BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
Мереф'янська міська рада
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
03.10.2023 р. № 85-ОД § 1
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
1.0100000Мереф'янська міська рада04058692
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0110000Мереф'янська міська рада04058692
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.01131043104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю2050200000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –4435011 гривень , у тому числі загального фонду – 4153932 гривень та спеціального фонду – 281079 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
Бюджетний кодекс України; Закон України від 04.09. 2008 р № 375-V " Про оздоровлення та відпочинок дітей" ; Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік №2710-ІХ від 03.11.22 р, ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8.09. 2005; № 2866-IV; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання", Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; Наказ Мінфіну від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства соціальної політики України №688 від 14.05.2018р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Наказ Мінсоцполітики від 07.02.2020 № 86 «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів», Рішення сесії міської ради "Про бюджет Мереф'янської міської територіальної громади на 2023 рік " №1105/22 від 22 грудня 2022р., від 24 березня 2023 року №1224/23, від 24 серпня 2023 року №1366/23, від 27 вересня 2024 року №1394/23.
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1Соціальний захист населення, підтримка найбільш вразливих верств населення
24
7. Мета бюджетної програми
25
Надання соціальних послуг жінкам та чоловікам, які віднесені до категорій громадян похилого віку, осіб з інвалідністю
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання жінок та чоловіків, віднесених до категорій громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадям, які перебувають у складних життєвих обставинах
29
9. Напрями використання бюджетних коштів
30
гривень
31
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
32
12345
33
1Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання жінок та чоловіків, віднесених до категорій громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадям, які перебувають у складних життєвих обставинах 4 153 932281 0794 435 011
34
Усього4 153 932281 0794 435 011
35
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
36
гривень
37
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
38
12345
39
Усього
40
11. Результативні показники бюджетної програми
41
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
42
1234567
43
1затрат
44
кількість установод.рішення сесії1,000,001,00
45
кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживанняод.рішення сесії4,000,004,00
46
кількість штатних одиниць персоналуод.штатний розпис31,502,0033,50
47
в т.ч. штатних одиниць соцпрацівниківод.штатний розпис15,002,0017,00
48
кількість фактично зайнятих штатних одиниць персоналу, Всьогоод.штатний розпис28,502,0030,50
49
1234567
50
В т.ч. Жінок, всього,од.штатний розпис27,502,0029,50
51
в т.ч. соцпрацівницьод.штатний розпис15,002,0017,00
52
В т.ч. Чоловіків, всього,од.штатний розпис1,000,001,00
53
2продукту
54
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговуванняосібзаяви громадян193,0039,00232,00
55
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуваннямосібособові справи193,0039,00232,00
56
кількість сімей, які забезпечені соціальним супроводомод.дані КУ Центр соціальних послуг55,000,0055,00
57
Жінок, які потребують соціального обслуговуванняосібзаяви громадян150,0034,00184,00
58
Чоловіків, які потребують соціального обслуговуванняосібзаяви громадян43,005,0048,00
59
Жінок, забезпечених соціальним обслуговуваннямосібособові справи150,0034,00184,00
60
Чоловіків, забезпечених соціальним обслуговуваннямосібособові справи43,005,0048,00
61
3ефективності
62
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника), всього, в т.ч.осіброзрахунок12,8719,5032,37
63
середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи, всього в т.ч.:грн.розрахунок21 523,007 207,1528 730,15
64
Жінок, середні витрати на соціальне обслуговування 1 особигрн.розрахунок21 523,007 207,1528 730,15
65
Чоловіка, середні витрати на соціальне обслуговування 1 особигрн.розрахунок21 523,007 207,1528 730,15
66
Середня заробітна плата особи, яка здійснює соціальний супровід чоловіків та жінок, віднесених до категорії осіб, що потребують соціального обслуговуваннягрн.розрахунок8 943,180,008 943,18
67
Жінок, обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)осіброзрахунок10,0017,0027,00
68
Чоловіків, обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)осіброзрахунок3,002,505,50
69
4якості
70
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, всього, в т.ч.:відс.розрахунок100,00100,00200,00
71
Жінок, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послугвідс.розрахунок100,00100,00200,00
72
Чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послугвідс.розрахунок100,00100,00200,00
73
74
Мереф'янський міський головаВеніамін СІТОВ
75
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
76
ПОГОДЖЕНО:
77
Фінансовий відділ Мереф'янської міської ради
78
Начальник Фінансового відділуТетяна ВИШНЯК
79
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
80
03.10.2023 р.
81
М.П.
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100