BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
21.12.2023 р. № 206
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
1.0200000виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0210000виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.02101500150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад2054700000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –26182658 гривень , у тому числі загального фонду – 25956902 гривень та спеціального фонду – 225756 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
(Бюджетний кодекс України, Наказ Мінфіна від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виклнання місцевих бюджетів», Наказ Мінфіна від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», ЗУ «Про державний бюджет на 2022 рік», ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні») Рішення про місцевий бюджет міста Первомайський на 2023 рік ПКМУ від 10.05.2018 № 363 "Про внесення змін до ПКМУ від 09.03.2006 № 268"
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування міськвиконкому, здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дородчих функцій
24
7. Мета бюджетної програми
25
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
29
9. Напрями використання бюджетних коштів
30
гривень
31
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
32
12345
33
1Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування міськвиконкому, здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дородчих функцій24 827 750106 95624 934 706
34
3 Забезпечення правозахисту у судових органах16 798016 798
35
4Послуги у сфері професійної підготовки1 42501 425
36
6Придбання обладнання та предметів довгострокового користування0118 800118 800
37
8Підготовка об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження для будівлі виконавчого комітету Первомайської міської ради1 110 92901 110 929
38
Усього25 956 902225 75626 182 658
39
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
40
гривень
41
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
42
12345
43
Усього
44
11. Результативні показники бюджетної програми
45
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
46
1234567
47
1затрат
48
Кількість штатних одиницьод.штатний розпис0,000,000,00
49
обсяг видатківгрн.кошторис20 000,000,0020 000,00
50
обсяг витрат на участь у семінарахгрн.кошторис15 000,000,0015 000,00
51
Покращення матеріально-технічної базигрн.Кошторис0,00118 800,00118 800,00
52
Сума кредиторської заборгованості грн.Кошторис564,259 000,009 564,25
53
1234567
54
Обсяг витратгрн.Кошторис1 110 929,000,001 110 929,00
55
2продукту
56
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.кількість отриманих листів6 586,000,006 586,00
57
кількість заходівшт.службова записка8,000,008,00
58
кількість учасників у семінарахосібдоговір6,000,006,00
59
Придбання оргтехніки од.Договір0,00118 800,00118 800,00
60
Кількість неоплачених товарів та послуг за договорамишт.Договір2,001,003,00
61
Кількість встановлених вікон та перегородокшт.Договір111,000,00111,00
62
3ефективності
63
 витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.витрати на утримання однієї штатної одиниці99,800,0099,80
64
середні видатки на 1 західгрн.службова записка2 481,000,002 481,00
65
Середні видатки на участь у семінарі 1-го спеціалістагрн.акт виконаних робіт2 500,000,002 500,00
66
середні витрати на одиницю оргтехнікигрн.накладна0,001,001,00
67
Середня вартість одного договоругрн.акт, накладна282,129 000,009 282,12
68
Середня вартість встановлених вікон та перегородокгрн.Накладна10 008,370,0010 008,37
69
4якості
70
 Кількість проведених судових засідань, в яких приймав участь юридичний відділ виконкому порівняно із кількістю запланованих судових засідань у минулому роцівідс.100,000,00100,00
71
кількість семінарів, в яких примали участь працівники виконкому порівняно із запланованою кількістю семінарів минулого рокувідс.100,000,00100,00
72
Відсоток забезпечення спеціалістів оргтехнікоювідс.0,00100,00100,00
73
Відсоток замінених вікон до загальної кількості віконвідс.100,000,00100,00
74
Міський головаМикола БАКШЕЄВ
75
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
76
ПОГОДЖЕНО:
77
Фінансове управління виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області
78
Начальник фінансового управлінняОксана ДУДНИК
79
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
80
21.12.2023 р.
81
М.П.
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100