ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
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COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉ·GICO
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6
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
7
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
8
FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos
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Nº: 82
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(1) Riesgos (A)Macroproceso 1 Macroproceso 2Macroproceso3Macroproceso 4Macroproceso 5Macroproceso 6Macroproceso 7Macroproceso 8Macroproceso 9Macroproceso 10(3)(4)
11
MacroprocesoTotal Puntaje RiesgoPriorización de Riesgo
12
(B)% Ponderación Macroproceso30%3%8%8%8%10%8%12%10%3%|
13
(2) % Ponderación RiesgoCalificaciónPesoCalificaciónPesoCalificaciónPesoCalificaciónPesoCalificaciónPesoCalificaciónPesoCalificaciónPesoCalificaciónPesoCalificaciónPesoCalificaciónPeso
14
Demora en el acceso de estudiantes al ISBA4%200,240000000000000000000,2402
15
Inexactitud en la oferta educativa5%100,150000000000000000000,1504
16
Desacierto en la innovación curricular0,50%100,0150000000000000000000,01518
17
Demora en la actualización curricular1%300,090000000000000000000,0908
18
Incumplimiento en la ejecución de proyectos de extensión0,50%200,030000000000000000000,03015
19
Irregularidades en la gestión de recursos5%200,30000000000000000000,3001
20
Fraude o falta de transparencia en la implementación de políticas de vinculación2%100,060000000000000000000,06011
21
Desacuerdo con las necesidades sociales y culturales2%100,060000000000000000000,06011
22
 Error en la selección de temas de investigación1%100,030000000000000000000,03015
23
Falsedad en la divulgación de los resultados de investigación1%200,060000000000000000000,06011
24
Demora en la ejecución de proyectos educativos1,50%300,1350000000000000000000,1356
25
Inexactitud en los contenidos educativos de los proyectos1%200,060000000000000000000,06011
26
Desacierto en la selección de actividades artísticas1%200,060000000000000000000,06011
27
Deterioro de la calidad de las experiencias artísticas2%200,120000000000000000000,1207
28
Fraude o mal uso de los recursos asignados1,50%200,090000000000000000000,0908
29
Irregularidad en la implementación de los proyectos1%100,030000000000000000000,03015
30
Demora en la ejecución de proyectos interinstitucionales1%00200,00600000000000000000,00621
31
Desacierto en la selección de alianzas estratégicas2%00200,01200000000000000000,01219
32
Demora en la implementación de políticas5%0000400,16000000000000000,1603
33
Deterioro de la coherencia entre políticas y valores institucionales3%0000200,048000000000000000,04812
34
Demora en la difusión de las actividades2%000000200,0320000000000000,03214
35
Deterioro de la imagen institucional por información errónea4%000000200,0640000000000000,06410
36
Falsedad o exageración en la comunicación de logros1%000000200,0160000000000000,01617
37
 Desacierto en la estrategia de comunicación1%000000400,0320000000000000,03214
38
Demora en la implementacion de procesos 5%00000000300,1200000000000,1207
39
Incumplimiento de los procediientos y normas establecidas3%00000000200,04800000000000,04812
40
Deficiencia en la implementación del sistema de control interno3%0000000000200,06000000000,06011
41
Incumplimiento de los controles establecidos3%0000000000200,06000000000,06011
42
Demora en la detección de debilidades1,50%0000000000400,06000000000,06011
43
Inexactitud en la ejecucion de los controles1%0000000000200,02000000000,02016
44
Incumplimiento de los planes de mejora1,50%0000000000200,03000000000,03015
45
Fraude en los procesos de selección 2,50%000000000000200,040000000,04013
46
Corrupción en los procesos de llamado a concurso2,50%000000000000200,040000000,04013
47
Soborno o cohecho1%000000000000200,0160000000,01617
48
Falsificación de documentos2%000000000000200,0320000000,03214
49
Incumplimiento de las disposiciones legales vigentes 5%00000000000000200,1200000,1207
50
Desacierto en la asignación presupuestaria2%00000000000000200,04800000,04812
51
Incumplimiento de contratos3%00000000000000200,07200000,0729
52
Demora en la ejecución de proyectos de infraestructura2%00000000000000200,04800000,04812
53
Desacierto en la creación de normativas7%0000000000000000200,14000,1405
54
Demora en la emisión de normativas o dictamenes 3%0000000000000000200,06000,06011
55
Desacierto en la selección para cubrir las necesidades Institucionales 1,50%000000000000000000100,00450,00522
56
Error en la implementación de sistemas tecnológicos1,50%000000000000000000200,0090,00920
57
(C) Total Macroproceso
58
100%
59
(D) Priorización de Macroproceso
60
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Elaborado por: Fecha:
62
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Revisado por: Fecha:
64
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Aprobado por: Fecha:
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