BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
02.04.2024 р. № 64
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
12
1.0200000виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0210000виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.02101500150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад2054700000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –19331280 гривень , у тому числі загального фонду – 19225680 гривень та спеціального фонду – 105600 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
(Бюджетний кодекс України, Наказ Мінфіна від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виклнання місцевих бюджетів», Наказ Мінфіна від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», ЗУ «Про державний бюджет на 2024 рік», ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні») Рішення про місцевий бюджет міста Первомайський на 2024 рік ПКМУ від 10.05.2018 № 363 "Про внесення змін до ПКМУ від 09.03.2006 № 268"
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування міськвиконкому, здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дородчих функцій
24
7. Мета бюджетної програми
25
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
29
9. Напрями використання бюджетних коштів
30
гривень
31
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
32
12345
33
1Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування міськвиконкому, здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дородчих функцій19 158 680105 60019 264 280
34
3 Забезпечення правозахисту у судових органах20 000020 000
35
4Послуги у сфері професійної підготовки47 000047 000
36
Усього19 225 680105 60019 331 280
37
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
38
гривень
39
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
40
12345
41
Усього
42
11. Результативні показники бюджетної програми
43
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
44
1234567
45
1затрат
46
Кількість штатних одиницьод.штатний розпис66,000,0066,00
47
обсяг видатківгрн.кошторис20 000,000,0020 000,00
48
обсяг витрат на участь у семінарахгрн.кошторис20 000,000,0020 000,00
49
Покращення матеріально-технічної базигрн.Кошторис0,000,000,00
50
2продукту
51
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.кількість отриманих листів7 882,000,007 882,00
52
кількість заходівшт.службова записка8,000,008,00
53
1234567
54
кількість учасників у семінарахосібдоговір6,000,006,00
55
Придбання оргтехніки од.Договір0,000,000,00
56
3ефективності
57
 витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.витрати на утримання однієї штатної одиниці119,420,00119,42
58
середні видатки на 1 західгрн.службова записка2 481,000,002 481,00
59
Середні видатки на участь у семінарі 1-го спеціалістагрн.акт виконаних робіт333,000,00333,00
60
середні витрати на одиницю оргтехнікигрн.накладна0,000,000,00
61
4якості
62
 Кількість проведених судових засідань, в яких приймав участь юридичний відділ виконкому порівняно із кількістю запланованих судових засідань у минулому роцівідс.100,000,00100,00
63
кількість семінарів, в яких примали участь працівники виконкому порівняно із запланованою кількістю семінарів минулого рокувідс.100,000,00100,00
64
Відсоток забезпечення спеціалістів оргтехнікоювідс.0,000,000,00
65
Перший заступнник міського головиАнтон ОРЄХОВ
66
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
67
ПОГОДЖЕНО:
68
Фінансове управління виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області
69
Начальник фінансового управлінняОксана ДУДНИК
70
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
71
03.04.2024 р.
72
М.П.
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100