| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monitoring Implementasi SMM ISO 9001:2015 | |||||
2 | Periode Triwulan II 2026 | |||||
3 | ||||||
4 | No | Dokumen | KPPN Amlapura | |||
5 | Update/Progress | Dokumen Pendukung | Rekomendasi (diisi oleh Kanwil) | Tindak Lanjut KPPN | ||
6 | 1 | Pedoman Mutu | Sudah ditetapkan | PM-01 Tanggal Revisi 3 Februari 2021 | ||
7 | 2 | Konteks Organisasi | Sudah ditetapkan | SMM-KO-01 Tanggal Revisi 30 Maret 2026 | ||
8 | 3 | Kebijakan Mutu | Sudah ditetapkan | Sesuai Lampiran Kebijakan Mutu pada Pedoman Mutu | ||
9 | 4 | Daftar Induk Dokumen Internal | Sudah disusun | Sesuai dengan Daftar Dokumen Induk Internal | ||
10 | 5 | Bukti Rapat Tinjauan Manajemen/RTM (Undangan/Daftar Hadir/Notula) | Belum disusun | Notula Rapat Tinjauan Manajemen ISO SMM 9001:2015 Tahun 2026 | ||
11 | 6 | Jadwal Pemeliharaan Rutin Tahunan | Sudah disusun | Jadwal Perawatan Barang Milik Negara | ||
12 | 7 | Kartu Pengawasan Pemeliharaan | Sudah disusun | Kartu Pengawasan Pemeliharaan | ||
13 | 8 | Form Usulan Perbaikan Peralatan/Mesin | Sudah disusun | Formulir Pengajuan dan Laporan Hasil Perbaikan | ||
14 | 9 | Form Rekap Hasil Perbaikan Peralatan/Mesin | Sudah disusun | Rekap Laporan Perbaikan Peralatan dan Mesin | ||
15 | 10 | Form Evaluasi Rekanan | Sudah disusun | Form Evaluasi Rekanan | ||
16 | 11 | Daftar Rekanan Terpilih | Sudah disusun | Daftar Rekanan Terpilih | ||
17 | 12 | Daftar Induk Catatan Mutu tiap Seksi/Subbag | Sudah disusun | Daftar Induk Catatan Mutu tiap Seksi/Subbag | ||
18 | 13 | Sasaran Mutu/IKU tiap Seksi/Subbag dan Pencapaiannya | Sudah disusun | Sasaran Kinerja Pegawai dan Manual IKU | ||
19 | 14 | Form Evaluasi Efektivitas Pelatihan | Sudah disusun | Formulir Evaluasi Pelatihan | ||
20 | 15 | Form Usulan Perubahan Dokumen | Sudah disusun | Form Usulan Perubahan Dokumen Konteks Organisasi | ||
21 | 16 | Piagam Manajemen Risiko | Sudah ditetapkan | Piagam, Profil, dan Peta Risiko | ||
22 | 17 | Laporan Pemantauan Risiko | Sudah disusun | Laporan Pemantauan Risiko tgl 9 April 2026 | ||
23 | 18 | Survei IKM | Sudah disusun | Penyampaian Survei Kepuasan Pengguna Layanan Nomor ND-262/KPN.2203/2026 tgl 9 April 2026 untuk laporan survei kepuasan triwulan I | ||
24 | 19 | Form Jadwal Pengujian Kepatuhan Tahunan | Sudah disusun | Jadwal Pengujian Kepatuhan 2026 sesuai Lampiran III KEP Kepala KPPN Amlapura no. KEP-11/KPN.2203/2026 tanggal 2 Januari 2026 | ||
25 | 20 | Surat Tugas Pengujian Kepatuhan | Sudah disusun | Surat Tugas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Amlapura Nomor ST-34/KPN.2203/2026 tanggal 19 Mei 2026 hal Perbaikan Surat Tugas Pengujian Kepatuhan SMM ISO 9001:2015 Tahun 2026 pada KPPN Amlapura Nomor ST-31/KPN.2203/2026 tanggal 12 Mei 2026 hal Surat Tugas Pengujian Kepatuhan SMM ISO 9001:2015 Tahun 2026 pada KPPN Amlapura | ||
26 | 21 | Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan | Sudah disusun | LHPK SMM ISO 9001:2015 Tahun 2026 pada KPPN Amlapura | ||
27 | 22 | Rekap Hasil Pengujian Kepatuhan | Sudah disusun | Program Kerja Pengujian Kepatuhan SMM ISO 9001:2015 Tahun 2026 pada KPPN Amlapura | ||
28 | 23 | Form Tindakan Perbaikan | Sudah disusun | Form Tindakan Perbaikan | ||
29 | 24 | Laporan Pengaduan | Sudah disusun | Laporan Pengaduan 30 April, 31 Mei, dan 30 Juni 2026 | ||
30 | 25 | Kepala Kantor memastikan Pedoman Mutu SMM ISO 9001:2015 berjalan sesuai yang ditetapkan melalui internal communication campaign pada setiap kesempatan | ||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | Ditandatangani secara elektronik | |||||
39 | I Gusti Bagus Eddy Pramana Madurja | |||||
40 | ||||||