ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток №2
2
до Антикорупційної програми Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області
3
РЕЄСТР РИЗИКІВ СЛУЖБИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
4
5
7
№Функція, процес організаціїКорупційний ризикЗміст корупційного ризикуДжерело(а) корупційного ризикуІснуючі заходи контролюАналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризикуЗаходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконанняТерміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризикВідповідальні виконавціНеобхідні ресурсиІндикатори виконання заходів впливу на корупційний ризикМоніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
8
Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")Рівень корупційного ризику (бал "х" ґ бал "у")
9
Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризикСтан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано/не виконано/виконано частково)Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
10
1234567891011121314151617
11
ЛАБОРАТОРІЯ
12
1Здійснення відбору проб матеріалів Зловживання при обранні місць відбору кернів (вирубки)Місця відбору кернів (вирубки) визначаються інженером лабораторії Служби відновлення в межах визначених законодавством в залежності від стадії виконання робіт на об'єкті.
У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, існує ймовірність відбору кернів (вирубки) в місцях вигідних для підрядника, внаслідок чого будуть прийняті до оплати роботи, які виконані з порушенням критеріїв якості.		1. Індивідуальна недоброчесність інженерів лабораторії з контролю якості виробництва. 2. Неповідомлення (приховування) про виявлені випадки порушення в технологіях виконання дорожніх робіт, а також невідповідність матеріалів і виробів, що використовуються, вимогам стандартів та технічної документації. 3. Недосконалість нормативного регулювання обов'язку фото-відео фіксації процесу відбору дорожньо-будівельних матеріалів для визначення якості та обсягів матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються при виконанні дорожньо-будівельних робіт. ДБН В.2.3-4:2015; ДБН А.3.1-5:201622середній1.Проведення випробування дорожньо-будівельної продукції на відповідність вимогам державних будівельних норм ДБН В.2.3-4:2015, ДБН А.3.1-5:2016. 2. Проведення відбору зразків і відображення інформації у акті відбору зразків матеріалів, зокрема назви матеріалу, його кількості, адреси об’єкта виробництва, час і дату відбору, його виробника. Протоколи випробувань підписуються керівником лабораторії та співробітником, який виконував випробовування. 3. Розробка Порядку відбору, пакування та шифрового кодування зразків матеріалів для подальшого випробування. 1,2. На постійній основі (в ході виконання відбору проб) 3. 31.12.20251. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Протоколи випробувань із зазначеними результатами випробувань та інша інформація, що стосується проведених випробувань, підписані начальником Лабораторії з якості виробництва та провідними інженерами, які виконують випробовування. 3. Розроблено Порядок відбору, пакування та шифрового кодування зразків матеріалів для подальшого випробування.
13
2Перевірка замовником виконання підрядною організацією технологічних процесів та якості продукції/матеріалів Підроблення результатів вимірювань, надання недостовірних даних в протоколах випробувань Неповідомлення (приховування) інформації про виявлені випадки порушення в технологіях виконання дорожніх робіт, а також невідповідність матеріалів і виробів, що використовуються, вимогам стандартів та технічної документації. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника існує ймовірність викривлення результатів випробувань та/або приховування негативних результатів випробувань в інтересах третіх осіб. 1.Дискреційні повноваження інженерів Служби відновлення. 2. Індивідуальна недоброчесність посадових осіб. 3. Порушення вимог щодо вхідного контролю продукції, що повинен здійснюватись згідно з регламентом (ДБН А.3.1-5:2016). 4. Порушення вимог щодо вхідного контролю продукції, що повинен здійснюватись згідно з регламентом вхідного контролю і встановлює відповідність продукції вимогам проектної та нормативної документації.
ДБН А.3.1-5:201612низький1. Дотримання вимог ДБН А.3.1-5:2016.
2. Здійснення приймального контролю за участю представників підрядної (будівельної) організації, технічного нагляду замовника. У разі виявлення невідповідностей у процесі будівництва установленим вимогам приймається рішення про усунення допущених недоліків або про зупинення будівництва об’єкта до виправлення порушень.

3. Забезпечення лабораторії сучасним обладнанням у межах наявного фінансування. 		1,2. На постійній основі (в ході виконання приймального контролю) 3. 31.12.20251. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Приймальний контроль проведено у чіткій відповідності ДБН А.3.1-5:2016, технологічні процеси дотримані, якість продукції/матеріалів відповідає державним стандартам, що підтверджено відповідними протоколами.
14
3Проведення випробувань дорожньо - будівельних матеріалівЗловживання службовими повноваженнями іженерами Служби відновлення у процесі проведення лабораторних випробувань Повноваження інженерів лабораторії щодо ідентифікації зразків та проведення випробувань містять ознаки дискреції, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за якістю використаних матеріалів та виконаних робіт. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, через відсутність порядку маркування відібраних проб, існує ймовірність підміни відібраних проб, викривлення результатів випробувань та/або приховування негативних результатів випробувань в інтересах третіх осіб. 1. Дискреційні повноваження інженерів Служби відновлення при здійсненні ідентифікації зразків та випробуванні матеріалів. 2. Відсутність внутрішнього документу, який визначає систему маркування відібраних проб матеріалів. 3.Відсутність внутрішнього документу, який визначає обов'язок фото-фіксації процесу відбору відібраних проб матеріалів.
ДБН В.2.3-4:2015; ДБН А.3.1-5:201621низький1.Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який визначає систему маркування відібраних проб матеріалів у Службі відновлення, зокрема шляхом присвоєнння реєстраційного номера, унікального ідентифікатора.

2. Забезпечення та модернізація лабораторії у межах наявного фінансування. 3.Контроль за своєчасною повіркою лабораторного обладнання.		1. 31.12.2025 2, 3. 31.12.20251. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1.Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який визначає систему маркування відібраних проб матеріалів у Службі відновлення, зокрема шляхом присвоєнння реєстраційного номера, унікального ідентифікатора.
3. Модернізовано лабораторії у межах наявного фінансування. 4. Забезпечено контроль за своєчасною повіркою лабораторного обладнання.
15
ЗЕМЛЕВІДВЕДЕННЯ
16
4Підготовка та управління проєктами відведення земель, необхідних для організації робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання об'єктів інфраструкутриЗловживання службовим становищем у процесі підготовки та управління проєктами відведення земель, необхідних для організації робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання об’єктів інфраструктуриУчасть Служби відновлення у процесі викупу земельних ділянок, а саме безпосередній контакт посадових осіб Служби відновлення із власниками земельних ділянок, обрання Службою відновлення землевпорядних організацій та суб’єктів оціночної діяльності, наділяє Службу відновлення дискреційними повноваженнями, що може призвести до зловживання службовим становищем з боку посадових осіб Служби відновлення, організації корупційних схем, впливу третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди та нецільового використання бюджетних коштів.
 1. Недосконалість механізму розробки проєктної документації на будівництво, в частині неузгодження проєкту з інформацією, яка міститься у Державному земельному кадастрі у процесі його розробки. 2. Дискреційні повноваження посадових осіб Служби відновлення у процесі безпосередньої участі у викупі земельних ділянок.
Земельний кодекс України; Закон України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності"21низький1. Здійснення Службою відновлення попереднього аналізу місцевості, де планується реалізація проєкту та надання результатів проєктній організації. 2. Контроль з боку відділу інвестиційно-кошторисної роботи Служби відновлення за розробкою проєктної документації на будівництво, зокрема щодо співставлення даних проєкту та інформації, наявної в Державному земельному кадастрі на стадії розробки проєкту, що дасть можливість винайти оптимальні рішення щодо зменшення кількості земельних ділянок, які потребують відведення.
3. Дотримання вимог Земельного кодексу України, Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" у процесі здійснення відчуження земельних ділянок.		У процесі розробки проєктів, які вимагають відведення земельних ділянок1. Начальник відділу забезпечення землевідведення.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Відділом забезпечення землевідведення забезпечено аналіз даних проєкту та інформації наявної в Державному земельному кадастрі на стадії розробки проєкту. 2. Забезпечено встановлений порядок та дотримання вимог законодавства України щодо повноважень Служби відновлення у процесі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.
17
ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД (АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ)
18
5Перевірка якості виконаних робіт з підписом актів на приховані роботи з будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд Отримання неправомірної вигоди інженерами технічного нагляду Служби відновлення при прийнятті прихованих робіт За результатами виконання робіт підрядною організацією формуються акти виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3, які інженери технічного нагляду Служби відновлення зобов’язані перевіряти на відповідність вимогам затвердженої ПД, фактичним обсягам виконаних робіт та діючим нормативним документам з подальшим підписом згідно наданих повноважень.
Також складаються акти на приховані роботи – документ, що складається представниками замовника, підрядника та суб’єкта авторського нагляду, після приймання виконаних робіт, що в подальшому будуть приховані іншими роботами.
У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, можливе внесення недостовірної інформації до актів приймання виконаних робіт, зокрема щодо обсягу виконаних робіт та матеріалів, які були фактично використані.
Вказані повноваження інженерів відділу технічного нагляду Служби відновлення є дискреційними, що може призвести до отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за виконанням робіт та у процесі підписання актів виконаних робіт.		1. Дискреційні повноваження інженерів Служби відновлення при здійсненні технічного нагляду протягом усього періоду виконання будівельно – монтажних робіт на об’єктах під час будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд.
2. Відсутність нормативного регулювання фіксації здійснення прихованих робіт. 3. Індивідуальна недоброчесність інженерів Служби відновлення.		Постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"23високий1.Проведення консультацій та розроблення проєкту договору, який містить істотні умови щодо обов’язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов’язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблення проєкту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт.
4. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та начальника відділу за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку отримання обов'язкового попередження від підрядника про проведення прихованих робіт. 5. Оновлення внутрішнього розпорядчого документу, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.		 1, 2.12 місяців після завершення воєнного стану але не раніще розроблених інструкцій та методологічних рекомендацій 3,4. На постійній основі при прийманні робіт 5. 31.12.2025 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу технічного контролю та нових технологій. 3. Начальник юридичного відділу. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги
1.Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та начальника відділу за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку отримання обов'язкового попередження від підрядника про проведення прихованих робіт. 2. Оновлено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.
19
6Прийняття робіт і послуг з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних спорудНедоброчесність при прийнятті до оплати неякісно виконаних робіт і послуг з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних спорудПри виїзді на об’єкти інженери технічного нагляду підтверджують фактично виконані обсяги робіт, результати фіксуються у формах КБ-2в. Відповідальні особи, що здійснюють технічний нагляд, за попередньої змовою з підрядними організаціями, мають можливість прийняти як виконані в повному обсязі неякісно виконанні роботи і послуги з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд, так і роботи, які виконані не повністю. Це в свою чергу може призвести до отримання неправомірної вигоди інженерами технічного нагляду при прийнятті до оплати виконаних робіт.
1. Дискреційні повноваження інженера технічного контролю при прийнятті виконаних робіт. 2. Індивідуальна недоброчесність інженерів технічного нагляду. 3. Наявність приватного інтересу. 4. Відсутність нормативного регулювання здійснення фото/відео фіксації виконаних робіт. 		Постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"22середній
1.Проведення консультацій та розроблення проєкту договору, який містить істотні умови щодо обов’язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов’язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблення проєкту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт. 4. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. 5.Оновлення внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 6. Контроль з боку замовника за веденям журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.		 1, 2.12 місяців після завершення воєнного стану але не раніще розроблених інструкцій та методологічних рекомендацій 4. У разі потреби 5. 31.12.2025 3, 6. На постійній основі при здійснені нагляду за виконанням робіт 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу технічного контролю та нових технологій. 3. Начальник юридичного відділу. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги
1. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. 2. Оновлено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 3. Забезпечено контроль з боку інженерів з технічного нагляду за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.
20
7Прийняття робіт і послуг з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних спорудНехтування процедурою перевірки наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час робіт/послуг на об`єктахІнженери технічного нагляду здійснюють перевірку наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання робіт/послуг на об’єктах: технічні паспорти, сертифікати, документи, що відображають лабораторні випробування тощо. За відсутності таких документів (паспортів, сертифікатів, документів, що відображають лабораторні випробування) прийняття працівниками відділу виконаних робіт/послуг не проводиться, акти прийняття виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) не підписуються. При наявності приватного інтересу або впливу третіх осіб, недоброчесні працівники можуть прийняти виконані роботи або надані послуги, нехтуючи функціональними обов’язками щодо обов’язкової перевірки наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання робіт/послуг на об’єктах. Як наслідок, можливе неякісне виконання робіт або надання послуг, що може вплинути на безпеку експлуатаційного утримання, або ремонту автомобільних доріг державного значення, інших об’єктів інфраструктури.1. Дискреційні повноваження інженерів технічного нагляду при підписанні документів про обсяги та якість виконаних робіт. 2. Індивідуальна недоброчесність інженерів Служби відновлення. 3. Вплив третіх осіб та/або наявність приватного інтересу.Постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"21низький1. Запровадження Службою відновлення типової форми договору підряду, затвердженої та доведеної профільними ЦОВВ, із включенням пункту про застосування штрафних санкцій у випадку застосування виконавцем робіт непроєктних матеріалів, неповідомлення виконавцем робіт проєктної організації та Служби відновлення про використання непроєктних матеріалів з обов’язковим погодженням проєктною організацію використання непроєктних матеріалів та/або розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, яким встановлено обов’язок включення до проєкту договору підряду пункту про застосування штрафних санкцій до виконавця робіт у випадку застосування ним непроєктних матеріалів, неповідомлення проєктної організації та Служби відновлення про використання непроєктних матеріалів з обов’язковим погодженням проєктною організацію використання непроєктних матеріалів 2.Залучення лабораторії Служби відновлення при прийнятті робіт для контролю за відповідністю матеріалів проєктному рішенню.
3. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок 4. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.		1.31.12.2025 (але не раніше ніж буде розроблено та доведено ЦОВВ) 2. На постійній основі при здійснені нагляду за виконанням робіт 3. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встанволених строків у договорі (у разі потреби) 4. 31.12.2025 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник юридичного відділу. 3. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва. 4. Начальник відділу технічного контролю та нових технологій. 5. Фахівець з внутрішнього контролю.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1.Запроваджено Службою відновлення типову форму договору підряду, затвердженої та доведеної профільними ЦОВВ, із включенням пункту про застосування штрафних санкцій у випадку застосування виконавцем робіт непроєктних матеріалів, неповідомлення виконавцем робіт проєктної організації та Служби відновлення про використання непроєктних матеріалів з обов’язковим погодженням проєктною організацію використання непроєктних матеріалів та/або розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, яким встановлено обов’язок включення до проєкту договору підряду пункту про застосування штрафних санкцій до виконавця робіт у випадку застосування ним непроєктних матеріалів, неповідомлення проєктної організації та Служби відновлення про використання непроєктних матеріалів з обов’язковим погодженням проєктною організацію використання непроєктних матеріалів 2.Залучено лабораторію Служби відновлення при прийнятті робіт для контролю за відповідністю матеріалів проєктному рішенню.
3. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. 4. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.
21
8Перевірка обсягів виконаних робітЗловживання при приймання робіт/послуг, які виконані поза межами проєктної документації Інженери технічного нагляду не приймають виконані роботи або надані послуги, які виконані з порушенням вимог проєктних рішень. Без попереднього погодження технічною радою Служби відновлення та проектною організацією працівники відділу не повинні приймати роботи або послуги, що не передбачені проєктною документацією. Якщо під час виконання робіт виникла необхідність внесення змін (або виникли додаткові роботи), Служба відновлення звертається з обґрунтованою пропозицією до проектної організації, тільки після погодження зазначених змін, вони можуть бути внесені до складу проектної документації в межах існуючої кошторисної вартості об’єкта будівництва. У разі наявності приватного інтересу та/або змови інженерів технічного нагляду Служби відновлення та підрядника існує ймовірність прийняття до оплати робіт, які виконані поза межами проєктної документації без попереднього погодження з проєктною організацією, з метою отримання неправомірної вигоди.1. Дискреційні повноваження інженерів технічного нагляду при підписанні наданих підрядними організаціями документів про обсяги та якість виконаних робіт. 2. Індивідуальна недоброчесність інженерів технічного нагляду. 3. Відсутність нормативного регулювання здійснення фото/відео фіксації виконаних робіт. Постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"22середній
1. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. 2. Оновлення внутрішнього розпорядчого документу, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 3. Контроль з боку замовника за веденям журналу авторського нагляду; загального журналу виконання робіт; журналу вхідного контролю якості матеріалів. 4.Оновлення складу Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури. 5. Оновлення положення про Технічну раду Служби відновлення. .		1. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встанволених строків у договорі (у разі потреби) 2. 31.12.2025 3. На постійній основі при здійснені нагляду за виконанням робіт 4,5. 31.12.20231. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник юридичного відділу. 3. Начальник відділу технічного контролю та нових технологій. 4. Фахівець з внутрішнього контролю.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги
1. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. 2. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 3. Забезпечено контроль з боку замовника за веденям загального журналу виконання робіт; журналу вхідного контролю якості матеріалів. 4.Оновлено склад Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури. 5. Оновлено положення про Технічну раду Служби відновлення.
22
9Перевірка обсягів виконаних робітЗловживання при прийнятті до оплати робіт і послуг, що проявляється в прийнятті робіт та послуг обсяг яких не був виконаний Вартість виконаних робіт визначається в залежності від вартості фактично виконаних робіт підрядником пропорційно підписаним актам виконаних робіт за формою КБ-2в. Відповідно до алгоритму перевірки та пдписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, усі акти за формою КБ-2в підлягають поетапній перевірці відповідними відділами та спеціалістами Служби відновлення щодо виконаних обсягів робіт, їх якості та відповідності розцінок. Підписання Замовником акту є підставою для проведення ним оплати за виконані роботи.
Через недоброчесність посадових осіб Служби відновлення та/або підрядника, змову посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, існує ймовірність прийняття до оплати робіт, які ще невиконанні (завищення обсягів), що може призвести до отримання неправомірної вигоди та нецільового використання бюджетних коштів.
1. Дискреційні повноваження інженерів з технічного нагляду при підписанні наданих підрядними організаціями документів про обсяги та якість виконаних робіт. 2. Недосконалість нормативного регулювання здійснення фото/відео фіксації виконаних робіт. Постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури", СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього господарства 23високий1.Проведення консультацій та розроблення проєкту договору, який містить істотні умови щодо обов’язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов’язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблення проєкту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт.
4. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. 5. Оновлення внутрішнього розпорядчого документу, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 6. Контроль з боку замовника за веденям журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю. 7. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого законодавством порядку комісійного складання дефектних актів.		1,2,3. 12 місяців після завершення воєнного стану але не раніще розроблених інструкцій та методологічних рекомендацій 4. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встанволених строків у договорі (у разі потреби) 5. 31.12.2025 6,7. На постійній основі при здійснені нагляду за виконанням робіт 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник юридичного відділу. 3. Начальник відділу технічного контролю та нових технологій. 4. Фахівець з внутрішнього контролю.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги
1. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. 2. Оновлено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 3. Забезпечено контроль з боку замовника за веденям журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю. 4. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого законодавством порядку комісійного складання дефектних актів
23
10Складання дефектних актів та передача завдання на виконання робіт з експлуатаційного утриманняЗловживання при здійсненні технічного нагляду під час експлуатаційного утримання автомобільних дорігДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги: види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання» визначено, що склад та обсяги робіт з експлуатаційного утримання для кожної ділянки дороги, окремої дорожньої споруди або елемента автомобільної дороги встановлюють на підставі результатів діагностики й оцінення їхнього фактичного стану й обстежень, зафіксованих в актах дефектів чи інших документах.
Інженер відділу технічного нагляду спільно з виконавцем робіт здійснюють обстеження дороги та складають дефектний акт, на підставі якого підряднику видається завдання. Інженер технічного нагляду контролює виконання завдання підрядником.
Вказані повноваження інженерів відділу технічного нагляду Служби відновлення є дискреційними, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за виконанням робіт та у процесі підписання актів виконаних робіт.
У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, можливе внесення недостовірної інформації до актів приймання виконаних робіт, зокрема щодо обсягу виконаних робіт та матеріалів, які були фактично використані, існує ймовірність викривлення розцінок та розрахунків.
1. Дискреційні повноваження інженерів Служби відновлення при здійсненні технічного нагляду протягом усього періоду експлуатаційного утримання автомобільних доріг. 2. Умисне приховування інженерами відділу технічного нагляду виявлених недоліків та порушень якості виконання робіт. 3. Відсутність порядку комісійного обстеження автомобільних доріг.
4. Індивідуальна недоброчесність інженерів технічного нагляду.
Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затверджена наказом Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022 №753, Постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"
22середній1.Проведення консультацій та розроблення проєкту договору, який містить істотні умови щодо обов’язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов’язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблення проєкту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт.
4. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. 5. Оновлення внутрішнього розпорядчого документу, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 6. Контроль з боку замовника за веденям журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю. 7. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого законодавством порядку комісійного складання дефектних актів.		1,2,3. 12 місяців після завершення воєнного стану але не раніще розроблених інструкцій та методологічних рекомендацій 4. Залучення незалежної лабораторії відповідно до встанволених строків у договорі (у разі потреби) 5. 31.12.2025 6,7. На постійній основі при здійснені нагляду за виконанням робіт 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник юридичного відділу. 3. Начальник відділу технічного контролю та нових технологій. 4. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху. 5. Фахівець з внутрішнього контролю.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги
1. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. 2. Оновлено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 3. Забезпечено контроль з боку замовника за веденням журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.
4. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення здійсненням комісійного обстеження автомобільних доріг за участю іженера технічного нагляду, посадових осіб відділу експулатаційного утримання та підрядника, підписання акту обстеження членами комісії, формування дефектних актів за участі представників відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки автомобільних доріг.
24
11Контроль за виконанням робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних спорудЗловживання при здійсненні контролю за виконанням робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних спорудПовноваження інженерів технічного нагляду щодо здійснення контролю за виконанням робіт з будівництва, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд є дискреційними. При наявності приватного інтересу, недоброчесної поведінки існує ймовірність зловживання службовим становищем інженерами технічного нагляду Служби відновлення при здійсненні контролю за роботами на об’єктах будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд, з метою отримання неправомріної вигоди.1. Дискреційні повноваження інженерів технічного нагляду Служби відновлення при здійсненні контролю за роботами на об’єктах будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд. 2. Індивідуальна недоброчесність інженерів технічного нагляду.Постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"22середній1. У разі необхідності залучення інженера-консультанта для
управління проєктом, організаційного і консультаційного супроводження комплексу робіт, пов’язаних із створенням об’єкта будівництва, прийняття від імені замовника відповідних рішень та виконання інших функцій, визначених договором, із можливістю покладання обов’язку щодо здійснення технічного нагляду, зокрема при виконанні робіт із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту у випадках:
– робіт на об’єктах класу наслідків (відповідальності) ССЗ, за потреби;
– технічно чи організаційно складних об’єктів (зі складними умовами
будівництва чи підключення інженерних мереж, проблемними ситуаціями в частині
соціальних, суспільних, екологічних особливостей), що потребують заходів із запобігання та/або досудового врегулювання спорів тощо. 2. У разі необхідності залучення незалежного технічного нагляду. 3. Проведення системного аналізу договорів підряду за останні 3 роки із визначенням відсотків залучення незалежного технічного нагляду, із подальшим аналізом інформації і проведенням консультацій щодо визначення граничної суми для залучення незалежного технічного нагляду. 4.Запровадження Службою відновлення типової форми договору з інженером - консультантом, затвердженої та доведеної профільними ЦОВВ.		1. На постійній основі 2. Відповідно до строків договорів при залученні інженера-консультанта/незалежного технічного нагляду 3.31.12.2023 4. 31.12.2025 ( але не раніше ніж буде розроблено та доведено ЦОВВ)1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу технічного контролю та нових технологій. 3. Начальник юридичного відділу. 4. Начальник тендерно-договірного відділу.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Залучено інженера-консультанта для
управління проєктом, організаційного і консультаційного супроводження комплексу робіт, пов’язаних із створенням об’єкта будівництва, прийняття від імені замовника відповідних рішень та виконання інших функцій, визначених договором, із можливістю покладання обов’язку щодо здійснення технічного нагляду, зокрема при виконанні робіт із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту у випадках:
– робіт на об’єктах класу наслідків (відповідальності) ССЗ при загальній
вартості договору за потреби;
– технічно чи організаційно складних об’єктів (зі складними умовами
будівництва чи підключення інженерних мереж, проблемними ситуаціями в частині
соціальних, суспільних, екологічних особливостей), що потребують заходів із запобігання та/або досудового врегулювання спорів тощо. 2. Залучено незалежний технічний нагляд. 3. Проведено системний аналіз договорів підряду за останні 3 роки із визначенням відсотків залучення незалежного технічного нагляду, інформацію узагальнено і проведено консультації щодо визначення граничної суми для залучення незалежного технічного нагляду. 4. Затверджено типові договори з інженером-консультантом.
25
26
12Виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних спорудЗловживання при перенесенні комунікацій через невідповідність технічних умов чинному законодавству (невідповідність реальної ситуації і чинного законодавства)Під час розробки проєктної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг зачасто необхідно переносити існуючі комунікації, проектні організації мають обов’язково отримувати ТУ у власників комунікацій, які як правило, в них зазначають необхідність перенесення мережі і ці роботи мають виконуватися за рахунок замовника. В інакшому випадку проект реалізувати немає можливості.
Статтею 16 Закону України "Про транспорт" переобладнання всіх комунікацій, пов’язане з реконструкцією і ремонтом споруд транспорту, розташованих у смузі відведення шляхів сполучення, здійснюється власниками комунікацій за їх рахунок. Відповідальність за дотримання встановлених нормативів при будівництві та експлуатації газопроводів, нафтопроводів та інших комунікацій, що перетинають залізничні колії та автомобільні дороги або межують з цими коліями і дорогами, несуть власники таких комунікацій. Статтею 9 Закону України "Про автомобільні дороги" забороняється розміщення інших об’єктів (що не є складовими дороги) у межах смуги відведення без дозволу власників доріг, органів, що здійснюють управління автомобільними дорогами, а статтею 37 передбачено, що під час реконструкції та ремонту автомобільних доріг перенесення споруд і комунікацій об'єктів дорожнього сервісу в межах смуги відведення здійснюється за рахунок їх власника, про що інформують власника не пізніше ніж за один місяць до початку проведення робіт. Служба має проінформувати власника комунікацій щодо необхідності винесення комунікації за межі відведення земельної ділянки під автомобільну дорогу.
1. Недосконалість нормативного регулювання щодо порядку винесення існуючих комунікацій під час будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг. 2. Індивідуальна недоброчесність посадових осіб.22середній1. Звернення до Агентства відновлення та/ або уповноваженого органу з ініціативою, щодо врегулювання даного питання та/або внесення змін до чинного законодавства.
31.12.20251. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Направлено звернення до Агентства відновлення за роз’ясненням Службою відновлення щодо порядку винесення існуючих комунікацій.
27
28
ПРІОРИТИЗАЦІЯ
29
13Визначення пріоритетності об'єктівМожливість визначення об’єктів для ремонту та будівництва автомобільних доріг які не потребують першочергової уваги як пріоритетніНаявність дискреційних повноважень у начальника Служби відновлення, щодо формування пріоритетності об’єктів для ремонту та будівництва, створює сприятливі умови для неефективної політики управління дорожнім господарством та необґрунтованого використання бюджетних коштів, що у свою чергу призводить до виникнення корупційного ризику.1. Дискреційні повноваження начальника Служби відновлення. 2. Відсутність формули пріоритизації проєктів.22середній 1. Проведення паспортизації автомобільних доріг. 2.Ініціювання перед Агентсвом відновлення внесення змін до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 16.10.2012 за № 1734/22046., щодо того, що при визначенні пріоритетності робіт враховувати, зокрема: наявність місць концентрації ДТП, соціально-економічне значення, забезпечення логістики, значення дороги та інтенсивність транспортного потоку, ліквідація пошкоджень та руйнувань. 3. Дотримання порядку подання проєктів планів відновлення об'єктів на розгляд до Агентства відновлення. 4. Після розробки відповідного порядку дотримання вимог, запроваджених Агентством відновлення, щодо реалізації цифрового управління відбудовою (модернізацією) України із публічним доступом до інтерактивної карти робіт, а також робіт з відновлення (модернізації) України, про проведені тендери, укладені договори, підрядників та актуальний хід будівництва, що дає змогу слідкувати за виконанням ремонту та будівництвом (впровадження Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови інфраструктури). 31.12.20251. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги 1. Здійснено паспортизацію автомобільних доріг. 2. Ініціювано перед Агентсвом відновлення внесення змін до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 16.10.2012 за № 1734/22046., щодо того, що при визначенні пріоритетності робіт враховувати, зокрема: наявність місць концентрації ДТП, соціально-економічне значення, забезпечення логістики, значення дороги та інтенсивність транспортного потоку, ліквідація пошкоджень та руйнувань. 3. Дотримано порядок подання проєктів планів відновлення об'єктів на розгляд до Агентства відновлення. 4. Після розробки відповідного порядку дотримання вимог, запроваджених Агентством відновлення, щодо реалізації цифрового управління відбудовою (модернізацією) України із публічним доступом до інтерактивної карти робіт, а також робіт з відновлення (модернізації) України, про проведені тендери, укладені договори, підрядників та актуальний хід будівництва, що дає змогу слідкувати за виконанням ремонту та будівництвом (впровадження Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови інфраструктури).
30
ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
31
14Розробка ПД замовником з проєктування (ОМС, ОДА)Зловживання при виконанні робіт на об’єктах будівництва (нове
будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)		Відсутність можливості внесення змін Службою відновлення, як замовника з будівництва, на розроблену та надану замовником з проєктування ПД (ОМС, ОДА), в разі виявленн помилок або можливого завищення вартості.1. Відсутність законодавчо визначеного механізму впливу Служби відновлення, як замовника з будівництва, на розроблену та надану замовником з проєктування ПД.Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Постанова КМУ від 11.05.2011 № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", ДБН А.2.2-3:2014 із змінами «СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО», Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45 "Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів" 11низький1. Контроль з боку керівництва Служби відновлення за дотриманням вставленого порядку та дотриманням комплектності документів та порядку передачі ПКД від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва. 2. Проведення консультацій з Замовником з проєктування при передачі документації від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва (Служба відновлення).1,2. Постійно, при передачі документації1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу проєктів інфраструктури. 3. Начальник юридичного відділу. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Контроль з боку керівництва за дотриманням вставленого порядку та дотриманням комплектності документів та порядку передачі ПКД від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва забезпечено. 2. Проведення консультацій з Замовником з проєктування при передачі документації від Замовника з проєктування до Замовника з будівництва (Служба відновлення). здійснено
32
15Контроль за виконанням робіт на об’єктах будівництва (нове
будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)		Зловживання при здійсненні контролю за виконанням робіт на об’єктах будівництва (нове
будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)		Зловживання службовим становищем інженерів технічного нагляду Служби відновлення при здійсненні контролю за роботами на об’єктах будівництва (нове
будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).		 1. Дискреційні повноваження інженерів технічного нагляду Служби відновлення при здійсненні контролю за роботами на об’єктах будівництва (нове
будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).		Постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"22середній1. У разі необхідності залучення інженера-консультанта для управління проєктом, організаційного і консультаційного супроводження комплексу
робіт, пов’язаних із створенням об’єкта будівництва, прийняття від імені замовника відповідних рішень та виконання інших функцій, визначених договором, із можливістю покладення обов’язку щодо здійснення технічного нагляду, зокрема при виконанні робіт із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту у випадках:
– робіт на об’єктах класу наслідків (відповідальності) ССЗ .;
– технічно чи організаційно складних об’єктів (зі складними умовами
будівництва чи підключення інженерних мереж, проблемними ситуаціями в частині
соціальних, суспільних, екологічних особливостей), що потребують заходів із запобігання та/або досудового врегулювання спорів тощо. 2. У разі необхідності залучення незалежного технічного нагляду. 		1. Відповідно до строків договорів при залученні інженера-консультанта/незалежного технічного нагляду 2. У разі необхідності 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу технічного контролю та нових технологій. 3. Начальник юридичного відділу. 4. Начальник тендерно-договірного відділу.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Залучено інженера-консультанта для управління проєктом, організаційного і консультаційного супроводження комплексу
робіт, пов’язаних із створенням об’єкта будівництва, прийняття від імені замовника відповідних рішень та виконання інших функцій, визначених договором, із можливістю покладення обов’язку щодо здійснення технічного нагляду, зокрема при виконанні робіт із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту у випадках:
– робіт на об’єктах класу наслідків (відповідальності) ССЗ;
– технічно чи організаційно складних об’єктів (зі складними умовами
будівництва чи підключення інженерних мереж, проблемними ситуаціями в частині
соціальних, суспільних, екологічних особливостей), що потребують заходів із запобігання та/або досудового врегулювання спорів тощо. 2. Залучено незалежний технічний нагляд.
33
16Залучення інженера-консультанта/ незалежного технічного нагляду Отримання неправомірної вигоди та/або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при залученні інженера-консультанта за договором підрядуЗловживання службовим становищем та/або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при залученні інженера-консультанта та/або незалежного технічного нагляду.1. Дискреційні повноваження працівників Служби відновлення при залученні інженера-консультанта/незалежного технічного нагляду при виконанні робіт на об’єктах будівництва (нове
будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).		Постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"23високий1. Заключення договорів про надання інженерно-консультаційних послуг та/або здійснення технічного нагляду, які мають чітко визначати перелік послуг, що надаються, повноваження, права та обов'язки сторін.
2. Контроль і моніторинг дотримання Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель, та Методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель).		1. У разі необхідності 2. Відповідно до строків договорів при залученні інженера-консультанта/незалежного технічного нагляду1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник юридичного відділу. 3. Начальник тендерно-договірного відділу.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Заключено договори про надання інженерно-консультаційних послуг та/або здійснення
технічного нагляду, які чітко визначають перелік послуг, що надаються, повноваження,
права та обов'язки сторін.
2. Забезпечено контроль і моніторинг дотримання порядоку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель, та Методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель).
34
17Складання завдання на проєктування для розробки ПД на виконання робіт на об’єктах будівництва (нове
будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)		Отримання неправомірної вигоди та/або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів при здійсненні розробки технічного завдання, технічної документації для виконання робіт на об’єктах будівництва (нове
будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)		Зловживання службовими повноваженнями працівників Служби відновлення при здійсненні розробки технічного завдання, технічної документації для виконання робіт на об’єктах будівництва (нове
будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).		1. Дискреційні повноваження працівників Служби відновлення при складанні завдання на проєктування для розробки ПД на виконання робіт на об’єктах будівництва (нове
будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).		 ДБН А.2.2-3:2014 із змінами «СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО»11низький1. Погодження завдання на проєктування балансоутримувачем (омс, ода, тощо) 2. Контроль і моніторинг з боку керівництва за розробкою технічного завдання, технічної документації для виконання робіт на об’єктах будівництва (нове
будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).		1,2. Постійно при підготовці документації 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2.Начальник відділу проєктів інфраструктури. 3. Начальник юридичного відділу. 4. Начальник тендерно-договірного відділу.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Забезпечено погодження завдання нп проєктування балансоутримувачем (омс, ода, тощо) 2. Розроблено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює порядок взаємодіїї відділів та окремих фахівців Служби відновлення при підготовці технічного завдання, технічної документації, тощо. 3. Контроль і моніторинг з боку керівництва за розробкою технічного завдання, технічної документації для виконання робіт на об’єктах будівництва (нове
будівництво, реконструкція, капітальний ремонт
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури) забезпечено.
35
18Перевірка якості виконаних робіт з підписом актів на приховані роботи Зловживання при підтвердженні фактичного виконання обсягів робітВ результаті виконання робіт підрядною організацією формуються акти виконаних робіт за формою фактичного виконання робіт (КБ-2в, КБ-3), які інженери з технічного нагляду Служби відновлення зобов’язані перевіряти на відповідність вимогам затвердженої проєктно – кошторисної документації, фактичним обсягам виконаних робіт та діючим нормативним документам подальшим підписом згідно наданих повноважень.
Також складаються акти на приховані роботи – документ, що засвідчує приймання виконаних робіт, що в подальшому будуть приховані іншими роботами.
У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, можливе внесення недостовірної інформації до актів приймання виконаних робіт, зокрема щодо обсягу виконаних робіт та матеріалів, які були фактично використані, існує ймовірність прийняття до сплати завідомо невиконаних робіт.
Вказані повноваження інженерів з технічного нагляду Служби відновлення є дискреційними, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за виконанням робіт та у процесі підписання актів виконаних робіт.		1. Дискреційні повноваження інженерів Служби відновлення при здійсненні технічного нагляду протягом усього періоду виконання будівельно – монтажних робіт на об’єктах під час нового будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонтів об’єктів.
2. Відсутність нормативно-правого регулювання фіксації здійснення прихованих робіт.		Постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"22середній1.Проведення консультацій та розроблення проєкту договору, який містить істотні умови щодо обов’язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов’язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблення проєкту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксації виконаного етапу роботи, в тому числі і прихованих. 3. Проведення консультацій та розроблення проєкту договору стосовно включення до договору вимоги для виконавця робіт забезпечити онлайн трансляцію процесу будівництва на об'єктах. 4. Забезпечення можливості зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт, в тому числі прихованих.
5.Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку отримання обов'язкового попередження від підрядника про проведення прихованих робіт. 6. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.		 1,2,3,4. 12 місяців після завершення воєнного стану але не раніще розроблених інструкцій та методологічних рекомендацій 5. На постійній основі при здійснені нагляду за виконанням робіт 6.31.12.2025 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу проєктів інфраструктури. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги
1. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за дотриманням встановленого чинним законодавством порядку отримання обов'язкового попередження від підрядника про проведення прихованих робіт. 2. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.
36
19Прийняття фактично виконаних об'ємів робіт нового
будівництва, реконструкції, капітального ремонту
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		Недоброчесність при прийнятті до оплати неякісно виконаних робіт нового
будівництва, реконструкції, капітального ремонту
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		При виїзді на об’єкти інженери технічного нагляду підтверджують фактично виконані об'єми робіт, результати фіксуються у формах КБ-2в. Однак, відповідальні особи, що здійснюють технічний контроль, за попередньої змовою з підрядними організаціями, мають можливість прийняти як виконані в повному обсязі неякісно виконанні роботи і послуги з будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд, так і рообти, які виконані не повністю під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.
1. Дискреційні повноваження інженера технічного контролю при прийнятті виконаних робіт. 2. Індивідуальна недоброчесність інженерів технічного нагляду. 3. Наявність приватного інтересу. 4. Відсутність нормативного регулювання здійснення фото/відео фіксації виконаних робіт. 		Постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"22середній1.Проведення консультацій та розроблення проєкту договору, який містить істотні умови щодо обов’язку виконавця робіт здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу роботи, в тому числі прихованих, з обов’язковим наданням підтверджуючих матеріалів. 2. Розроблення проєкту методичних рекомендацій щодо механізму здійснення фото та/або відео фіксаціївиконаного етапу роботи, в тому числі прихованих. 3. Проведення консультацій та розроблення проєкту договору стосовно включення до договору вимоги для виконавця робіт забезпечити онлайн трансляцію процесу будівництва на об'єктах. 4. Забезпечення можливісті зберігання наданої фото та/або відеофіксації робіт.
5. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок. 6. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 7. Контроль з боку замовника за веденям журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.		1, 2,3,4. 12 місяців після завершення воєнного стану але не раніще розроблених інструкцій та методологічних рекомендацій 5. У разі потреби 6.31.12.2025 7. На постійній основі при здійснені нагляду за виконанням робіт 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу проєктів інфраструктури. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги
1. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок. 2.Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 3. Забезпечено контроль з боку замовника за веденям журналу авторського нагляду; журналу загальних робіт; журналу вхідного контролю.
37
20Прийняття робіт на об’єктах нового
будівництва, реконструкції, капітального ремонту
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		Нехтування процедурою перевірки наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час робіт/послуг на об`єктахІнженери технічного нагляду здійснюють перевірку наявності документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів та відповідності їх проєктній документації.За наявності приватного інтересу або впливу третіх осіб, можливі зловживання при перевірці документації на її відповідність проєктній документації та прийняття робіт які виконані з використанням матеріалів і конструкцій які відрізняються від тих які були передбачені проєктом (непроєктні).
1. Дискреційні повноваження інженера технічного контролю при прийнятті виконаних робіт. 2. Індивідуальна недоброчесність інженерів технічного нагляду. 3. Наявність приватного інтересу. 		Постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"12низький1. Затвердження типової форми договору підряду Служби відновлення із включенням пункту про застосування штрафних санкцій у випадку застосування виконавцем робіт непроєктних матеріалів, неповідомлення виконавцем робіт проєктної організації та Служби відновлення про використання непроєктних матеріалів з обов'язковим погодженням проєктною організацію використання непроєкних матеріалів та/або розроблення та завтердження внутрішнього розпорядчого акту, яким встановлено обов'язок включення до проєкту договору підряду пункту про застосування штрафних санкцій до виконавця робіт у випадку застосування ним непроєктних матеріалів, неповідомлення проєктної організації та Служби відновлення про використання непроєктних матеріалів з обов'язковим погодженням проєктною організацію використання непроєктних матеріалів.
2. В спірних питаннях залучення незалежної лабораторії для здійснення контрольних перевірок 3. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.		1. 31.12.2025 2. У разі потреби 3.31.12.2025 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник юридичного відділу. 3. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва. 4. Начальник відділу технічного контролю та нових технологій. 5. Фахівець з внутрішнього контролю. 6. Начальник відділу проєктів інфраструктури.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Затверджено типову форми договору підряду Служби відновлення із включенням пункту про застосування штрафних санкцій у випадку застосування виконавцем робіт непроєктних матеріалів, неповідомлення виконавцем робіт проєктної організації та Служби відновлення про використання непроєктних матеріалів з обов'язковим погодженням проєктною організацію використання непроєкних матеріалів та/або розроблення та завтердження внутрішнього розпорядчого акту, яким встановлено обов'язок включення до проєкту договору підряду пункту про застосування штрафних санкцій до виконавця робіт у випадку застосування ним непроєктних матеріалів, неповідомлення проєктної організації та Служби відновлення про використання непроєктних матеріалів з обов'язковим погодженням проєктною організацію використання непроєктних матеріалів.
2. В спірних питаннях залучено незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок 3. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.
38
21Перевірка обсягів виконаних робітЗловживання інженером з технічного нагляду Служби відновлення під час перевірки фактично виконаних робіт, які виконані поза межами ПДЯкщо під час виконання робіт виникла необхідність внесення змін (або виникли додаткові роботи), Служба відновлення звертається з обґрунтованою пропозицією до проєктної організації, тільки після погодження зазначених змін, вони можуть бути внесені до складу проєктної документації в межах існуючої кошторисної вартості об’єкта будівництва. У разі змови інженерів технічного нагляду Служби відновлення та виконавця робіт існує ймовірність прийняття до оплати робіт, які виконані поза межами проектно-кошторисної документації без попереднього погодження з проєктною організацією.1. Дискреційні повноваження інженерів технічного нагляду при підписанні наданих підрядними організаціями документів про обсяги та якість виконаних робіт. 2. Індивідуальна недоброчесність інженерів технічного нагляду. Постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"23високий1.Оновлення складу Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури 2. Розроблення та затвердження (оновлення) положення про Технічну раду Служби відновлення. 3. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.1,2. 31.12.2023 3. 31.12.2025 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник юридичного відділу. 3. Начальник відділу технічного контролю та нових технологій. 4. Начальник відділу проєктів інфраструктури. 5. Фахівець з внутрішнього контролю.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1.Оновлено склад Технічної ради в Службі відновлення, з урахуванням нових функцій Служби відновлення та Структури. 2.Розроблено та затверджено (оновлено) положення про Технічну раду Служби відновлення. 3. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.
39
22Перевірка обсягів виконаних робітЗловживання при прийняття до оплати робіт і послуг, що проявляється в прийнятті робіт та послуг обсяг яких не був виконанийВартість виконаних робіт визначається в залежності від вартості фактично виконаних робіт Підрядником пропорційно підписаним актам виконаних робіт за формою КБ-2в. Відповідно до алгоритму перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, усі акти за формою КБ-2в підлягають поетапній перевірці відповідними відділами та спеціалістами Служби відновлення, щодо виконаних обсягів робіт, їх якості та відповідності розцінок. Підписання Замовником акту є підставою для проведення ним оплати за виконані роботи.
Через недоброчесність посадових осіб Служби відновлення та/або підрядника, змову посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, існує ймовірність прийняття до оплати робіт, які ще невиконанні (завищення обсягів), що може призвести до отримання неправомірної вигоди та нецільового використання бюджетних коштів.		1. Дискреційні повноваження інженерів технічного нагляду при підписанні наданих підрядними організаціями документів про обсяги та якість виконаних робіт. 2. Індивідуальна недоброчесність інженерів технічного нагляду. Постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"23високий1. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, в якому передбачити строки перевірки Службою відновлення актів виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3 2. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та профільного відділу за дотриманням встановленого законодавством комісійного порядку складання дефектних актів. 3. Впровадження інформаційно-аналітичної системи опрацювання документів закупівель, договірних документів та первинних документів в Службі відновлення 1. 31.12.2025 2. На постійній основі 3. Після розробки, затвердження та впровадження в Агентстві відновлення 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник юридичного відділу. 3. Начальник відділу технічного контролю та нових технологій. 4. Начальник відділу проєктів інфраструктури. 5. Фахівець з внутрішнього контролю.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, в якому передбачити строки перевірки Службою відновлення актів виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3 2. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та профільного відділу за дотриманням встановленого законодавством комісійного порядку складання дефектних актів. 3. Впровадженj інформаційно-аналітичнe системe опрацювання документів закупівель, договірних документів та первинних документів в Службі відновлення
40
23Складання дефектних актів Службою відновлення як замовникомЗловживання при складанні дефектних актів при здійсненні капітального ремонту
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		 Інженер відділу технічного нагляду спільно з виконавцем робіт здійснюють обстеження об'єкту та складають дефектний акт.
Вказані повноваження інженерів відділу технічного нагляду Служби відновлення є дискреційними, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час складання дефектних актів.		 1. Дискреційні повноваження інженерів Служби відновлення при складанні дефектних актів.Настанова з визначення вартості будівництва, затверджена наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», Національний стандарт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» наведено форму Дефектного акту (форма № 8), постанова КМУ від 11.07.2007 № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"22середній1. Розроблення і затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 2. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та профільного відділу за дотриманням встановленого законодавством комісійного порядку складання дефектних актів. 1. 31.12.2025 2. На постійній основі 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник юридичного відділу. 3. Начальник відділу технічного контролю та нових технологій. 4. Начальник відділу проєктів інфраструктури. 5. Фахівець з внутрішнього контролю.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Розроблено і затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм перевірки та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. 2. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення та профільного відділу за дотриманням встановленого законодавством комісійного порядку складання дефектних актів
41
ПРОЄКТУВАННЯ
42
24Здійснення проєктної діяльностіВплив третіх осіб при визначенні об’єктів для проєктно – вишукувальних робітУ зв'язку із відсутністю пооб’єктного визначення обсягу проєктно – вишукувальних робіт у постановах Кабінету Міністрів України, Служба відновлення має широкий об’єм дискреційних повноважень по визначенню пріоритезації проєктно – вишукувальних робіт, що може призвести до зловживання службовими повноваженнями з боку посадових осіб як Служби відновлення, так і Агентства відновлення, організації корупційних схем, отримання неправомірної вигоди та нецільового використання бюджетних коштів.1.Недосконалість правового регулювання обсягів фінансування проєктно – вишукувальних робіт, зокрема відсутність пооб’єктного переліку таких робіт у постановах Кабінету Міністрів України. 2. Дискреційні повноваження під час визначення пріоритетних об’єктів для проведення проєктно – вишукувальних робіт.23високий1. Проведення аналізу стану розробки і коригування проєктної документації, який визначає відсоток проєктів, які потребуюють коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. За результатами проведеного аналізу звернутися до Агентства відновлення з ініціативою та обгрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва. 30.06.2024 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Проведено аналіз стану розробки і коригування проєктної документації, який зокрема визначає відсоток проєктів, які потребуюють коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. За результатами проведеного аналізу направлено звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обгрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва.
43
25Здійснення проєктної діяльностіНеправомірна вигода при прийнятті рішення про здійснення коригування проєктної документаціїПрийняття посадовими особами Служби відновлення рішення про початок здійснення робіт з проєктування або корегування проєктної документації містить ознаки дискреції, що може призвести до формування корупційних схем, а саме заключення договорів із заздалегідь вигідними умовами для контрагентів, здійснення робіт з корегування ціни проєкту і залучення додаткових бюджетних коштів, які у кінцевому результаті не будуть реалізовані в об’єкті будівництва чи ремонту.1. Відсутність внутрішньої політики відбору інфраструктурних проєктів на основі пріоритезації, комплексного економічного аналізу, в тому числі технологічної ефективності, обґрунтування доцільності, можливості забезпечення їх фінансування.
2. Відсутність єдиної системи планування проєкних робіт на основі розумного перерозподілу бюджетних коштів та довгострокового планування.
3. Відсутність єдиної електронної бази відцифрованих розроблених проєктів на будівництво, капітальний ремонт та інші будівельні роботи.
4. Дискреційні повноваження при проведенні тендерів на проєктування та заключенні договорів з підрядником.		Вибір генпроєктувальника (проєктувальника) для розроблення проєктної документації об’єктів будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, проводиться відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
Вартість будівництва об’єктів визначається відповідно до будівельних норм, державних стандартів і правил, а на коригування додатково враховуються вимоги Закону України «Про авторське право та суміжні права».		23високий1. Проведення аналізу стану розробки і коригування проєктної документації, який визначає відсоток проєктів, які потребуюють коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. Звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обгрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва. 30.06.2024 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Проведено аналіз стану розробки і коригування проєктної документації, який зокрема визначає відсоток проєктів, які потребуюють коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. За результатами проведеного аналізу направлено звернення до Агентства відновлення з ініціативою та обгрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва.
44
26Виготовлення проєктної документаціїЗловживання при визначенні замовлення на виготовлення ПД для об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту при складанні перспективних і поточних планів у зв'язку із відсутністю чітких планів проведення планів проєктно-вишукувальних робітЗловживання посадовими особами Служби відновлення дискреційними повноваженнями при визначенні замовлення на виготовлення ПД для об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту при складанні перспективних і поточних планів.1. Дискреційні повноваження при визначенні потреб на виготовлення ПД.
2. Індивідуальна недоброчесність при визначенні потреб на виготовлення ПД.		 22середній1. Проведення аналізу стану розробки і коригування проєктної документації, який визначає відсоток проєктів, які потребуюють коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. Звернення до Агентсва відновлення з ініціативою та обгрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва. 3.Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в Рівненській області з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 1,2. 30.06.2024 3. На постійній основі 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи. 3.Фахівець з внутрішнього контролю. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Проведено аналіз стану розробки і коригування проєктної документації, який визначає відсоток проєктів, які потребуюють коригування, робіт, які були прийняті, але не були реалізовані Службою відновлення. 2. Направлено звернення до Агентсва відновлення з ініціативою та обгрунтуванням необхідності запровадження в Україні бази проєктів і запровадження напрямку стратегічного планування об'єктів будівництва. 3. Забезпечено дотримання порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. .
45
27Здійснення проєктної діяльностіВідсутність належних засобів контролю щодо підрядника на кожному з етапів реалізації проекту по принципу «Проєктуй-будуй»Відсутність можливості впливу на підрядну організацію при застосуванні договорів типу «Проєктуй-будуй». 1. Відсутність єдиної типової політики застосування проєктів типу «Проєктуй-будуй».
2. Дискреційні повноваження при прийняті рішення про застосування проєктів типу «Проєктуй-будуй».		 22середній1. Розроблення внутрішнього порядку взаємодіїї відділів та окремих фахівців Служби відновлення при підготовці ПД тощо. 2. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядоку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Службою відновлення проводити відповідні відкриті консультації з ринком, де обговорювати, в тому числі, вимоги до предмета закупівель (техзавдання, ПД, технічну специфікацію тощо), проєкт тендерної документації та основні вимоги до учасників, з метою якісної та всебічної підготовки до торгів, можливості встановлення об’єктивних та неупереджених умов при складенні технічного завдання та тендерної документації, а також забезпечення максимальної конкуренції на торгах за рахунок активного інформування потенційних підрядників та збільшення рівня
їхньої довіри до процесу закупівель. 4. Під час підготовки договорів, провести консультації з приводу установлення системи штрафних санкцій які відповідають рівню ризиків "проєктуй будуй". 		1. 31.03.2024 2,3,4. 31.12.20251. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи. 3. Начальник тендерно-договірного відділу. 4.Фахівець з внутрішнього контролю. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Розроблено внутрішній порядок взаємодіїї відділів та окремих фахівців Служби відновлення при підготовці технічного завдання, ПД тощо. 2. Забезпечено контроль і моніторинг керівництвом Служб відновлення за дотриманням порядоку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Службою відновлення проведено відповідні відкриті консультації з ринком,
де обговорено, в тому числі, вимоги до предмета закупівель (техзавдання, ПД, технічну специфікацію тощо), проєкт тендерної документації та основні вимоги до учасників, з метою якісної та всебічної підготовки до торгів, можливості встановлення об’єктивних та неупереджених умов при складенні технічного завдання та тендерної документації, а також забезпечення максимальної конкуренції на торгах за рахунок активного інформування потенційних підрядників та збільшення рівня
їх довіри до процесу закупівель. 4. Проведено консультації з приводу встановлення системи штрафних санкцій які відповідають рівню ризиків проєктуй будуй.
46
ЦІНОУТВОРЕННЯ
47
28Підготовка документів, які встановлюють очікувану кошторисну вартість
Завищення очікуваної вартості робіт, що є вихідними даними для проведення процедури закупівлі		Завищення очікуваної вартості робіт, що може відбуватися у наслідок неналежного аналізу цін відповідальним працівником Служби відновлення, під час виконання службових повноважень. Завищення очікуваної вартості робіт, визначенної за інвесторською кошторисною документацію, яка пройшла експертну перевірку за результатами позитивного звіту. Переважно стосується проєктів за замовленням місцевих органів самоврядування, наданих в Службу відновлення для реалізації проєктів відповідно до Постанови КМУ від 10 лютого 2023 року № 118, Постанови КМУ від 25 липня 2023 року № 770, Постанови КМУ від 25 квітня 2023 року № 382. 1. Неврегульовано (відсутні нормативні акти та документи щодо правових дій Замовника після отримання позитивного звіту) питання щодо зміни вартості за зведеним кошторисним розрахунком фахівцями Замовника нижчого за рівнем кваліфікаційних вимог відносно сертифікованих експертів.Здійснення постійно- діючою при Службі відновлення ціновою Комісією функцій аналізу та контролю за цінами на матеріальні ресурси, що застосовуються при складанні інвесторської кошторисної документації, договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи та послуги(прибрати), Порівняння незалежного аналізу ринку цін на матеріали Служби Замовника з моніторингом цін проєктувальника (за дорученням Замовника) , приведення до середньо ринкових відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затверджена наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 28122середній1. Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення. 31.12.2025 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи. 3. Фахівець з аудиту. 4. Начальник юридичного відділу. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення.
48
29Моніторинг та аналіз поточних цін на матеріальні ресурси. Підготовка документів, які встановлюють очікувану кошторисну вартістьНедоброчесність при наповненні Бази даних цін ДП "ДерждорНДІ"Завищення очікуваної вартості робіт, внаслідок неналежного аналізу цін відповідальним працівником. Перевищення службових повноважень при проведенні моніторингу цін для наповнення Бази даних цін ДП "ДерждорНДІ".1. Зловживання дискреційними повноваженнями інженерів при визначені очікуваної вартості.Здійснення постійно- діючою при Службі відновлення Комісією з моніторингу цін функцій аналізу та контролю за цінами на матеріальні ресурси, що застосовуються при складанні інвесторської кошторисної документації. Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування», затверджена наказом Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022 № 753
22середній1. Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо. 2. Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення. 3. Актуалізація діючих положень про комісію з моніторингу цін (а/д). 4. Ініціювання перед Агентством відновлення змін до Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 02.05.2022 № 273 та Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022 № 753 щодо розробки та затвердження методики приведення цін, зокрема конкретизації порядку ведення БДЦ, джерел інформації, а також верифікації такої інформації. 1,3. 01.03.2024 2. 31.03.2025 4.30.06.2024 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи. 3. Фахівець з аудиту. 4. Начальник юридичного відділу. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Розроблено та завтерджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо. 2. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення. 3 Внесено зміни до діючих положень про комісію з моніторингу цін (а/д). 4. Ініційовано зміни до Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 02.05.2022 № 273 та Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022 № 753 щодо розробки та затвердження методики приведення цін, конкретизації порядку ведення БДЦ, джерел інформації, а також верифікації такої інформації
49
30Проведення моніторингу цін Перевищення службових повноважень при проведенні моніторингу цінНаявність дискреційних повноваження у працівника, який здійснює моніторинг цін, може призвести до зловживання службовими повноваженнями, надання комісії неправдивої інформації про вартість матеріалів, лобіювання інтересів третіх осіб, штучного завищення вартості матеріалів. 1. Зловживання дискреційними повноваженнями інженерів, які здійснюють моніторинг цін.Відповідно до "Порядку формування поточних регіональних цін на основні будівельні матеріали та вироби" Комісією з питань аналізу та контролю за цінами здійснюється власний моніторинг цін та одночасно отримуються висновки результатів цінового моніторингу Регіональної торгово-промислової палати. Узагальнена інформація щодо поточних регіональних цін оформлюється протоколами цінової комісії та затверджується начальником Служби відновлення22середній1.Здійснення фахівцем з внутрішнього контролю вибіркової перевірки виконання профільним відділом Служби відновлення своїх повноважень у сфері моніторингу цін. 2. Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього контролю у Службі відновлення. 3. Оновлення положення про комісію з моніторингу цін. 1. На постійній основі 2. 31.03.2025 3.01.03.2024 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи. 3. Фахівець з внутрішнього контролю. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1.Фахівцем з внутрішнього контролю проведено вибіркову перевірку виконання профільним відділом Служби відновлення своїх повноважень у сфері моніторингу цін. 2. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього контролю у Службі відновлення. 3. Оновлено положення про комісію з моніторингу цін.
50
31Здійснення перевірки кошторисної документаціїЗловживання при здійснення перевірки кошторисної документації, що може призвести до неналежної перевірки кошторисної документації, договірних цін, калькуляцій вартості матеріалів, допущення помилок в ПДІндивідуальна недоброчесність інженерів, які здійснюють перевірку кошторисної документації, перевищення ними службових повноважень, приватний інтерес та/або змова посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, може призвести до неналежної перевірки кошторисної документації, договірних цін, калькуляцій вартості матеріалів, допущення помилок в ПД.1. Зловживання дискреційними повноваженнями відповідальних працівників Служби відновлення.
2.Перевищення службових повноважень посадовими особами Служби відновлення.		Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затверджена Наказом Міністерства інфраструктури України 07.10.2022 № 754. Настанова з визначення вартості будівництва, затверджена Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 28122середній1. Створення та забезпечення належної роботи комісій з моніторингу цін, з метою ефективного використання бюджетних коштів, постійного моніторингу та аналізу поточних цін, якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об’єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, розроблення положення про них, затвердження особового складу. 2. Контроль за роботою комісії з моніторингу цін, яка діє з метою аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт з нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення.
 3. Забезпечення роботи із базами цін. 4. Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення.
1.01.03.2024 2,3. Постійно при здійсненні моніторингу цін 4.31.03.2025 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи. 3. Начальник відділу проєктів інфраструктури. 4. Фахівець з аудиту. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Створено та забезпечено належну роботу комісій з моніторингу цін, з метою ефективного використання бюджетних коштів, постійного моніторингу та аналізу поточних цін, якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об’єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, розроблення положення про них, затвердження особового складу. 2. Забезпечено контроль за роботою комісії з моніторингу цін, яка діє з метою аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт з нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення.
3. Забезпечено роботу із базами цін. 4. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього аудиту у Службі відновлення.
51
32
Здійснення перевірки кошторисної документаці
при виконанні робіт на об’єктах нового
будівництва, реконструкції, капітального ремонту
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		Відсутність затвердженого регламенту роботи комісії з питань контролю, моніторингу та аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об’єктах нового
будівництва, реконструкції, капітального ремонту
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		Неналежне виконання повноважень працівниками Служби відновлення при здійсненні контролю, моніторингу та аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об’єктах нового
будівництва, реконструкції, капітального ремонту
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.		1. Відсутність комісії з питань контролю, моніторингу та аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об’єктах нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури.Настанова з визначення вартості будівництва, затверджена Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 28123високий1. Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, яким створено комісії з питань контролю, моніторингу та аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об’єктах нового об’єктах нового
будівництва, реконструкції, капітального ремонту
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, затвердження Положення про комісію та її особовий склад. 2.Розроблення та затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо. 		1,2.01.03.2024 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи. 3.Начальник відділу проєктів інфраструктури. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, яким створено комісії з питань контролю, моніторингу та аналізу поточних цін та якісних характеристик матеріальних ресурсів при виконанні робіт на об’єктах нового об’єктах нового
будівництва, реконструкції, капітального ремонту
будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, затверджено Положення про комісію та її особовий склад. 2.Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який встановлює алгоритм моніторингу цін, визначає джерела моніторингу, права та обов'язки осіб, які здійснюють моніторинг цін тощо.
52
33Здійснення проєктно-кошторисної діяльностіВідсутність законодавчо встановлених стандартів, які визначають перелік наповнення (обладнання) приватних будинків при їх відновленні Можливе зловживання працівниками Служби відновлення та/або лобіювання інтересів третіх сторін при визначенні базового облаштування приватних будинків при їх відновленні.1. Зловживання дискреційними повноваження працівників Служби відновлення.12низький1. Проведення консультацій з уповноваженим органом, щодо встановлення переліку типового обладняння та облаштування при здійсненні відновлення приватних будинків. 6 місяців після появи відповідних об'єктів 1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи. 3.Начальник відділу проєктів інфраструктури. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги Консультації з уповноваженим органом щодо встановлення переліку типового обладняння та облаштування при здійсненні відновлення приватних будинків проведено.
53
 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
54
34Добір кадрівЗловживання при доборі кандидатів на вакантні посади Служби відновлення, що може зумовити недостатню кваліфікацією працівників, їх недоброчесність Відсутність визначеного порядку проведення конкурсів на вакантні посади Служби відновлення створює потенційний ризик зловживання посадовими обов'язками, задоволення приватного інтересу при розгляді питання, щодо прийняття на роботу, тощо.
Також, наявність дискреційних повноважень у питанні підбору кадрів може зумовити виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів через призначення на посади Служби відновлення близьких осіб. Існує ризик призначення на посади працівників, які не відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам; які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю обов'язку проведення спеціальної перевірки; які є зацікавленими особами контрагентів Служби відновлення.		1. Дискреційні повноваження керівництва Служби відновлення при здійсненні добору працівників.
2. Відсутність внутрішнього розпорядчого документу, який б врегульовував процедуру підбору кандидатів на посади Служби відновлення. 3. Недоброчесність посадових осіб.		Положення про Службу відновлення затверджене наказом Агентства від 31.03.2023 № Н-131. Порядок проведення перевірки кандидатів на посади. Кодекс законів про працю України22середній1 . Моніторинг застосування процедури перевірки кандидатів на посади Служби відновлення, затвердженої Порядком проведення перевірки кандидатів на посади Служби відновлення.
2. Затвердження внутрішнього розпорядчого акту, який врегульовує процедуру добору кандидатів на вакантні посади Служби відновлення. 3. Забезпечення Службою відновлення прозорого добору кандидатів на посади Служби відновлення, зокрема шляхом публікації інформації про відповідні вакансії на офіційному веб-сайті Служби відновлення, з мінімальним строком подачі документів на таку вакансію 5 робочих днів.		1,3. На постійній основі 2. 31.05.2025 1. Старший інспектор з кадрів. 2. Фахівець з внутрішнього контролю. 3. Уповноважений з антикорупційної діяльності.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Проведено моніторинг виконання положень Порядку проведення перевірки кандидатів на Служби відновлення. 2. Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, який врегульовує процедуру добору кандидатів на вакантні посади Служби відновлення. 3. Фахівцем з внутрішнього контролю організовано здійснення контролю за відповідністю даних кандидатів кваліфікаційним вимогам відповідної посади. 4. Вакансії Служби відновлення опубліковано на всіх публічних майданчиках Служби відновлення (соціальні мережі і т.д.).
55
35Управління інформацією Зловживання працівниками Служби відновлення, що може призвести до розголошення або використання в інший спосіб конфеденційної інформації чи інших відомостей, які стали відомі у звязку з виконанням посадових повноважень та професійних обовязків. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, можливе розголошення службової інформації посадовими особами Служби відновлення, що стала їм відома під час виконання посадових обов'язків, що в свою чергу може призвести до ймовірного зловживання посадовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди. Існує ймовірність недотримання порядку обробки персональних даних працівників Служби відновлення та використання їх чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях. Наслідком таких дій може бути викривлення інформації в інтересах третіх осіб, притягнення працівників до відповідальності, судові процеси проти Служби відновлення, репутаційні втрати Служби відновлення та зменшення авторитету перед громадськістю. 1.Відсутність положень щодо не розголошення службової інформації у внутрішніх нормативних актах Служби відновлення.
2. Недостатній рівень обізнанності працівників Служби відновлення щодо дотримання комплаєнс політики, кодексу етики та доброчесності, вимог Антикорупційної програми Служби відновлення. 3. Індивідуальна недоброчесність працівників Служби. 		Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 "Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію" завтердженна наказом Укравтодору від 01.02.2017 №28 22середній1. Внесення положень щодо нерозголошення службової інформації до кодексу етики та доброчесності, до посадових інструкцій працівників Служби відновлення.
2. Проведення навчальних заходів щодо дотримання комплаєнс політики, антикорупційної програми, кодексу етики та доброчесності.
3. Постійний моніторинг публікацій у ЗМІ щодо виявлення фактів розголошення службової інформації, з подальшим проведенням службового розслідування та притягненням до відповідальності винних працівників Служби відновлення. 4.Розроблення/оновлення переліку відомостей, що становлять службову інформацію з визначенням відповідальності за несанкціоноване розголошення такої інформації.		1,4. 30.04.2024 2.Щороку відповідно до затвердженого плану 3. На постійній основі 1. Старший інспектор з кадрів. 2. Фахівець з внутрішнього контролю. 3. Уповноважений з антикорупційної діяльності. 4. Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою. 5. Завідувач канцелярії.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Внесено положення щодо нерозголошення службової інформації до кодексу етики та доброчесності (після його розроблення), до посадових інструкцій працівників Служби відновлення.
2. Проведено навчальні заходи щодо дотримання комплаєнс політики, антикорупційної програми, кодексу етики та доброчесності.
3. Забезпечено моніторинг публікацій у ЗМІ щодо виявлення фактів розголошення службової інформації, з подальшим проведенням службового розслідування та притягненням до відповідальності винних працівників Служби відновлення. 4.Розробленно/оновлено перелік відомостей, що становлять службову інформацію з визначенням відповідальності за несанкціоноване розголошення такої інформації.
56
36Управління персоналомЗловживання при прийнятті на посаду кандидата без попереднього погодження з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, що може спричинити прийняття на посади осіб, які
не відповідають
встановленим вимогам, або
тих, які подали недостовірні
відомості.		 Положенням про Службу відновлення передбачено перелік посад, на які кандидати призначаються або звільняються начальником Служби відновлення тільки за погодженням з Агентством відновлення. Однак, існує ймовірність призначення (або звільнення) кандидатів на посаду начальником Служби відновлення без попереднього погодження з Агентством відновлення, за наявності приватного інтересу або впливу третіх осіб. 1. Відсутність належного внутрішнього контролю за дотриманням процедури прийняття /звільнення з посад, на які кандидати призначаються або звільняються наказом начальника Служби відновлення тільки за попереднім погодженням з Агентством відновлення. 2. Індивідуальна недоброчесність працівників Служби. Положення про Службу відновлення затверджене наказом Агентства від 31.03.2023 № Н-13122середній1.Інформування старшим інспектором з кадрів уповноваженого з антикорупційної діяльності про погодження/не погодження Агентством відновлення кандидатів на посади в Службі відновлення. Постійно при прийомі на роботу 1.Старший інспектор з кадрів. 2.Фахівець з внутрішнього контролю. 3. Уповноважений з антикорупційної діяльності.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Забезпечено інформування старшим інспектором з кадрів уповноваженого з антикорупційної діяльності щодо погодження/не погодження Агентством відновлення кандидатів на посади в Службі відновлення.
2. Забезпечено дотримання Положення про Службу відновлення.
57
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ
58
37Планування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівельМожливий неправомірний поділ предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик робіт та послуг, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівельПредмет закупівлі визначається Замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.
Згідно приписів Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.
У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, існує ймовірність неправомірного поділу предмету закупівлі закупівлі та укладення договору щодо виконання робіт або надання послуг з метою уникнення конкурентних та прозорих процедур.		1. Наявність приватного інтересу у уповноважених осіб (керівника уповноваженої особи).
2. Відсутність комунікації між начальником Служби відновлення та уповноваженою особою. 3. Відсутність внутрішнього Порядку проведення закупівель, який передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб Замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій. 		Закон України "Про публічні закупівлі", Методичні рекомендації щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері дорожнього господарства, затверджені наказ Мінекономіки від
17.08.2020 № 1572, Методичні рекомендації щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель), надані Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД, Порядок взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель, затверджений наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227.		22середній
1. Планування річних закупівель згідно порядку визначення предмету закупівлі із зазначенням коду ДК 021:2015, вести облік оголошених закупівель і сум по застосуванню кожного ДК. 2. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Затвердження/ оновлення Порядку формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення. 4. Затвердження/оновлення Порядку проведення закупівель Служби відновлення. 		1,2. На постійній основі 3,4. 30.04.2024 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2.Фахівець з внутрішнього контролю. 3.Начальник тендерно-договірного відділу.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги
1. Планування річних закупівель згідно порядку визначення предмету закупівлі із зазначенням коду ДК 021:2015, вести облік оголошених закупівель і сум по застосуванню кожного ДК.
2/ Забезпечено контроль і моніторинг керівництва а дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227 та Методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Затверджено Порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення. 4. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення.
59
38Планування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівельМожлива недоброчесна поведінка посадових осіб Служби відновлення в частині проведення закупівлі товарів/ робіт/послуг, об’єктивна потреба у яких відсутняВ Службі відновлення закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства. Однак, існує ймовірність закупівлі товарів, робіт, послуг, об’єктивна потреба у яких відсутня. Це також можуть бути роботи/послуги, товари які не мають відношення до виконання функцій Служби відновлення, в результаті чого може бути нецільове використання бюджетних коштів та коштів, що надходять з інших джерел. 1.Недоброчесність посадових осіб, які зловживають своїми повноваженнями з метою придбання товарів (робіт/послуг) для подальшого використання у власних цілях.
2.Дискреційні повноваження.
3.Недостатній внутрішній контроль процесу планування та здійснення закупівель. 4.Відсутність внутрішнього Порядку проведення закупівель, який передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб Замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій. 		Закон України "Про публічні закупівлі", Порядок взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель, затверджений наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-22723високий
1.Проведення періодичного моніторингу уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з аудиту (шляхом проведення внутрішніх аудитів, згідно з затвердженим планом) щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель;
здійснення письмового попередження щодо порушення законодавства у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства. 2.Затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення. 3. Затвердження Порядку формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.		 1. Постійно при здійсненні публічних закупівель 2,3.30.04.2024 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2.Фахівець з внутрішнього контролю. 3.Начальник тендерно-договірного відділу. 4. Фахівець з аудиту.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги
1.Проведено періодичний моніторинг уповноваженим з антикорупційної діяльності та фахівцем з аудиту (шляхом проведення внутрішніх аудитів, згідно з затвердженим планом) щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель;
здійснено письмове попередження щодо порушення законодавства у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства. 2.Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення. 3. Затверджено Порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.
60
39Планування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівельЙмовірна неправомірна вигода при необгрунтованому застосуванні переговорної процедури закупівліПереговорна процедура закупівлі застосовується замовником, в тому числі як виняток у разі якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника.
Повноваження посадових осіб Служби відновлення щодо обрання процедури закупівлі (конкурентна/неконкурентна) є дискреційними, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями, отримання неправомірної вигоди, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів та/або лобіювання інтересів третіх осіб.
У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, існує ймовірність неправомірного застосування переговорної процедури закупівлі та укладення договору щодо виконання робіт або надання послуг з метою уникнення конкурентних та прозорих процедур.		1. Недоброчесність посадових осіб.
2.Вплив третіх осіб.
3. Дискреційні повноваження посадових осіб Служби відновлення щодо визначення очікуваної вартості та обсягів предмета закупівлі.
4. Відсутність внутрішнього Порядку проведення закупівель, який передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб Замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій. 		Закон України "Про публічні закупівлі"22середній1. Належне обґрунтування закупівлі товарів, робіт, послуг за переговорною процедурою, зокрема з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав застосування переговорної процедури закупівлі.
2. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Затвердження Порядку формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.
1. На постійній основі 2. Постійно при здійсненні публічних закупівель 3.30.04.2024 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2.Начальник тендерно-договірного відділу. 3.Фахівець з внутрішнього контролю. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Закупівлі товарів, робіт, послуг за переговорною процедурою належно обгрунтовані, зокрема з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав застосування переговорної процедури закупівлі, перевірка таких документів уповноваженою особою з антикорупційної діяльності та фахівцем з внутрішного контролю.
2.Дотримано порядок взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Затверджено Порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення.
61
40Формування тендерної документації та встановлення кваліфікаційних та технічних вимог до неїМожливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасниківНаявність дискреційних повноважень при розробці тендерної документації та технічного завдання також може призвести до встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.
1.Дискреційні повноваження під час розробки тендерної документації. 2. Відсутність типової тендерної документації, унфікованих вимог до технічного завдання та тендерної документації. 3. Невідповідність встановлених кваліфікаційних критеріїв технічному завданню та вимогам щодо реальних потреб виконання робіт.Закон України "Про публічні закупівлі", здійснення відповідним відділом Агентства контролю і моніторингу тендерної документації Служб відновлення відповідно до Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель, затверджений наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227, Методичні рекомендації щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері дорожнього господарства, затверджені наказом Мінекономіки від 17.08.2020 № 1572, Методичні рекомендації щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель), надані Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД22середній1. Здійснення відповідним відділом Агентства контролю і моніторингу тендерної документації Служб відновлення та розвитку інфраструктури.
2.При формуванні тендерної документації враховувати практику оскарження АМКУ та винесенні рішення, уникати встановлення вимог, які вже визнавалися АМКУ дискримінаційними.
Зокрема, це стосується таких (не виключно) вимог:
- встановлення конкретних моделей техніки, що вимагається, без можливості надання еквівалентів/аналогів;
- відсутність можливості залучати техніку та матеріально-технічну базу на підставі договорів оренди/надання послуг тощо;
- вимоги щодо конкретного місцезнаходження матеріально технічної бази;
- встановлення конкретних вимог щодо досвіду або освіти працівників відповідної кваліфікації;
- відсутність можливості залучення позаштатних працівників;
- встановлення конкретної визначеної кількості аналогічних договорів;
- визначення аналогічності договору виключно за предметом закупівлі;
- встановлення вимоги щодо надання аналогічних договорів, укладених з конкретним замовником;
- надмірні вимоги щодо оформлення документів, що отримуються від третіх осіб
(оформлення листів-відгуків, вимоги до їх змісту, дати тощо);
- обмеження учасників у виборі банківських установ для надання забезпечення тендерної
пропозиції/виконання договору;
- вимоги щодо нотаріального посвідчення документів тендерної пропозиції (окрім зазначених далі випадків підготовки документів нерезидентами);
- вимоги щодо надання документів у паперовому вигляді;
- неможливість надання аналогів документів для учасників-нерезидентів;
- вимоги щодо надання листів, відгуків, датованих лише після дати оголошення процедури закупівлі.
3. Моніторинг дотримання Порядку взаємодії Державного агентства віднолвення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення з питань організації та проведення публічних закупівель. 4.Затвердження Порядку формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення. 5. Дотримання вимог Методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Агентством відновлення		1,3,5. На постійній основі 2. Постійно при здійсненні публічних закупівель 4.30.04.2024 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу. 3.Фахівець з внутрішнього контролю. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Контроль і моніторинг тендерної документації Служб відновлення забезпечено відповідним відділом Агентства.
2.При формуванні тендерної документації враховано практику оскарження АМКУ та винесенні рішення, не допущено встановлення вимог, які вже визнавалися АМКУ дискримінаційними.
Зокрема, це стосується таких (не виключно) вимог:
- встановлення конкретних моделей техніки, що вимагається, без можливості надання еквівалентів/аналогів;
- відсутність можливості залучати техніку та матеріально-технічну базу на підставі договорів оренди/надання послуг тощо;
- вимоги щодо конкретного місцезнаходження матеріально технічної бази;
- встановлення конкретних вимог щодо досвіду або освіти працівників відповідної кваліфікації;
- відсутність можливості залучення позаштатних працівників;
- встановлення конкретної визначеної кількості аналогічних договорів;
- визначення аналогічності договору виключно за предметом закупівлі;
- встановлення вимоги щодо надання аналогічних договорів, укладених з конкретним замовником;
- надмірні вимоги щодо оформлення документів, що отримуються від третіх осіб
(оформлення листів-відгуків, вимоги до їх змісту, дати тощо);
- обмеження учасників у виборі банківських установ для надання забезпечення тендерної
пропозиції/виконання договору;
- вимоги щодо нотаріального посвідчення документів тендерної пропозиції (окрім зазначених далі випадків підготовки документів нерезидентами);
- вимоги щодо надання документів у паперовому вигляді;
- неможливість надання аналогів документів для учасників-нерезидентів;
- вимоги щодо надання листів, відгуків, датованих лише після дати оголошення процедури закупівлі.
3. Проведено моніторинг дотримання Порядку взаємодії Державного агентства віднолвення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення з питань організації та проведення публічних закупівель. 4.Затверджено Порядок формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) Служби відновлення. 5. Вимоги Методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Агентством відновлення дотримано
63
64
41Розгляд пропозиції та визначення переможця закупівліЗловживання уповноваженими особами із закупівель своїми повноваженнями при розгляді тендерних пропозицій та визначенні переможця закупівлі, яка може виявлятись у необ’єктивності й упередженості під час розгляду тендерних пропозицій або неповній перевірці документів учасників закупівель.Чинним законодавством наданий широкий спектр повноважень уповноваженим особам із публічних закупівель, які є дискреційними, що створює умови для формування корупційних схем, зокрема розроблення умов для зловживання службовим становищем, що може виявлятись у свідомому лобіюванні інтересів окремих суб'єктів господарювання, завищенні ціни договору, формуванню істотних умов договору під контрагента, тощо.
1.Дискреційні повноваження уповноваженої особи із закупівель. 2.Відсутність внутрішнього Порядку проведення закупівель, який передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб Замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій. Закон України "Про публічні закупівлі", Примірне положення про уповноважену особу, затверджене наказом Міністерства економіки України від 08.06.2021 № 4023високий
1. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД.
2. .Моніторинг скарг та вимог учасників, відстеження системних ризиків.
3.Розробка і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення.
4. Розробка та затвердження Порядку формування тендерної документації при здійснені процедури закупівель робіт і послуг.
1. На постійній основі 2. Постійно при здійсненні публічних закупівель 3,4. 30.04.2024 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу. 3.Фахівець з внутрішнього контролю. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги
1.При аналізі тендерної документації, уповнвоаженим особам дотримуватись вимог прописаних у тендерній документації та додатках до неї.
3.Розробка окремих рекомендацій по проведенню публічних закупівель для використання у діяльності Служб відновлення, затвердження уніфікованих вимог до технічного завдання та тендерної документації.
4.Моніторинг скарг та вимог учасників, відстеження системних ризиків.
3.Затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення.
4. Затвердження Порядку формування тендерної документації при здійснені процедури закупівель робіт і послуг.
65
42Формування тендерної документації та встановлення кваліфікаційних та технічних вимог до неїЙмовірна неправомірна вигода внаслідок завищення очікуваної вартості закупівлі та/або обсягів закупівлі. Неоприлюднення обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівліНа підставі розробленого проєкту, в складі якого міститься відомість обсягів робіт, технічні креслення та зведений кошторисний розрахунок, здійснюється розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі.
Повноваження посадових осіб Служби відновлення щодо визначення очікуваної вартості та обсягів предмета закупівлі, зокрема без використання електронної системи закупівель, є дискреційними, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди.
У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, в тому числі проєктної організації, існує ймовірнімть штучного завищення зазначених показників з метою незаконного збагачення, лобіювання інтересів третіх осіб, зокрема включення до проєкту на будівництво матеріалів певних виробників та/або постачальників.
Окрім того, ризик завищення очікуваної вартості та обсягів предмету закупівлі існує під час реалізації проєктів за принципом "Проєктуй – будуй", коли одна організація виконує роль проєктної організації і підрядника (головного підрядника).		1. Відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів, робіт, послуг.
2. Недоброчесність посадових осіб.
3.Вплив третіх осіб.
4. Дискреційні повноваження посадових осіб Служби відновлення щодо визначення очікуваної вартості та обсягів предмета закупівлі.
5. Відсутність внутрішнього Порядку проведення закупівель, який передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб Замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій. 6.Неоприлюднення обгрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі. 		Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування», затверджена наказом Міністерства інфраструктури України від 07.10.2022 № 753, Кошторисні норми України "Настанова з визначення вартості будівництва", "Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво", затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві"23високий1. Актуалізація Порядку проведення закупівель Служби відновлення, який передбачає детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб Замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій 2. При визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі, відповідальним особам використовувати Звіт за результатами аналізу поточних цін на матеріальні та трудові ресурси Комісії з аналізу поточних цін на матеріальні ресурси Служби відновлення.1. 30.04.2024 2. На постійній основі 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу. 3.Фахівець з внутрішнього контролю. 4. Уповноважений з антикорупційної діяльності.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1.Оновлено Порядок проведення закупівель Служби відновлення, який передбачає детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб Замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій 2. При визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі, відповідальні особи використовують Звіт за результатами аналізу поточних цін на матеріальні та трудові ресурси Комісії з аналізу поточних цін на матеріальні ресурси Служби відновлення.
66
43Укладення договору та внесення змін до договоруФаворитизм при укладанні прямих договорів з конкретним контрагентом, вчинення дій в умовах конфлікту інтересівПри укладанні прямих договорів, ініціатор закупівлі у заявці зазначає інформацію про потенційного контрагента та обґрунтовує необхідність заключення договору саме з цим постачальником товарів, робіт та/або послуг, з урахуванням вимог Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.
Неконкурентний характер процедури відбору постачальників, контакт посадових осіб Служби відновлення та потенційного постачальника, можливість обрання посадовими особами Служби відновлення потенційних постачальників товарів, робіт та послуг на власний розсуд може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями, отримання неправомірної вигоди, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів та/або лобіювання інтересів третіх осіб.
1. Недостатньо прозорі критерії відбору: якщо критерії відбору не є чіткими, прозорими та об'єктивними, це може призвести до того, що ініціатор закупівлі використовуватиме свої дискреційні повноваження для того, щоб обрати партнера на основі особистих переконань та вигод.
2. Необгрунтовані вибори: відсутність достатньої інформації про потенційного контрагента, в тому числі не проведення антикоурпційної перевірки, може призвести до укладення договору з контрагентом, який не має необхідного досвіду або ресурсів для виконання договірних зобов'язань.
3. Конфлікт інтересів: інціатор закупівлі може мати особисті інтереси або зв'язки з певними контрагентами, які можуть впливати на його вибір.
4. Відсутність внутрішнього Порядку проведення закупівель, який передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб Замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій. 		Методичні рекомендації щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель), надані Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД23високий1. Оновлення алгоритму перевірки відповідності потенційного ділового партнера Служби відновлення встановленим критеріям та форми письмового висновку за результатами перевірки.
2.Розроблення та затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення. 3. Розроблення та затвердження Порядку формування тендерної документації при здійснені процедури закупівель робіт і послуг.		1. 31.12.2023 2,3 30.04.2024 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу. 3.Фахівець з внутрішнього контролю. 4. Уповноважений з антикорупційної діяльності.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги 1.Оновлено алгоритм перевірки відповідності потенційного ділового партнера Служби відновлення встановленим критеріям та форму письмового висновку за результатами перевірки.

2. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення. 3.Затверджено Порядок формування тендерної документації при здійснені процедури закупівель робіт і послуг.
67
44Укладення договору та внесення змін до договоруНеобгрунтоване внесення змін до договору про закупівлю через укладення додаткових угодУмисне необгрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, може призвести до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості. 1. Недоброчесність посадових осіб. 2. Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель, а також за виконанням договору. 3. Відсутність внутрішнього Порядку проведення закупівель, який передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розпоідлу функцій.22середній1. Забезпечення обгрунтування при внесені змін в істотні умови договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. 2.Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023№ Н-227. 1. На постійній основі 2. Постійно при здійсненні публічних закупівель 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Забезпечено обгрунтування при внесені змін в істотні умови договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. 2. Забезпечено контроль за дотриманням взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227.
68
45Проведення відкритих торгів з особливостямиЙмовірна недоброчесна поведінка посадових осіб Служби відновлення при укладанні договорів про закупівлю відповідно до п. 13 Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» в період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Можливість укладення договорів про закупівлю без використання електронної системи закупівель за переліком виключень передбачених п.13 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" (зі змінами й доповненнями), недоброчесна поведінка посадових осіб може призвести до формування корупційних схем, фінансових втрат замовника, незаконного збагачення причетних осіб, отримання товарів/робіт/послуг неналежної якості та/або за завищеною вартістю.
1.Дискреційні повноваження уповноваженої особи з публічних закупівель при складанні вимог тендерної документації на закупівлю.
2. Відсутність механізму внутрішнього контролю перевірки документів при укладанні правочинів відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178. 3. Відсутність внутрішнього Порядку проведення закупівель, який передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб Замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій. 		Методичні рекомендації щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель), надані Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД23високий1. Запровадження механізму внутрішнього контролю перевірки документів при укладанні правочинів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурні підрозділи Служби відновлення/створення конкурсної комісії та розроблення положення).
2. Детальне обґрунтування вибору конкретного контрагента при укладенні договорів на підставі п. 13 Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178, отримання не менше 3-х комерційних пропозицій, створення робочої групи за участю уповноваженого з антикорупційної діяльності.
3. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін. 4. Розробка і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення. 		1. 31.03.2025 4. 30.04.2024 2,3. Постійно при здійсненні публічних закупівель 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу. 3.Фахівець з внутрішнього контролю. 4. Уповноважений з антикорупційної діяльності.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Запроваджено механізм внутрішнього контролю перевірки документів при укладанні правочинів відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурні підрозділи Служби відновлення/створення конкурсної комісії та розроблення положення).
2. Забезпечено детальне обґрунтування вибору конкретного контрагента при укладенні договорів на підставі п. 13 Постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178, отримання не менше 3-х комерційних пропозицій,
створення робочої групи за участю уповноваженого з антикорупційної діяльності.
3. Використано аналітичні модулі для моніторингу цін. 4. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення.
69
46Розгляд пропозиції та визначення переможця закупівліМожливість задоволення приватного інтересу при прийнятті до розгляду пропозиції учасників з ціною, вищою за очікувану вартість
предмета закупівлі		Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" (зі змінами й доповненнями), Замовник в тендерній документації обов’язково зазначає інформацію про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Відсутність прямої заборони прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі може призвести до лобіювання приватного інтересу окремих осіб.1. Дискреційні повноваження Служб відновлення при розгляді тендерної документації.Порядок взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель, затверджений наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227, Методичні рекомендації щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель), надані Окремим дорученням голови Агенства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД, Примірне положення про уповноважену особу, затверджене наказом Міністерства економіки України від 08.06.2021 № 4012низький1. При розробленні тендерної документації зазначити, що пропозиції учасників з ціною, вищою за очікувану вартість предмета закупівлі, не приймаються до розгляду. 2. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Розроблення та затвердження Порядку формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення. 4. Розроблення і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення.1. На постійній основі 2. Постійно при здійсненні публічних закупівель 3,4.30.04.2024 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. При розробці тендерної документації зазначено, що пропозиції учасників з ціною, вищою за очікувану вартість
предмета закупівлі, не приймаються до розгляду. 2. Забезпечено контроль за дотриманням Порядоку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Затверджено Порядок формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення. 4. Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення.
70
47Забезпечення тендерної пропозиції Зловживання службовими повноваженями уповноваженої особи із закупівельЗ метою недопущення зловживань з боку учасників під час процедури закупівлі, зниження ризику відтермінування чи неуспішного завершення тендеру замовник може передбачати у тендерній документації положення щодо надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції.
Згідно із законодавством, забезпеченням тендерної пропозиції є надання забезпечення виконання зобов’язань учасником перед замовником, що виникли у зв’язку з поданням тендерної пропозиції у вигляді такого забезпечення як гарантія.
Рекомендується вимагати надання учасниками процедури закупівлі безвідкличної та безумовної банківської гарантії, оформленої відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 та наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 14.12.2020 № 2628 "Про затвердження форми і вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції". Розмір забезпечення тендерної пропозиції у грошовому вираженні не може перевищувати 0,5% очікуваної вартості при закупівлі робіт та 3% у разі закупівлі послуг чи товарів. виходячі із вищесказаного можливі зловживання при визначенні розміру забезпечення які зі сторони учасника так і замовника.		1. Дискреційні повноваження Служби відновлення при розробці тендерної документації.Порядок взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель, затверджений наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227, Методичні рекомендації щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель), надані Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД12низький
1. Встановлення у тендерній документаціїї
достатнього розміру забезпечення тендерної пропозиції. 2. Контроль і моніторинг керівництва Служб відновлення за дотриманням порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Розроблення та затвердження Порядку формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення. 4. .Розроблення і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення.		1. На постійній основі 2. Постійно при здійсненні публічних закупівель 3,4.30.04.2024 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги
1.У тендерній документаціїї визначений
достатній розмір забезпечення тендерної пропозиції. 2. Забезпечено контроль за дотриманням Порядку взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель затверджених наказом Агентства відновлення від 05.06.2023ь№ Н-227 та методичних рекомендацій щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель) наданих Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД. 3. Затверджено Порядок формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення. 4. .Затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення.
71
48Оприлюднення інформації про закупівлюНеоприлюднення всіх додатків до договоруВідсутність опублікування додатків до договору може призвести до потенційного необгрунтованого завищення ціни предмета закупівлі у зв’язку з ймовірною змовою недоброчесних посадових осіб із контрагентами. 1. Відсутність внутрішнього Порядку проведення закупівель, який передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб Замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій.Порядок взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель, затверджений наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227, Методичні рекомендації щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель), надані Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД22середній 1.Розроблення і затвердження Порядку проведення закупівель Служби відновлення, який серед іншого встановлює обов'язок публікаціїї кошторисної документації та всіх додатків до договору. 1. 30.04.2024 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу. 3.Фахівець з внутрішнього контролю. 4. Уповноважений з антикорупційної діяльності.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1.Розроблено і затверджено Порядок проведення закупівель Служби відновлення, який серед іншого встановлює обов'язок публікаціїї кошторисної документації та всіх додатків до договору.
72
49Проведення процедури закупівлі.
Ймовірно умисна відміна закупівліВідміна процедури закупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру під конкретного учасника, який не зміг взяти участь або перемогти в первинно проведеній процедурі закупівлі.
1. Дискреційні повноваження уповноваженої особи із закупівель.
Порядок взаємодії Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України із Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях з питань організації та проведення публічних закупівель, завтерджений наказом Агентства відновлення від 05.06.2023 № Н-227, Методичні рекомендації щодо формування тендерної документації та проведення процедури закупівель робіт і послуг, пов'язаних з відбудовою об'єктів цивільної інфраструктури (будівель), надані Окремим дорученням голови Агентства відновлення від 09.06.2023 № 31-ОД12низький1. Затверджено Порядок формування тендерної документації закупівель робіт і послуг Службою відновлення. 1. 30.04.2024 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник тендерно-договірного відділу.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги
1. Затверджено Порядок формування тендерної документації при здійснені процедури закупівель робіт і послуг.
73
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УТРИМАННЯ
74
50Участь в межах повноважень в оформленні Агентством відновлення дозволів на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг, в тому числі розгляд відповідної проектної документаціїЗловживання при видачі дозволів на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг та можливість отримання (вимагання) неправомірної вигоди за видачу дозволів на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних дорігУ зв’язку з втратою чинності у 2012 році наказу Державної служби автомобільних доріг України від 29.09.2005 № 414 «Про затвердження порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об’єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об’єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2005 №1266/11546 (зі змінами), на сьогоднішній день відсутній порядок участі Служби відновлення в межах повноважень в оформленні Агентством відновлення дозволів на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг. Також відсутній вичерпний перелік документів, які необхідно надавати Службі відновлення для участі в межах повноважень в оформленні даних дозволів.
Відсутність затвердженого порядку участі в межах повноважень в оформленні дозволів Служби відновлення може призвести до зловживання службовими повноваженнями та їх перевищенням посадовими особами, отримання (вимагання) неправомірної вигоди та лобіювання інтересів окремих осіб.
Посадові особи Служби відновлення використовуючи дискреційні повноваження та лобіювання інтересів окремих осіб, можуть укладати договори земельного сервітуту, на спільне використання земельної ділянки у смузі відведення автомобільних доріг, під час розміщення будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт, між Службою відновлення та користувачем земельною ділянкою, уникаючи процедури отримання дозволу.		1.Відсутність порядку участі Служби відновлення в межах повноважень в оформленні Агентством відновлення дозволів на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг. 2.Відсутність вичерпного переліку документів, які необхідно надавати Службі, для ефективного розгляду документів та вчасного прийняття рішення в межах повноважень. 3. Відсутність можливості надання повної, вичерпної інформації громадянам, ФОПам, юридичним особам, щодо отримання дозволу на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг. 4.Можливість незаконному розміщенню, будівництву споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг. 12низький1.Звернення до Агентства відновлення щодо надання роз'ясненнь про порядок участі Служби відновлення в межах повноважень в оформленні Агентством відновлення дозволів на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг.
2.Проведення обстеження автомобільних доріг на предмет незаконного розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж у межах смуги відведення автомобільних доріг, надання узагальненої інформації Агентству відновлення.		 1.30.06.2024 2. Здійснювати на постійній основі 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Направлено звернення до Агентства відновлення щодо надання роз'ясненнь про порядок участі Служби відновлення в межах повноважень в оформленні Агентством відновлення дозволів на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг.
2.Проведено обстеження автомобільних доріг на предмет незаконного розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж у межах смуги відведення автомобільних доріг, надано узагальнену інформацію Агентству відновлення.
75
76
51Забезпечення збору, аналізу та оцінки інформації про стан автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху, організація проведення діагностики і оцінки транспортно – експлуатаційної якості автомобільних доріг, розробка і реалізація заходів щодо поліпшення їх якості та експлуатаційних властивостей Відсутність єдиного підходу до обліку деревини вздовж смуги відведення автомобільних доріг Відсутність внутрішнього Порядку обліку деревини та відсутності фінансування для здійснення такого обліку, оскільки у Служби відновлення відсутня інформація щодо кількісних та якісних характеристик деревини, яка знаходиться в межах смуг відведення автомобільних доріг.
У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, можливе здійснення надмірного видалення зелених насаджень, що може призвести до ймовірного зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за виконанням таких робіт.		 1. Дискреційні повноваження працівників Служби відновлення при здійсненні заходів з вирубки дерев у смугах відведення автомобільних доріг загального користування державного значення.
Лісовий кодекс України, Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"22середній1.Проведення спільних консультацій з відповідальними особами Служби відновлення, за результатами яких напрацювати спільну практику вирішення питання обліку деревини вздовж смуги відведення. 2. Розроблення внутрішного порядку з обліку деревини Служби відновлення з урахуванням особливостей географічного розташування Служби відновлення 31.12.2025 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1.Проведено спільні консультації з відповідальними особами Служби відновлення, за результатами яких напрацювано спільну практику вирішення питання обліку деревини вздовж смуги відведення. 2. Розроблено внутрішній порядок з обліку деревини Служби відновлення з урахуванням особливостей географічного розташування Служби відновлення.
77
52Здійснення відповідно до повноважень погодження або визначення маршрутів руху/проїзду великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами, в межах відповідної області, технічні характеристики яких дають можливість безпечного проїзду наднормативних транспортних засобів згідно з нормативно – правовими актамиЗловживання при погодженні маршрутів руху автомобільними дорогами загального користування великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів
Відсутність цифровізації та особистий контакт працівника Служби відновлення, який відповідальний за видачу погодження маршрутів руху автомобільними дорогами загального користування великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів з заявником, може призвести до лобіювання інтересів останнього (зменшення відстані проїзду транспортним засобом, ставки єдиного збору залежно вiд маси такого транспортного засобу, навантаження на вiсь (осi), габаритiв), можливе отримання неправомірної вигоди та недоотримання коштів в бюджет.		1. Зловживання дискреційними повноваження працівників Служби відновлення при здійсненні перевірки та обробки поданої інформації та пакету документів при погодженні маршрутів руху автомобільними дорогами загального користування, ймовірність виникнення конфлікту інтересів.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 № 30 "Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами", Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 № 879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг", Наказ начальника Служби "Про посилення контролю за здійсненням заходів щодо запобігання корупції", документи на погодження проїзду великовагових та великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування державного значення надається на опрацювання та візування уповноваженому з антикорупційної діяльності 12низький1. Зверенення до Агентства відновлення з пропозицією щодо зміни процедури надання доволів на проїзд великовагових та великогабаритних транспортних засобів шляхом цифровізації процесів звернення за таким дозволом (як приклад використовувати систему ДІЯ). 2. Здійснення іженерами з експлуатаційного утримання перевірки комплектності наданих документів, перевірка оплати відповідно до встановленого законом порядку. 1.30.06.2024 2. На постійній основі 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Направлено зверенення до Агентства відновлення з пропозицією щодо зміни процедури надання доволів на проїзд великовагових та великогабаритних транспортних засобів шляхом цифровізації процесів звернення за таким дозволом (як приклад, використовувати систему ДІЯ). 2.Іженерами з експлуатаційного утримання забезпечено перевірку комплектності наданих документів, перевірку оплати відповідно до встановленого законом порядку.
78
53Забезпечення належного експлуатаційного стану відповідно до державних будівельних норм, стандартів та правил об'єктів, які закріплені за Службою відновлення на праві оперативного управління (обліковуються на її балансі)Недоброчесність при здійсненні контролю за зимовим утриманням автомобільних доріг загального користування державного значення, зокрема, посипкою піщано-сольовими сумішами (ПСС)Можливе використання піщано – сольової суміші (далі – ПСС), а саме використання підрядними організаціями ПСС, яка за концентрацією не відповідає вимогам нормативних документів та калькуляціям (Наприклад, має використовуватись 20% ПСС, а по факту використовується 14-15%).
Відсутність належного контролю за регулюванням цін, змова посадових осіб Служби відновлення та підрядної організації може призвести до формування корупційних схем, а саме закупівлі солі за завищеними цінами з метою отримання неправомірної вигоди.
Окрім того, у разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, існує ризик прийняття до оплати робіт з експлуатаційного утримання, які виконані з порушенням вимог нормативних документів в частині використання ПСС неналежної якості. Це в свою чергу може призвести до негативних наслідків, таких як збільшення дорожньо – транспортних пригод, ймовірного дорожнього фактору та нераціонального використання бюджетних коштів.
1. Зловживання дискреційними повноваженнями працівниками Служби відновлення при проведенні випробувань матеріалів та здійсненні технічного нагляду.
 ДСТУ 8853:2019 Матеріали протиожеледні для автомобільних доріг. Технічні умови 23високий1. Контроль з боку профільного заступника за прийняттям до оплати робіт з експлуатаційного утримання в зимовий період, зокрема щодо якості використаних матеріалів. 2. Здійснення Лабораторією з контролю якості виробництва регулярних перевірок якості ПСС, із затвердження відповідного внутріщнього графіку. 3. Забезпечення обов'язкового використання gps треккерів виконавцем робіт при наданні послуг із зимового утримання.
Постійно, в перід зимового утримання автомобільних доріг1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху. 3. Начальник лабораторії з контролю якості виробництва. 4. Начальник відділу якості, контролю та нових технологій. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Забезпечено контроль за прийняттям до оплати робіт з експлуатаційного утримання в зимовий період, зокрема щодо якості використаних матеріалів. 2. Лабораторією з контролю якості виробництва проведено перевірки якості ПСС, із затвердження відповідного внутріщнього графіку. 3. Забезпечено обов'язкове використання gps треккерів виконавцем робіт при наданні послуг із зимового утримання.

79
54Розробка і здійснення у взаємодії з уповноваженими підрозділами Національної поліції України заходів з питань безпечної експлуатації автомобільних дорігНеправомірна вигода при визначенні заходів, які потрібно здійснити за результатами щорічної організації проведення сезонних комісійних оглядів автомобільних доріг на визначення їх експлуатаційного стануАгентство відновлення спільно з представниками відповідного відділу Національної поліції України готує спільний (єдиний) лист, щодо організації комісійних оглядів автомобільних доріг на визначення їх експлуатаційного стану, відповідні доручення направляються до обласних Служб відновлення.
Надалі створюється Комісія, до складу якої входять представники Служби відновлення та Національної поліції задля здійснення комісійних оглядів автомобільних доріг загального користування на місцевості. У ході огляду Комісія складає перелік недоліків, які треба усунути, готує звіт про кількісні, якісні, фінансові показники. Згідно з відповідним звітом Служба відновлення здійснює усунення виявлених недоліків у межах наявного фінансування та самостійно визначає заходи з усунення недоліків, які були виявлені у ході комісійного огляду, з урахуванням першочергових потреб.
На сьогодні відсутні механізми погодження Управлінням експлуатаційного утримання Агентства визначених Службою відновлення заходів з усунення недоліків, які були виявлені у ході комісійного огляду, а отже представники Служби відновлення мають широкий обсяг дискреційних повноважень по визначенню пріоретизації при усуненні виявлених недоліків, що може призвести до зловживання службовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди при визначенні першочерговості виконання робіт.		1.Відсутність внутрішньої політики відбору інфраструктурних проєктів на основі пріоритезації.
2. Дискреційні повноваження інженерів Служби відновлення при організації заходів з усунення недоліків, які були виявлені у ході комісійного огляду автомобільних доріг.		ДСТУ 3587:2022 "БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ".12низькийПісля розробки відповідного порядку дотримання вимог, запроваджених Агентством відновлення, щодо реалізації цифрового управління відбудовою (модернізацією) України із публічним доступом до інтерактивної карти робіт, а також робіт з відновлення (модернізації) України, про проведені тендери, укладені договори, підрядників та актуальний хід будівництва, що дає змогу слідкувати за виконанням ремонту та будівництвом (впровадження Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови інфраструктури).
Після запровадження відповідного інструменту 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомогиПісля розробки відповідного порядку дотримання вимог, запроваджених Агентством відновлення, щодо реалізації цифрового управління відбудовою (модернізацією) України із публічним доступом до інтерактивної карти робіт, а також робіт з відновлення (модернізації) України, про проведені тендери, укладені договори, підрядників та актуальний хід будівництва, що дає змогу слідкувати за виконанням ремонту та будівництвом (впровадження Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови інфраструктури).
80
55Контроль за утриманням автомобільних доріг загального користування Неефективне використання бюджетних коштів на утримання автомобільних доріг
Відсутність типової форми договору (контракту) на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування надає можливість здійснювати свої повноваження на власний розсуд, що може сприяти вчиненню корупційного чи повʼязаного з корупцією правопорушення.

1. Відсутність затвердженої типової форми договору (контракту) на експлуатаційне утримання автомобільних доріг.
12низькийВпровадження типових контрактів, розроблених Агентством відновлення, на експлуатаційне утримання автомобільних доріг.3 місяці після запровадження Агентством відновлення1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху. 3. Начальник тендерно-договірного відділу.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомогиВпроваджено типову форму контракту, розроблену Агентством відновлення, на експлуатаційне утримання автомобільних доріг
81
56Участь в межах повноважень в оформленні дозволів на розміщення зовнішньої реклами відповідно до законодавстваЙмовірна неправомірна вигода/конфлікт інтересів під час розгляду матеріалів щодо розміщення рекламоносіївВідповідно до Закону України "Про рекламу" розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється на підставі дозволів, які видаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів - на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями та оформляються за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, або їх власників та Національної поліції, що забезпечують безпеку дорожнього руху. Служба відновлення розглядає матеріали щодо можливості розміщення рекламоносіїв вздовж автомобільних доріг та приймає рішення в кожному конкретному випадку щодо можливості погодження розміщення рекламоносіїв. У разі недоброчесної поведінки посадових осіб Служби відновлення, наявності конфлікту інтересів існує ймовірність відмови в наданні такого погодження або навпаки привілейованого ставлення до певних заявників та надання погодження, з метою отримання неправомірної вигоди. 1. Недоброчесність посадових осіб Служби. 2. Вплив третіх осіб.Закон України "Про рекламу", Закон України "Про автомобільні дороги", ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги", Постанова КМУ від 05.12.2012 № 1135 "Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами", Постанова КМУ від 29.12.2003 № 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами"12низький1. Візування уповноваженим з антикорупційної діяльності погодження або відмови в наданні погодження на розміщення рекламоносіїв. 2. Періодичний моніторинг та аналіз матеріалів щодо можливості розміщення рекламоносіїв вздовж автомобільних доріг загального користування державного значення на предмет встановлення причин відмови в наданні погодження та/або переліку суб'єктів, кому такі дозволи надаються, періодичність їх надання, ймовірність конфлікту інтересів з посадовими особами Служби відновлення. 3.Проведення системного аналізу підстав відмови в погоджені Службою відновлення розміщення рекламоносіїв за останні три роки за результатми якого удосконалити роботу Служби відновлення в цьому напрямі.1. Постійно при розгляді матеріалів щодо розміщення рекламоносіїв 2.На постійній основі 3. 30.06.2024 1.Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху. 3.Фахівець з внутрішнього контролю. 4. Уповноважений з антикорупційної діяльності.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Уповноваженим з антикорупційної діяльності забезпечено візування погодження або відмови в наданні погодження на розміщення рекламоносіїв. 2. Забезпечено періодичний моніторинг та аналіз матеріалів щодо можливості розміщення рекламоносіїв вздовж автомобільних доріг загального користування державного значення на предмет встановлення причин відмови в наданні погодження та/або переліку суб'єктів, кому такі дозволи надаються, періодичність їх надання, ймовірність конфлікту інтересів з посадовими особами Служби відновлення. 3.Проведено системний аналіз підстав відмови в погоджені Службою відновлення розміщення рекламоносіїв за останні три роки за результатами якого удосконалено роботу Служби в цьому напрямі.
82
57Забезпечення впровадження та функціонування автоматизованих систем управління, зв'язку, інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах (WIM)Недоброчесність при здійсненні контролю за експлуатаційним утриманням підрядною організацією системи WIM Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1174 "Деякі питання фіксації порушень законодавства про автомобільний транспорт" визначено, що фінансування робіт (послуг) з утримання, обслуговування та забезпечення функціонування автоматичних пунктів забезпечується їх власниками (балансоутримувачами). Балансоутримувачами майданчиків системи зважування в русі (WIM) є Служби відновлення. Експлуатаційне утримання системи WIM здійснюють компанії, які сертифіковані виробником на самостійне здійснення технічного обслуговування системи WIM, яка передана їм відповідно до акту передачі. У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і підрядника, неналежного контролю з боку інженерів Служби відновлення за утриманням системи, ненадання підрядною організацією підтвердження пошкодження системи, існує ризик виконання робіт/надання послуг з експлуатаційного утримання системи WIM, в яких відсутня реальна необхідність, що в свою чергу може призвести до нецільового використання та перевитрат бюджетних коштів, отримання неправомірної вигоди. 1. Недоброчесність посадових осіб Служби відновлення. 2. Неналежний контроль за експлуатаційним утриманням системи WIM. 3. Відсутність зобов'язання для підрядної організації передавати пошкоджені (зіпсовані) складові частини (елементи) системи WIM Службі відновлення.Врахування звіту ДП "ДерждорНДІ" по визначенню вартості робіт з експлуатаційного утримання WIM при проведенні тендерних процедур 23високий1. Належне обгрунтування підрядною організацією необхідності заміни складових частин (елементів) системи WIM. 2. Надання підрядною організацією Службі відновлення пошкоджених (зіпсованих) складових частин (елементів) системи та/або підтверджуючих матеріалів (фото, відео) щодо наявних пошкоджень системи. 3. Контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за виконанням договірних зобов'язань підрядною організацією щодо утримання системи WIM. Постійно1. Профільні заступники начальника Служби відновлення. 2. Начальник відділу технічного контролю та нових технологій. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Підрядною організацією забезпечено належне обгрунтування необхідності заміни складових частин (елементів) системи WIM. 2.Підрядною організацією надано Службі відновлення пошкоджені (зіпсовані) складові частини (елементи) системи та/або підтверджуючі матеріали (фото, відео) щодо наявних пошкоджень системи. 3. Забезпечено контроль з боку профільного заступника начальника Служби відновлення за виконанням договірних зобов'язань підрядною організацією щодо утримання системи WIM.
83
ПИТАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
84
58Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюваннюПриховування з боку працівників Служби відновлення інформації щодо виникнення у них потенційного або реального конфлікту інтересів під час здійснення службових обов’язків, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", посадові особи юридичних осіб публічного права зобов'язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів. Відповідно до внутрішніх документів Служби відновлення працівники зобов'язані повідомляти уповноваженому з антикорупційної діяльності про обставини, які можуть зумовити виникнення потенційного та/або реального конфлікту інтересів. Через навність приватного інтересу існує ймовірність приховування з боку працівників інформації щодо виникнення у них потенційного або реального конфлікту інтересів, зокрема через спільну роботу з близькими особами. 1. Недоброчесність посадових осіб. 2.Вчинення (не вчинення) певних дій з метою отримання неправомірної вигоди. 3. Неправомірне сприяння окремим фізичним (юридичним) особам. 1. Затверджено Порядок проведення перевірки кандидатів на посади. 2.Затверджено Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 3. Систематично проводиться робота по виявленню близьких працюючих осіб. 4. Проведення моніторингу електронних декларацій.12низький
1. Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК. 2. Проведення тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства. 3. Проведення опитувань і анкетувань працівнкиів Служби відновлення, щодо роботи близьких осіб у Агентстві відновлення та у Службі відновлення, контрагентах Служби відновлення.

1. Відповідно до затвердженого плану 2,3. Щороку1. Уповноважений з антикорупційної діяльності.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Проведено навчання з питань питань антикорупційного законодавства відповідно до встановленого плану, оперативна інформації, що надходить від НАЗК доведена до працівників Служби відновлення. 2. Проведено тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства відповідно до затвердженого плану навчань. 3. Проведено опитування і анкетування працівників Служби відновлення, щодо роботи близьких осіб у Агентстві відновлення та у Службі відновлення, контрагентах Служби відновлення.
85
59Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюваннюМожливе неповідомлення працівниками Служби відновлення
про наявність потенційного
(реального) конфлікту інтересів під час виконання
службових обов’язків, прийняття рішень в умовах
конфлікту інтересів через виконання роботи за сумісництвом або здійснення підприємницької діяльності
Можливе виконання роботи або здійснення підприємницької діяльності працівниками Служби відновлення (робота за сумісництвом/ФОП) на замовлення підприємства, установи, організації яка є виконавцем робіт /надавачем послуг Служби відновлення, зокрема пов'язаної з діяльністю Служби відновлення (технічний нагляд, юридичні послуги тощо).1. Недостатня обізнаність працівників Служби відновлення з положеннями антикорупційного законодавства, з питань електронного декларування (фінансового контролю), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захисту викривачів, етичної поведінки, відповідальності за корупційні правопорушення.
1. Надання консультацій працівникам Служби відновлення уповноваженим з антикорупційної діяльності. 2. Розроблені і затверджені відповідні накази 		22середній1. Систематичне проведення занять, тренінгів, семінарів з питань антикорупційного законодавства, доведення оперативної інформації, що надходить від НАЗК. 2. Проведення тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства. 3.Проведення інструктажу при прийомі на роботу, щодо конфлікту інтересів та засобів його врегулювання. 1,2. Відповідно до затвердженого плану 3. При прийомі на роботу1. Уповноважений з антикорупційної діяльності. 2. Старший інспектор з кадрів.У межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги
1. Навчання з питань питань антикорупційного законодавства проведено відповідно до встановленого плану, оперативна інформації, що надходить від НАЗК доведена до співробітників. 2. Проведено тестування працівників Служби відновлення на рівень знань з питань антикорупційного законодавства відповідно до затвердженого плану навчань. 3.Проведено інструктаж при прийомі на роботу, щодо конфлікту інтересів та засобів його врегулювання.
86
60Організація процесу декларування для посадових осіб Служби відновлення Неподання або несвоєчасне подання декларації та/або не повідомлення про суттєві зміни в майновому стані особи уповноваженої на виконання функцій держави після відновлення декларування Законом України "Про запобігання корупції" визначено, що посадові особи юридичних осіб публічного права є суб'єктами декларування та зобов'язані подавати декларацію особи уповноважної на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у визначені законом строки. Через неналежну організацію процесу декларування уповноваженою особою з антикорупційної діяльності, а саме непроведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами, відсутність затвердженого переліку посад Служби відновлення, які наділені організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями та є суб'єктами декларування, існує ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення посадовими особами Служби відновлення.1. Відсутність єдиного підходу до визначення суб'єктів декларування у Службах відновлення. 2.Відсутність затвердженого та узгодженого Переліку посад Служби відновлення, які наділені - організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, та є суб'єктами декларування. 3.Недоброчесність посадових осіб Служби відновлення. 4. Неналежне проведення/непроведення роз'яснювальної роботи щодо фінансового контролю.1. Закон України "Про запобігання корупції" 2.Визначення переліку суб’єктів декларування Служби відновлення на підставі аналізу посадових інструкцій працівників.
3. Складання уповноваженим з антикорупційної діяльності внутрішнього розпорядчого акта щодо початку проведення кампанії декларування.
4. Моніторинг уповноваженим з антикорупційної діяльності процесу подання декларацій. 5. Повідомлення НАЗК щодо несвоєчасного подання або неподання декларацій працівниками Служби відновлення. 		23високий1. Розроблення і затвердження внутрішнього наказу про проведення кампанії декларування у Службі відновлення. 2. Здійснення перевірки факту подання декларацій посадовими особами Служби відновлення, кандидатами на посаду, особами які припинили трудову діяльність у Службі відновлення. 3. Проведення навчань з питань фінансового контролю. 4. Розроблення наочних матеріалів з питань фінансового контролю. 5. Надання консультацій з питань фінансвого контролю уповноваженим з антикорупційної діяльності, із фіксуванням у відповідному журналі. 1,3,4. Під час проведення кампанії з декларування 2,5.Постійно 1. Уповноважений з антикорупційної діяльності.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Розроблено і затверджено внутрішній наказ про проведення кампанії декларування у Службі відновлення. 2. Здійсненно перевірки факту подання декларацій посадовими особами Служби відновлення, кандидатами на посаду, особами які припинили трудову діяльність у Службі відновлення. 3. Проведено навчаня з питань фінансового контролю вілповідно до встановленого графіку. 4. Розроблено наочні матеріали з питань фінансового контролю. 5. Консультації з питань фінансвого контролю уповноваженим з антикорупційної діяльності, із фіксуванням у відповідному журналі надано.
87
61Співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом


Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на уповноваженого з антикорупційної діяльності шляхом надання неправомірної вигоди з метою ігнорування повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Через наявність конфлікту інтересів та/або вплив третіх осіб, можливий неналежний розгляд та ігнорування повідомлення викривача уповноваженим з антикорупційної діяльності Служби відновлення в інтересах третіх осіб та/або з метою отримання неправомірної вигоди.

1. Індивідуальна недоброчесність уповноваженого з антикорупційної діяльності.
2. Вплив третіх осіб.
1.Забезпечено роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема: електронна адреса, поштова скринька, лінії для повідомлення про можливі факти корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень. 2.Затверджено Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами. 3.Затверджено Положення про впровадження механізмів заохочення викривачів та формування
культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції". 4.Розроблено наочні матеріали про порядок звернення з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень		22середній


1. Проведення інструктажу при прийомі на роботу, щодо прав і гарантій захисту викривачів (ознайомлення з відповідною пам'яткою). 2. Затвердження графіку навчань з питань антикорупційного законодавства. 3. Проведення навчань з питань правового статусу викривачів, можливості повідомлення про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". 4. Розроблення/Оновлення наочних та лекційних матеріалів з питань захисту прав викривачів та формування культури нульової толерантності до корупції. 5. Оновлення положення про Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами у Службі відновлення.

1. Постійно 2. Щорічно 3.При прийомі на роботу 4.При потребі 5. Після підключення до порталу викивачів 1. Уповноважений з антикорупційної діяльності.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги


1. Проведено інструктаж при прийомі на роботу, щодо прав і гарантій захисту викривачів (ознайомлено з відповідною пам'яткою). 2. Затверджено графік навчань з питань антикорупційного законодавства. 3. Проведено навчання з питань правового статусу викривачів, можливості повідомлення про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". 4. Розроблен/Оновлено наочні та лекційні матеріали з питань захисту прав викривачів та формування культури нульової толерантності до корупції. 5. Оновлено положення про Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами у Службі відновлення.

89
62Управління персоналом


Можливість впливу третіх сторін при прийнятті рішення, відмови в його прийнятті, вчиненні дій чи утримання від вчинення певних дій підпорядкованим суб'єктам /Вчинення дій в умовах зловживання адміністративним впливом




Використання посадових повноважень і державних ресурсів у власних інтересах чи неправомірна вигода, отримана шляхом використання службових повноважень або зв’язків із державними установами.

1. Можливість впливу третіх осіб на прийняття рішень посадовими особами Служби відновлення.1.Здійснення повноважень в межах компетенції. 2. Забезпечено колегіальне візування проєктів організаційно-розпорядчих актів. 3.Забезпечено роботу уповноваженого з антикорупційної діяльності23високий
1.Впровадження розробленої Агентством відновлення Комплаєнс політики, яка б серед іншого визначала заходи попередження зловживанням адміністративним впливом, етики , запобіганню корупційним та/або пов'язаними з корупцією правопопушеннями. 2.Забезпечення роботи внутрішнього контролю, що передбачає розроблення та затвердження внутрішніх документів з організації та здійснення внутрішнього контролю в Службі відновлення. 3. Проведення моніторингу та аналізу інформації за результатами впровадження комплаєнс політики та надання відповідної інформації Агентству відновлення. 4.Розроблення та затвердження графіку навчань. 5.Проведення навчання з питань комплаєнсу та запобігання корупції, етики, тощо.

1. Після впровадження Агентством 2.31.03.2025 3. Щорічно 4. Щорічно 5. Відповідно до затвердженого плану 1. Уповноважений з антикорупційної діяльності. 2. Фахівець з внутрішнього контролю.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги
1.Впроваджено розроблену Агентством відновлення Комплаєнс політику, яка визначає заходи попередження зловживанням адміністративним впливом, етики , запобіганню корупційним та/або пов'язаними з корупцією правопопушеннями. 2.Забезпечено роботу внутрішнього контролю, що передбачає розроблення та затвердження внутрішніх документів з організації та здійснення внутрішнього контролю в Службі відновлення. 3. Проведено моніторинг та аналіз інформації за результатми впровадження комплаєнс політики та надано відповідну інформацію Агентству відновлення. 4.Розроблено та затверджено графік навчань. 5.Проведено навчання з питань комплаєнсу та запобігання корупції, етики, тощо.

90
УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ТА МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
91
63Управління матеріальними ресурсами Служби відновленняЗловживання при використанні / розпорядженні фінансовими ресурсами та матеріальними цінностями Служби відновленняМожливість працівників Служби відновлення використовувати, отримане для виконання службових завдань майно (транспортні засоби, комп'ютерну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам Служби відновлення з метою задоволення приватного інтересу. 1. Недоброчесність працівників Служби відновлення. 2. Недостатній контроль.Майно, що обліковується на балансі Служби відновлення, видане для виконання службових обов'язків працівниками Служби відновлення закріплене за матеріально відповідальними особами, визначеними наказом Служби відновлення, які здійснюють облік і контроль за використанням відповідного майна22середній1. Забезпечення належного функціонування системи внутрішнього контролю в Службі відновлення. 2. Контроль з боку керівництва за використання коштів на утримання транспортних засобів. 3.Контроль з боку керівництва за дотриманням наказу «Про закріплення службових легкових автомобілів, затвердження норм витрат палива та використання лімітів на його використання» 1.31.03.2025 2,3.На постійній основі 1. Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник адміністративно-господарського відділу. 3. Фахівець з внутрішнього контролю. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Забезпечено контроль за використанням коштів на утримання транспортних засобів. 2. Забезпечено належне функціонування системи внутрішнього контролю в Службі відновлення. 3. Забезпечено контроль з боку керівництва за дотриманням наказу «Про закріплення службових легкових автомобілів, затвердження норм витрат палива та використання лімітів на його використання»
92
64Управління майном Служби відновленняЗадоволення приватного інтересу при відчуженні майна/погодження передачі майна в оренду без погодження із Агентством відновленняПорядок відчуження майна/погодження передачі майна в оренду врегульовано нормами діючого законодавства України та Положенням про Службу відновлення. Існує ймовірність задоволення приватного інтересу працівниками Служби відновлення при прийнятті рішення, щодо передачі майна в оренду, яке становить значну матеріальну цінність, без отримання погодження Агентства відновлення. 1. Недоброчесність працівників Служби відновлення. 2.Недостатній контроль.Порядок відчуження об'єктів державної власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6.06.2007 № 803. Наказ Агентства відновлення від 09.07.2020 № 300 "Про комісію з розгляду питань щодо розпорядження майном" Положення про Службу відновлення затверджене наказом Агентства від 31.03.2023 № Н-13112низький1. Контроль за ефективністю використання, збереження та розпорядження закріпленого за Службою відновлення майна з боку Агентства відновлення шляхом погодження відчуження/передачу в оренду майна. 2. Забезпечення конкурентних умов відчуження/передачі в оренду майна (принципу змагальності) відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та інших нормативних актів. 3. Належне звітування посадовими особами Служби відновлення щодо використання коштів, що надійшли від відчуження/передачі в оренду майна. При наданні майна Служби відновлення, яке становить значну матеріальну цінність в оренду1. Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Головний бухгалтер. 3. Фахівець з внутрішнього контролю.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Забезпечено контроль за ефективністю використання, збереження та ропорядження закріпленого за Службою відновлення майна з боку Агентства відновлення шляхом погодження відчуження/передачу в оренду майна. 2. Забезпечено конкурентні умови відчуження/передачі в оренду майна (принципу змагальності) відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та інших нормативних актів. 3. Забезпечено належне звітування посадовими особами Служби відновлення щодо використання коштів, що надійшли від відчуження/передачі в оренду майна.
93
65Управління майном Служби відновленняНедоброчесність при прийнятті рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів) без дотримання встановленої процедури та без його відповідної оцінкиСписання амортизованих основних фондів (засобів), крім нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій у необоротні матеріальні
активи), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 50 тис. гривень, здійснюється за рішенням начальника Служби відповідно Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314. Через наявність приватного інтересу та/або недоброчесність посадових осіб Служби, існує ймовірність зловживання щодо списання матеріальних цінностей без дотримання встановленої процедури та без його відповідної оцінки.		1. Недоброчесність посадових осіб.Порядок списання об'єктів державної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314. Для прийняття, введення в експлуатацію, передачу та списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, для проведення списання, визначення непридатності та встановлення неможливості подальшого використання запасів, а також для оформлення документів на списання майна в Службі створена постійно діюча комісія, про що свідчить наказ Служби відновлення 03.04.2023 № 45 Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику»22середній1. Періодичний моніторинг за результатами списання майна з боку фахівця з внутрішнього контролю. 2.Посилення контролю з боку головного бухгалтера Служби.При списанні майна Служби відновлення 1. Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Головний бухгалтер. 3. Фахівець з внутрішнього контролю. 4. Відповідна комісія Служби відновлення.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Забезпечено періодичний моніторинг за результатами списання майна з боку фахівця з внутрішнього контролю. 2. Контроль з боку головного бухгалтера Служби забезпечено.
94
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
95
66Погодження планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямкамиНадання неналежно обґрунтованих показників Агентству відновлення при погодженні планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямкамиМожливі зловживання при наданні необґрунтованих показників (можливе умисне їх завищення (заниження) під час підготовки планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками на плановий період1. Дискреційні повноваження Служби відновлення при формуванні планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками, що подаються Агентству відновлення його регіональними підрозділами на погодження.Перевірка планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками, що подаються Агентству відновлення його регіональними підрозділами на погодження, на їх відповідність чинному законодавству, зокрема, Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ (постанова Кабміна 28.02.2002 № 228, із змінами).
11низькийЗдійснення, фахівцем з аудиту за дорученням начальника Служби відновлення перевірки обґрунтованості та відповідності чинному законодавству затверджених планів використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками. Шляхом проведення позапланового внутрішнього аудитуЗа потреби1. Профільний заступник начальника Служби відновлення.
2. Начальник фінансово-економічного відділу.
3. Фахівець з аудиту.		В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомогиУпереджено подання необґрунтованих недостовірних показників, зафіксованих у плані використання бюджетних коштів, які містять розподіл за напрямками. Агентством відновлення погоджено план використання бюджетних коштів, без зауважень.
96
67Здійснення попередньої оплати при закупівлі (фінансуванні) робіт та послугЗловживання службовим становищем керівництва Служби відновлення при прийнятті рішення про виплату авансів підрядним організаціямЗадоволення приватного інтересу керівництва Служби відновлення при ухваленні рішення щодо виплати авансів підрядним організаціям.
Індивідуальна недоброчесність посадових осіб Служби, використання службових повноважень, приватний інтерес та/або змова посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, може призводити до попередньої оплати не всім надавачам послуг.
1. Дискреційні повноваження керівника Служби відновлення при ухваленні рішення щодо виплати авансів підрядним організаціям.
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070"Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", накази Головного розпорядника бюджетних коштів про питання попередньої оплати при закупівлі робіт та послуг з будівництва, реконструкції, ремонтів, облаштування, модернізації та утримання обєктів, щодо яких Служба відновлення виконує функції замовника.
23високий1. Забезпечення внутрішнього контролю за здійсненням попередньої оплати при закупівлі (фінансуванні) робіт, послуг.1.Постійно при здійсненні авансування1. Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Начальник фінансово-економічного відділу. 3. Фахівець з внутрішнього контролю.В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги 1. Забезпечено контроль фахівцем з внутрішнього контролю за здійсненням попередньої оплати при закупівлі (фінансуванні) робіт, послуг.
97
68Внутрішній контроль і аудит Недостатня ефективність системи внутрішнього контролю та аудиту, що може призвести до недотримання працівниками Служби відновлення своїх посадових обов'язків і зловживання службовим становищем
Недостатня ефективність працівників внутрішнього контролю та аудиту за здійсненням господарської діяльності Служби відновлення з точки зору законності,
доцільності, достовірності.
1.Відсутні, в повному обсязі, внутрішні документи з організації та здійснення внутрішнього контролю та аудиту в Службі відновлення.
2. Недоброчесність посадових осіб Служби відновлення.		Наказ Агентства відновлення від 19.05.2023 № Н-208 "Про затвердження Порядку здійснення
діяльності з внутрішнього аудиту в системі Державного агентства відновлення
та розвитку інфраструктури України"		23високий1.Розроблення та затвердження відповідних внутрішніх нормативних актів з організації здійснення внутрішнього контролю та аудиту в Службі відновлення. 1. 31.03.2025 1. Фахівець з внутрішнього котролю. 2. Фахівець з аудиту. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги
1.Розроблено та затверджено внутрішні нормативні акти з організації здійснення внутрішнього контролю та аудиту в Службі відновлення.
98
69Здійснення оплати виконаних робітЗловживання при прийнятті рішення про оплату фактично виконаних робіт в межах наявного фінансуванняУ зв'язку із відсутністю порядку визначення черговості оплати фактично виконаних робіт, можливе лобіювання інтересів третіх осіб та можливість отримання неправомірної вигоди при визначенні першочерговості оплати робіт підрядним організаціям, відповідно до наявного фінансування.1. Дискреційні повноваження керівництва Служби відновлення.23високий1. Передбачити питання черговості оплати форм в Алгоритмі перевірки та підписання форм КБ-2в, КБ-3. 1.31.12.2025 1. Профільний заступник начальника Служби відновлення. 2. Головний бухгалтер. 3. Начальник фінансово-економічного відділу. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Передбачено питання черговості оплати форм в Алгоритмі перевірки та підписання форм КБ-2в, КБ-3.
99
70Контроль за виконанням договорів про закупівлюНе здійснення поставки товару або виконання робіт/надання послуг після
укладення договору про закупівлю, що може бути наслідком змови між відповідальними
працівниками Служби відновлення та представниками контрагента		Підписання відповідальними посадовими особами Служби відновлення документів про належне виконання договору, а також фактичне ігнорування порушень, допущених контрагентом1. Недоброчесність посадових осіб. 2. Наявність приватного інтересу посадових осіб. 3. Невстановлення контролю або недостатній контроль за виконанням договору.22середній1. Розробка та затвердження внутрішнього розпорядчого акта, яким передбачається обов'язок здійснення моніторингу за станом виконання договорів та закріплення відповідальних осіб та/або передбачення відповідних положень у регламентах, що регулюють ведення договорів Служби відновлення.
2. Проведення внутрішніх аудитів стосовно стану виконання договорів, в порядку та строках, встановлених у внутрішньому нормативному акті.
1. 31.05.2024 2. У порядку і терміни передбачені у внутрішніх актах1. Фахівець з внутрішнього котролю. 2. Фахівець з аудиту. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Розроблено та затверджено внутрішній розпорядчий акт, яким передбачена обов'язок здійснення моніторингу за станом виконання договорів та закріплення відповідальних осіб та/або
передбачено відповідні положення у регламентах, що регулюють ведення договорів Служби відновлення.
2. Проведено внутрішніх аудитів стосовно стану виконання договорів, в порядку та строках, встановлених у внутрішньому нормативному акті.
100
ПРЕТЕНЗІЙНО - ПОЗОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
101
71
Організація та здійснення претензійно-позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням, забезпечення у встановленому порядку захисту та представництва інтересів Служби відновлення в судах України.
Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на особу, яка здійснює захист та представництво інтересів Служби відновлення, шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного захисту та представництва інтересів Служби відновлення у суді
У разі недоброчесної поведінки та/або змови посадових осіб Служби відновлення і третіх осіб, існує ймовірність отримання неправомірної вигоди особою, яка здійснює захист та представництво інтересів Служби відновлення за неналежний захист та/або неналежне представництво інтересів Служби відновлення в суді та інших державних органах.1. Неналежне представництво та захист інтересів Служби відновлення. 2. Індивідуальна недоброчесність посадових осіб Служби відновлення. ЦПК , ГПК , КПК ЦК, ГК, КАС та ін.,
Наказ Агентства відновлення від 16.06.2023 № Н-262 "Про затвердження порядку ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України". Положення про юридичний відділ.		12низький 1. Приведення у відповідність положень /розробка/моніторинг Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Службі відновлення. 2. Періодичний моніторинг сайту Судова влада, Єдиного державного реєстру судових рішень. 1. 31.12.2023 2. Постійно

1. Начальник юридичного відділу. 2. Фахівець з внутрішнього контролю. 3. Відповідні відділи Служби відновлення.		В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Забезпечено дотримання працівниками відділу вимог Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Службі. 2. Моніторинг сайту Судова влада та єдиного державного реєстру судових рішень забезпечено. 3. Забезпечено належний та своєчасний захист прав та інтересів Служби відновлення.
102
72Забезпечення відшкодування шкоди, завданої протиправними діями третіх осіб майну, що перебуває в оперативному управлінні Служби Невжиття заходів щодо стягнення збитків (майнової шкоди), завданої протиправними діями третіх осіб майну, що перебуває в оперативному управлінні СлужбиПропущення строків та/або невжиття заходів (збір необхідної документації, підготовка претензій, позовів) щодо встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, невжиття інших заходів щодо відшкодування збитків Служби. 1.Недотримання внутрішніх наказів Служби відновлення, що регулюють взаємодію між структурними підрозділами. 2. Неналежне ставлення до посадових обов’язків, ухилення від їх виконання, відсутність контролю. 3. Відсутність/неактуальність Порядку ведення претензійно - позовної роботи в Службі відновлення.Наказ Агентства відновлення від 16.06.2023 № Н-262 "Про затвердження порядку ведення претензійно-позовної роботи в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України"12низький1. Приведення у відповідність положень /розробка/моніторинг Порядку організації ведення претензійно-позовної роботи в Службі відновлення. протягом 1 року з моменту виникнення підстав для звернення 1. Начальник юридичного відділу. 2. Профільні начальники відділів. В межах наявного фінансування ( в окремих випадках необхідне фінансування висновків експерта щодо визначення суми збитку); кошти міжнародної технічної допомоги 1. Актуалізовано/затверджено Порядок ведення претензійно-позовної роботи в Службі відновлення.
103
73Контроль гарантійних зобов'язань по договорах на будівництво та ремонт Невжиття заходів щодо відшкодування шкоди, забезпечення функціонування в межах гарантійних строківПропущення строків та/або невжиття заходів (збір необхідної документації, підготовка претензій) щодо якості робіт у межах гарантійних строків .Неналежне ставлення до посадових обов’язків, ухилення від їх виконання, відсутність контролю. ЦПК , ГПК , КПК ЦК, ГК, КАС та ін..22середній1.Контроль з боку керівництва Служби відновлення зя гарантійними зобов'язаннями по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об’єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури). 2. Затвердження внутрішнього наказу про порядок ведення електронного реєстру з приводу інформації, щодо гарантійних зобов'язань по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об’єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).1. Постійно в межах встановлених строків 2. Після внесення змін в платформу для побудови інформаційно-аналітичних, звітних та моніторингових систем «E-Road» Агентством відновлення 1. Начальник юридичного відділу. 2. Профільні начальники відділів. В межах наявного фінансування; кошти міжнародної технічної допомоги1. Забезпечено контроль з боку керівництва Служби відновлення зя гарантійними зобов'язаннями по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд, на об’єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури). 2. Затверджено внутрішній наказ про порядок ведення електронного реєстру з приводу інформації, щодо гарантійних зобов'язань по договорам будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг та штучних споруд , на об’єктах будівництва (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури).