 | 80,450.00 | |||||||||||||||||||||
43 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 22.39% | 27.60% | 30.59% | 19.42% | |||||||||||||||||||||
44 | กองบริหารการคลัง | 414,300.00 | 8,250.00 | 42,250.00 | 42,250.00 | 42,250.00 | 42,250.00 | 29,850.00 | 42,250.00 | 42,250.00 | 42,250.00 | 42,250.00 | 35,650.00 | 2,550.00 | ||||||||||||
45 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 92,750.00 | 114,350.00 | 126,750.00 | 80,450.00 | |||||||||||||||||||||
46 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 22.39% | 27.60% | 30.59% | 19.42% | |||||||||||||||||||||
47 | 1. ค่าเช่าบ้าน | คน | เป้าฯ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | กองบริหารการคลัง | ||||||||||
48 | งบฯ | 326,700.00 | - | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 27,300.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 27,400.00 | - | ||||||||||||
49 | 2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | คน | เป้าฯ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | กองบริหารการคลัง | |||||||||
50 | งบฯ | 87,600.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 2,550.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 2,550.00 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||||||||||||||||||
53 | ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | |||||||||||||||||||||||||
54 | กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต | |||||||||||||||||||||||||
55 | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง | |||||||||||||||||||||||||
56 | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | |||||||||||||||||||
57 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||
58 | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||||||||||
59 | รวมทั้งสิ้น | 5,015,700.00 | - | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 265,675.00 | - | - | - | ||||||||||||
60 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,357,150.00 | 2,035,725.00 | 1,622,825.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
61 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 27.06% | 40.59% | 32.35% | 0.00% | |||||||||||||||||||||
62 | งบดำเนินงาน | 5,015,700.00 | - | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 265,675.00 | - | - | - | ||||||||||||
63 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,357,150.00 | 2,035,725.00 | 1,622,825.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
64 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 27.06% | 40.59% | 32.35% | 0.00% | |||||||||||||||||||||
65 | กองบริหารการคลัง | 5,015,700.00 | - | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 265,675.00 | - | - | - | ||||||||||||
66 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,357,150.00 | 2,035,725.00 | 1,622,825.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
67 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 27.06% | 40.59% | 32.35% | 0.00% | |||||||||||||||||||||
68 | 1. ค่าจ้างเหมาบริการส่วนกลาง | งวด | เป้าฯ | 8 | กองบริหารการคลัง | |||||||||||||||||||||
69 | งบฯ | 5,015,700.00 | - | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 678,575.00 | 265,675.00 | - | - | - | ||||||||||||
70 | 1.1. รักษาความปลอดภัย | งวด | เป้าฯ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ได้รับจัดสรร 2 กิจกรรม | |||||||||||||
71 | งบฯ | 2,478,200.00 | - | 316,075.00 | 316,075.00 | 316,075.00 | 316,075.00 | 316,075.00 | 316,075.00 | 316,075.00 | 265,675.00 | - | - | - | ||||||||||||
72 | 1.2. ทำความสะอาด | งวด | เป้าฯ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ได้รับจัดสรร 2 กิจกรรม | ||||||||||||||
73 | งบฯ | 1,767,500.00 | - | 252,500.00 | 252,500.00 | 252,500.00 | 252,500.00 | 252,500.00 | 252,500.00 | 252,500.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
74 | 1.3. ดูแลสวน | งวด | เป้าฯ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ได้รับจัดสรร 2 กิจกรรม | ||||||||||||||
75 | งบฯ | 770,000.00 | - | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||||||||||||||||||
78 | ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | |||||||||||||||||||||||||
79 | กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | |||||||||||||||||||||||||
80 | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง | |||||||||||||||||||||||||
81 | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ | รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | |||||||||||||||||||
82 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||
83 | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||||||||||
84 | รวมทั้งสิ้น | 40,987,600.00 | 16,000.00 | 71,000.00 | 36,000.00 | 281,024.00 | 39,000.00 | 16,161,376.00 | 102,224.00 | 83,000.00 | 432,400.00 | 1,032,627.00 | 792,575.00 | 21,940,374.00 | ||||||||||||
85 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 123,000.00 | 16,481,400.00 | 617,624.00 | 23,765,576.00 | |||||||||||||||||||||
86 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 0.30% | 40.21% | 1.51% | 57.98% | |||||||||||||||||||||
87 | งบดำเนินงาน | 4,439,400.00 | 16,000.00 | 71,000.00 | 36,000.00 | 281,024.00 | 39,000.00 | 80,176.00 | 102,224.00 | 83,000.00 | 432,400.00 | 1,032,627.00 | 792,575.00 | 1,473,374.00 | ||||||||||||
88 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 123,000.00 | 400,200.00 | 617,624.00 | 3,298,576.00 | |||||||||||||||||||||
89 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 2.77% | 9.01% | 13.91% | 74.30% | |||||||||||||||||||||
90 | กองบริหารการคลัง | 4,439,400.00 | 16,000.00 | 71,000.00 | 36,000.00 | 281,024.00 | 39,000.00 | 80,176.00 | 102,224.00 | 83,000.00 | 432,400.00 | 1,032,627.00 | 792,575.00 | 1,473,374.00 | ||||||||||||
91 | รวมงบประมาณรายไตรมาส | 123,000.00 | 400,200.00 | 617,624.00 | 3,298,576.00 | |||||||||||||||||||||
92 | เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 2.77% | 9.01% | 13.91% | 74.30% | |||||||||||||||||||||
93 | 1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | กองบริหารการคลัง | |||||||||||||||||||||
94 | งบฯ | 907,700.00 | 16,000.00 | 71,000.00 | 36,000.00 | 119,224.00 | 39,000.00 | 80,176.00 | 102,224.00 | 83,000.00 | 19,500.00 | 111,352.00 | 114,000.00 | 116,224.00 | ||||||||||||
95 | 1.1. คชจ.ในการเดินทางไปราชการ | คน | เป้าฯ | 34 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
96 | งบฯ | 99,000.00 | 8,000.00 | - | 15,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||
97 | 1.2. ค่าจ้างเหมาบริการ | รายการ | เป้าฯ | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
98 | งบฯ | 395,896.00 | - | 9,000.00 | 9,000.00 | 83,224.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 83,224.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 83,224.00 | 9,000.00 | 83,224.00 | ||||||||||||
99 | 1.3. ค่าใช้จ่ายในการประชุม | ครั้ง | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
100 | งบฯ | 84,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 6,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||