| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||||||||||||||||||||||
2 | SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI GORONTALO | |||||||||||||||||||||||||
3 | tahun : 2024 | |||||||||||||||||||||||||
4 | PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator Pendahuluan | Catatan Evaluator Bawas | ||||||||||||||||||
5 | A. | PENGUNGKIT (60) | 60 | 57 | 95,00% | |||||||||||||||||||||
6 | I. | PEMENUHAN (30) | 30 | 30 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
7 | 1. | Manajemen Perubahan | 4 | 4 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
8 | i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
9 | 12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1cFOFrLqxk5LGWYViTHAYxuTGp4tnrxzA?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
10 | 12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1DeciUjnTpgw_K5D6rBw_jrW6yjJF5iRY?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
11 | ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
12 | 12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1M5xCc-pYL1hvHKX7e5OX0QYS3p0pEmt6?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
13 | 12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1tClrlZn1G8Ofj-wc35qUTcwkN8AJakHo?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
14 | 12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1JPKmHYJXWupVTAQ7J3pN2cWgYo67ur0b?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
15 | iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
16 | 12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/14HJA989z-rV_V75WCxNA7dSJJTsCcYvc?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
17 | 12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QE_-Lrt2UNNEAzq2KEb4ZO-lxm8aZsSY?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
18 | 12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/12gk9wS_zvKYEbH_qYQCxRA6cK-trHNvx?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
19 | iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
20 | 12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1zue4AC6cGCruSn7fcdHMvBzbzt4DfZ5J?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
21 | 12b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1FPaBrw-I1BgH4hoWh30KPqHG0KXYJDXS?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
22 | 12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1s483GT6ED0FIBegKkjjskA60V8cPUWxH?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
23 | 12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/19nHUxRfhfHbZhVifxsZxnd7fQ8O4WlZT?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
24 | 2. | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
25 | i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
26 | 12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1HF5KY5qnBf9N9ZIBP3ipYVzj-uEK2CDB?usp=drive_link | belum ada data dukung terkait inovasi | |||||||||||||||||||||
27 | 12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/17BstC_cuvfpEUL5orIgNzc-0IJablWow?usp=drive_link | belum ada data dukung terkait inovasi | |||||||||||||||||||||
28 | 12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-FYcpyWqhxyjcTfvdtzgiwTGqBBtW-l5?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
29 | ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
30 | 12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1hbK2u9U79KRCuA-VL83choC7zo5Ged43?usp=drive_link | belum ada data dukung terkait inovasi internal | |||||||||||||||||||||
31 | 12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ESMecUW3Q5x5L3u3VyCuOmPdkjoRMnsJ?usp=drive_link | belum ada data dukung terkait inovasi internal | |||||||||||||||||||||
32 | 12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1qkUmWy77tYdK1a6zGL1dOD7zjhxPIWup?usp=drive_link | belum ada data dukung terkait inovasi internal | |||||||||||||||||||||
33 | 12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1P-EB7F_-n5yVKomb6kNim9HYn2jBOfr1?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
34 | iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
35 | 12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1DaKTgn8EtyEKObNAu0qwlEGLzjTjC9VX?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
36 | 12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1OsHYosIlhwT-yitbRZ2sggYwPcuAazx8?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
37 | 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
38 | i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
39 | 12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1nKk5cfIs1AHvUvkkPHEeBy8hxpbeCMa2?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
40 | 12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1H0jLphb8HjyXARn9mSszNPam3QIz2OlJ?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
41 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1kwQ3-CgZomXZD21PJuVfKbC3SDUjejDl?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
42 | ii | Pola Mutasi Internal | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
43 | 12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1HDIasQYxbINY6VWB_3_XRH-JXWlGpNz3?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
44 | 12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QQ2Z61WFQNIdWRpfKP2H_h3vbgM8lhDz?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
45 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QWdFzta8Vk8nMyRf-HDBKDCoADrTwCKq?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
46 | iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
47 | 12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1iBzSJ0OMHzJj8PHD3VIxXzZxFKZsTnRm?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
48 | 12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1XHO1QyCd31LvYzUEP84lEEJPb2a0X2VV?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
49 | 12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Hst5G9LFNBzR2xhL9tUHOseUdI05fIC6?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
50 | 12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ei4d6mlSmoMdP9E7IK_sp1cstvCuFPsJ?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
51 | 12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-NTCcW0CvdaVUi-3AgEvPLzJDbXLU6yR?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
52 | 12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/19MEn5jCNVCC1R8UMinWPbWRawOLs5gOe?usp=drive_link | sekali dalam 1 tahun | |||||||||||||||||||||
53 | iv | Penetapan Kinerja Individu | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
54 | 12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1SulBB2spl8b_MLo-KD8RYFWWToDUknHM?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
55 | 12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1VxeO6EqPH1h4F4UpU1k1ICafMjBxmAxz?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
56 | 12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1nenQSDNmHSm_mYHakT9rSrvGQY8f14ud?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
57 | 12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1fnS37wbYe1elB1NXMj29Y4yIxeN5Iu3O?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
58 | v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
59 | 12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1qHYCdWNvSyR-XNEtvKIuJ3Zf52p1ljwO?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
60 | vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
61 | 12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1DusAuH3yFVvU4BBNauBz4IDTJYCmOox-?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
62 | 4. | Penguatan Akuntabilitas | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
63 | i | Keterlibatan Pimpinan | 2,5 | 2,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
64 | 12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1EkSBX47r-bY-Jyi1ZVqy03_QA85dxP6y?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
65 | 12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Z0LhcdGTaBmS1N5FngFp7nmbqLhQcJmM?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
66 | 12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1RelJW-isOacTOMEAODHVCPB-hnC8-znn?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
67 | ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,5 | 2,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
68 | 12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1efIUd67915pMM7HMnpYy0b1U4ZIt_qKs?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
69 | 12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1_FlqgA4xYLkQbNH2rt8n_FFqvsY6H9IX?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
70 | 12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1RZFnIm5yyuvkC-1nEedapgfhOKDbMYZr?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
71 | 12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ihdqCUoKB9ZGvqLXAUePITB0_hJijJOF?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
72 | 12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1jYHDHoeTiWBj9KAMv0mB4obPsBYhHdbu?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
73 | 12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13AB0gPC7cRaR2U82Gbqg2wPJiIt93z_j?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
74 | 12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1lB8PjO7ryGJ2wJFyhX6SXFydKQVY_krb?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
75 | 12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1xBjoyKeq2hVSgLUc8NMqVll2NXyFSGZ3?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
76 | 5. | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
77 | i | Pengendalian Gratifikasi | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
78 | 12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1XSQXJhs2pQ-jz40cLNesrg4qwEqFr9oj?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
79 | 12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1PQSeDj_1u-n6aj6FC7WEpcSCDUFPtKBO?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
80 | ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
81 | 12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/18wXWf_8BsKlL5PlNdEuP__5XorOm9Bn9?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
82 | 12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Mp4rCGgNnVYk9oVxJzlenFRACbbn6XC4?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
83 | 12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/19S6tFgfA9zlcCoXmpGLCZ-cJu2o5jlJF?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
84 | 12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-4jClamShpue6MakOjMJgpuTrO_Ox7kv?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
85 | iii | Pengaduan Masyarakat | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
86 | 12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1JDzlAvL6W65H-YvgmtB0VzAhgKBeZI0B?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
87 | 12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1CSC-kLE0tRwITL4cfkhq8UFnpyfzKvKI?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
88 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1kUzt1C9Vt8khwfGi4oqBbUHCieIs13gw?usp=drive_link | terdapat penandatanganan laporan di April 2023 pada hari minggu | |||||||||||||||||||||
89 | 12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1mCH8UMrwhxriExI0umoD0nel-XhnidIG?usp=drive_link | terdapat penandatanganan laporan di April 2023 pada hari minggu | |||||||||||||||||||||
90 | iv | Whistle-Blowing System | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
91 | 12a. Whistle Blowing System telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1UcRoByavSQ_GPuOEyvsguhVsPfQBdLgZ?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
92 | 12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1PrSwJJ8fB912TccRSUjJDDi5PkPetkEh?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
93 | 12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ohT7u9_etiZ6dDTETopOct8flLf1Dipv?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
94 | v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
95 | 12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1UtkDBQFRSnEFQaRJ0B0k6W308_Ur7-0u?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
96 | 12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/19Z5ni9sp92BhVLbce-XcOrWDOpV3KyuO?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
97 | 12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1SAm-tApGVDnlX_sYPPWANbJOo8yU1HXM?usp=drive_link | data dukung benturan kepentingan ke seluruh layanan pada pengadilan belum ada | |||||||||||||||||||||
98 | 12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1rxD__NgqTvv69hl7Dwnc_CP_6-3L7woL?usp=drive_link | data dukung tidak menjelaskan tentang benturan kepentingan | |||||||||||||||||||||
99 | 12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1rFjiBVbP7JqVxFWjIj5Lels5aTqvUAo9?usp=drive_link | ||||||||||||||||||||||
100 | 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||