CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
5
RANWAL RENJA 2025
6
7
KodeProgram, Kegiatan, dan Sub KegiatanKEPMENDAGRI NOMOR 900.1.5.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH2025
RINCIAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN (OUTPUT)
8
Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)Satuan20242025
(RENSTRA)		2025
(USULAN)
9
10
Target Capaian Rp Target Capaian Rp Target Capaian Rp Indikator Target Rp
11
127891011121314151617
12
1URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
13
102URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 778.585.528.837 331.622.153.116 591.957.457.975
14
10201PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTANilai SAKIP Perangkat DaerahNilai79,5 394.872.215.915 80 198.434.403.116 80 466.991.207.975
15
102012.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahDokumen4 1.200.000.000 4 1.200.000.000 4 1.200.000.000
16
102012.0101Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahDokumen3 500.000.000 2 500.000.000 2 500.000.000 1Dokumen Renja 20251 350.000.000
17
2Dokumen Renja Perubahan 20241 150.000.000
18
102012.0106Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDLaporan2 350.000.000 2 350.000.000 2 350.000.000 1Dokumen LKjIP1 175.000.000
19
2Dokumen LPPD1 175.000.000
20
102012.0107Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahLaporan4 350.000.000 4 350.000.000 4 350.000.000 1Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan I 1 75.000.000
21
2Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan II1 75.000.000
22
3Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan III1 75.000.000
23
4Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV1 75.000.000
24
5 Operasional Pelaksanaan Kegiatan ( Honor PPTK, Mamin Rapat, dan Perjalanan Dinas ) 50.000.000
25
102012.02Administrasi Keuangan Perangkat DaerahJumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabellaporan4 302.641.680.415 4 101.066.160.586 4 398.521.310.367
26
102012.0201Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASNOrang/Bulan920 301.082.032.275 920 99.506.512.446 396.961.662.227
27
102012.0205Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDDokumen1 450.000.000 2 450.000.000 450.000.000
28
102012.0207Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDJumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDlaporan12 1.109.648.140 12 1.109.648.140 1.109.648.140
29
102012.03Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat DaerahJumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat DaerahDokumen2 250.000.000 2 250.000.000 2 -
30
102012.0305Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPDJumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPDlaporan1 50.000.000 1 50.000.000
31
102012.0306Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPDJumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPDlaporan1 200.000.000 16 200.000.000
32
102012.05Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahJumlah Dokumen Administrasi KepegawaianDokumen3 2.106.043.000 3 2.100.000.000 3 4.150.000.000
33
102012.0501Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin PegawaiJumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawaiunit1100.000.0002100.000.0004100.000.000Pembelian Laptop4 100.000.000
34
102012.0502Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut KelengkapannyaJumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanpaket000022.000.000.000Pakaian Korpri1 1.000.000.000
35
Pakaian Olahraga1 1.000.000.000
36
102012.0503Pendataan dan Pengolahan Administrasi KepegawaianJumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi KepegawaianDokumen12200.000.00012200.000.0001200.000.000Pedataan administrasi kepegawaian ke 32 Puskesmas1 200.000.000
37
102012.0504Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi KepegawaianJumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi KepegawaianDokumen34200.000.00034200.000.0001200.000.000Koordinasi ke 32 Puskesmas1 200.000.000
38
102012.0505Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja PegawaiJumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja PegawaiDokumen34199.092.00034200.000.0001200.000.000Monev ke 32 Puskesmas1 200.000.000
39
102012.0509Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan FungsiJumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihanorang300800.000.000200800.000.000200800.000.000Pelatihan ESQ utk Pegawai Dinkes dan Puskesmas200 800.000.000
40
102012.0510Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undanganorang64100.000.00050100.000.00064150.000.000Sosialisasi ke 32 Puskesmas64 150.000.000
41
102012.0511Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undanganorang128506.951.00050500.000.00064500.000.000Bimtek dan Implementasi UU ke 32 Puskesmas64 500.000.000
42
102012.06Administrasi Umum Perangkat DaerahJumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerahlayanan8 3.125.000.000 8 2.760.000.000 8 1.550.000.000
43
102012.0601Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang DisediakanPaket1100.000.00012100.000.0002250.000.000Penyediaan komponen listrik1 100.000.000
44
Perbaikan dan pemeloiharaan jaringan listrik1 150.000.000
45
102012.0602Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DisediakanPaket1400.000.00012200.000.0001450.000.000ATK1 450.000.000
46
102012.0604Penyediaan Bahan Logistik KantorJumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
Disediakan		Paket1250.000.00014870200.000.0001250.000.000Makanan dan minuman rapat, penyediaan logistik dapur1 250.000.000
47
102012.0605Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan		Paket1350.000.0001350.000.0001150.000.000Cetak spanduk, baliho, cendramata, karangan bunga1 150.000.000
48
102012.0606Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang DisediakanDokumen175.000.00025050.000.00000
49
102012.0608Fasilitasi Kunjungan TamuJumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamuLaporan1100.000.00090050.000.0001100.000.000Makanan dan minuman jamuan tamu1 100.000.000
50
102012.0609Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan121.500.000.000121.500.000.000
51
102012.0610Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPDJumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD		Dokumen1350.000.00032310.000.0001350.000.000Perjalanan dinas (simposium, bimtek, pelatihan, dll), pengadaan sarana prasarana kearsipan (boks arsip, folder, dll)1 350.000.000
52
102012.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahJumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang diadakanunit22 3.100.000.000 22 1.800.000.000 22 4.900.000.000
53
102012.0701Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakanunit0015150.000.00000
54
102012.0702Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganJumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakanunit22.300.000.0002850.000.0002900.000.000Double gardan/double cabin1 550.000.000
55
Operasional kantor1 350.000.000
56
102012.0705Pengadaan MebelJumlah Paket Mebel yang DisediakanUnit000000
57
102012.0710Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaJumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang DisediakanUnit20800.000.0001800.000.00014.000.000.000Pengadaan meubelair dan kelengkapan kerja1 4.000.000.000
58
102012.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahJumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakanbulan12 30.315.000.000 12 33.655.000.000 12 3.215.000.000
59
102012.0801Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat MenyuratLaporan1 15.000.000 12 5.000.000 1 15.000.000 Materai1 15.000.000
60
102012.0802Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanLaporan3 1.200.000.000 12 3.500.000.000 3 3.000.000.000 Air, Listrik dan Telepon serta jaringan internet3 3.000.000.000
61
102012.0803Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DisediakanLaporan1 200.000.000 12 150.000.000 1 200.000.000 Pemeliharaan komputer, printer, dll1 200.000.000
62
102012.0804Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorJumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang DisediakanLaporan2 28.900.000.000 12 30.000.000.000
63
102012.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaearahJumlah Barang Milik Daerah Unit95 12.785.000.000 95 1.245.749.000 95 11.500.000.000
64
102012.0901Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknyaunit95 250.000.000 95 250.000.000 6 200.000.000 Mobil dinas jabatan6 200.000.000
65
102012.0902Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganJumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan PerizinannyaUnit106 285.000.000 95 150.000.000 10 300.000.000 Mobil operasional kantor10 300.000.000
66
102012.0906Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaJumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Dipelihara		Unit20 200.000.000 12 200.000.000 25 250.000.000 Pemeliharaan CCTV, Genset, Jaringan air, dll25 250.000.000
67
102012.0909Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi Unit4 12.050.000.000 3 645.749.000 4 10.750.000.000 Pemeliharaan/rehab gedung dinkes, IFK lama, Gudang dan Rumah Dinas4 10.750.000.000
68
102012.10Peningkatan Pelayanan BLUDJumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AAPuskesmas30 39.349.492.500 30 54.357.493.530 30 41.954.897.608
69
102012.1001Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUDJumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang PelayananUnit Kerja32 39.349.492.500 32 54.357.493.530 41.954.897.608
70
10202PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 378.424.360.422 130.422.250.000 120.976.250.000
71
Presentasi Balita StuntingPersen14,614,114,1
72
Indeks Keluarga sehatPersen0,350,40,4
73
Indeks Pelayanan kesehatan reproduksiPersen0,750,760,76
74
Indeks Pelayanan kesehatan balitaPersen0,760,770,77
75
Indeks Pelayanan Penyakit menular Persen0,610,630,63
76
Indeks Pelayanan penyakit tidak menularPersen0,50,520,52
77
Indeks Pelayanan Kesehatan lingkunganPersen0,880,890,89
78
Indeks Pelayanan Kesehatan PrimerPersen0,40,430,43
79
Indeks Perilaku kesehatanPersen0,470,480,48
80
Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan UtamaPersen28,12531,2531,25
81
102022.01Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/KotaTerpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standarpersen76 249.965.190.372 78 36.300.000.000 78 73.950.000.000
82
102022.011Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana PendukungnyaJumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000Unit1 78.223.625.648 1
83
84
102022.0102Pembangunan PuskesmasJumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang DibangunUnit14 91.410.104.724 1 10.000.000.000 5 27.800.000.000 1Pembangunan Puskesmas Badak baru1 11.000.000.000
85
2Pembangunan Puskesmas Kedang Ipil1 12.000.000.000
86
3Rehab Berat Puskesmas Muara Pantuan1 2.200.000.000
87
4Pembangunan Puskesmas Muara Wis (Lanjutan)1 2.600.000.000
88
89
102022.0103Pembangunan Fasilitas Kesehatan LainnyaJumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang DibangunUnit13 19.575.000.000 8 4.000.000.000 10 12.050.000.000 1Pusban Bunga Putih Wilker Puskesmas Marangkayu1 1.200.000.000
90
2Pusban Lebak Cilong Wilker Puskesmas Muara Wis1 1.200.000.000
91
3Pusban Bangun Rejo Wilker Puskesmas Teluk Dalam1 1.200.000.000
92
4Pusban Pendingin Wilker Puskesmas Sanga-Sanga1 1.100.000.000
93
5Pusban Kuala Samboja Wilker Puskesmas Handil Baru1 1.120.000.000
94
6Pusban Buluq Sen Wilker Puskesmas Ritan baru1 1.300.000.000
95
7Pusban Muara Tuboq Wilker Puskesmas Tabang1 1.400.000.000
96
8Pusban Menamang Kiri Wilker Puskesmas Bunga Jadi1 1.100.000.000
97
9Pusban Rantau Hempang Wilker Puskesmas Muara Kaman1 1.200.000.000
98
10Pusban Lamin Telihan Wilker Puskesmas Kahala1 1.230.000.000
99
100
101
102022.0104Pembangunan Rumah Dinas Tenaga KesehatanJumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang DibangunUnit5 5.400.000.000 1 700.000.000 7 6.490.000.000 1Rumah Dinas Puskesmas Muara Wis1 950.000.000
102
2Rumah Dinas Puskesmas Tabang1 1.000.000.000
103
3Rumah Dinas Puskesmas Kembang Janggut1 950.000.000
104
4Rumah Dinas Puskesmas Rimba Ayu1 900.000.000