| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monitoring Implementasi SMM ISO 9001:2015 | |||||
2 | bulan Desember 2025 | |||||
3 | ||||||
4 | No | Dokumen | KPPN Amlapura | |||
5 | Update/Progress | Dokumen Pendukung | Rekomendasi (diisi oleh Kanwil) | Tindak Lanjut KPPN | ||
6 | 1 | Pedoman Mutu | Sudah ditetapkan | PM-01 Tanggal Revisi 3 Februari 2021 | ||
7 | 2 | Konteks Organisasi | Sudah ditetapkan | SMM-KO-01 Tanggal Revisi 17 Maret 2025 | ||
8 | 3 | Kebijakan Mutu | Sudah ditetapkan | Sesuai Lampiran Kebijakan Mutu pada Pedoman Mutu | ||
9 | 4 | Daftar Induk Dokumen Internal | Sudah disusun | Sesuai dengan Daftar Dokumen Induk Internal | ||
10 | 5 | Bukti Rapat Tinjauan Manajemen/RTM (Undangan/Daftar Hadir/Notula) | Sudah disusun | Sesuai Notula Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan tanggal 16 Oktober2025, dan Ralat Notula Rapat Tinjauan Manajemen sesuai ND-77/KPN.220304/2025 | ||
11 | 6 | Jadwal Pemeliharaan Rutin Tahunan | Sudah disusun | Jadwal Perawatan Barang Milik Negara, 2 Januari 2025 | ||
12 | 7 | Kartu Pengawasan Pemeliharaan | Sudah disusun | Kartu Pengawasan Pemeliharaan | ||
13 | 8 | Form Usulan Perbaikan Peralatan/Mesin | Sudah disusun | Formulir Pengajuan dan Laporan Hasil Perbaikan | ||
14 | 9 | Form Rekap Hasil Perbaikan Peralatan/Mesin | Sudah disusun | Rekap Laporan Perbaikan Peralatan dan Mesin | ||
15 | 10 | Form Evaluasi Rekanan | Sudah disusun | Form Evaluasi Rekanan | ||
16 | 11 | Daftar Rekanan Terpilih | Sudah disusun | Daftar Rekanan Terpilih | ||
17 | 12 | Daftar Induk Catatan Mutu tiap Seksi/Subbag | Sudah disusun | Daftar Induk Catatan Mutu tiap Seksi/Subbag | ||
18 | 13 | Sasaran Mutu/IKU tiap Seksi/Subbag dan Pencapaiannya | Sudah disusun | Sasaran Kinerja Pegawai dan Manual IKU | ||
19 | 14 | Form Evaluasi Efektivitas Pelatihan | Sudah disusun | Formulir Evaluasi Pelatihan | ||
20 | 15 | Form Usulan Perubahan Dokumen | Sudah disusun | Form Usulan Perubahan Dokumen Konteks Organisasi | ||
21 | 16 | Piagam Manajemen Risiko | Sudah ditetapkan | Piagam, Profil, dan Peta Risiko | ||
22 | 17 | Laporan Pemantauan Risiko | Sudah disusun | Laporan Pemantauan Risiko tgl 7 Januari 2026 | ||
23 | 18 | Survei IKM | Laporan Triwulan III | Penyampaian Survei Kepuasan Pengguna Layanan Nomor ND-1100/KPN.2203/2025 tgl 18 November 2025 | ||
24 | 19 | Form Jadwal Pengujian Kepatuhan Tahunan | Sudah disusun (Semester II) | Jadwal Pengujian Kepatuhan Semester II Tahun 2025 tgl 15 s.d. 16 Oktober 2025 | ||
25 | 20 | Surat Tugas Pengujian Kepatuhan | Sudah disusun (Semester II) | Surat Tugas Pengujian Kepatuhan, tgl 13 Oktober 2025 dan Ralat tgl 17 November 2025 | ||
26 | 21 | Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan | Sudah disusun (Semester II) | Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan, 16 Oktober 2025 | ||
27 | 22 | Rekap Hasil Pengujian Kepatuhan | Sudah disusun (Semester II) | Rekap Hasil Pengujian Kepatuhan, 16 Oktober 2025 | ||
28 | 23 | Form Tindakan Perbaikan | - | Tidak terdapat temuan | ||
29 | 24 | Laporan Pengaduan | Sudah disusun | Laporan Pengaduan 31 Desember 2025 | ||
30 | 25 | Kepala Kantor memastikan Pedoman Mutu SMM ISO 9001:2015 berjalan sesuai yang ditetapkan melalui internal communication campaign pada setiap kesempatan | Sudah disusun | Telah dilaksanakan sesuai ND-1046/KPN.2203/2025 tanggal 27 Oktober 2025 | ||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | Ditandatangani secara elektronik | |||||
39 | I Gusti Bagus Eddy Pramana Madurja | |||||
40 | ||||||