ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
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2
SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
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PAGINA :1de14
4
FECHA :6/11/2025
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6
HORA :10:21.25
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REPORTE :R00812608.rpt
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EJERCICIO2025
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PERIODOseptiembreaseptiembre
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ENTIDAD11300075
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PROCESOADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)
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Orden de CompraMonto
contratado
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Descripción / Nit / ProveedorRenglón presupuestario
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21
131SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA, POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESGRIMISTAS PRIORIZADOS DEL AÑO 2,025, Y ENTRENADOR DE SELECCIÓN NACIONAL DE ESGRIMA ASI COMO PARA COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS QUE REALIZARÁ LA FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2025 SEGÚN FACTURA # C1FEE53E-3723576693.211ALIMENTOS PARA PERSONAS5,100.00
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1241303SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA
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131SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA, POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESGRIMISTAS PRIORIZADOS DEL AÑO 2,025, Y ENTRENADOR DE SELECCIÓN NACIONAL DE ESGRIMA ASI COMO PARA COMPETENCIAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS QUE REALIZARÁ LA FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2025 SEGÚN FACTURA # C1FEE53E-3723576693.211ALIMENTOS PARA PERSONAS14,414.00
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1241303SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA
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TOTAL POR PROCESO5,100.00
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PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)
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Orden de CompraMonto
contratado
40
Descripción / Nit / ProveedorRenglón presupuestario
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112 DIAS GONZALEZ DE RAMIREZ HILDA NOELIA - COMEDOR LA BENDICIÓN. POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN OTORGADO A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICNAO Y DEL CARIBE EL CUAL SE REALIZO EN EL POLIDERPORTIVO ERICK BARRONDO DEL 09 AL 16 DE JULIO DEL 2025 SEGÚN FCATURA # 98CA87AC-2735948755.211ALIMENTOS PARA PERSONAS7,395.00
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88621731DIAS GONZALEZ DE RAMIREZ HILDA NOELIA
48
113 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL - MULTINEGOCIOS PROVIDENCIA - POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA Y TINTAS PARA TODAS LAS IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS SEGÚN FACTURA AB 631211-3852157723.211ALIMENTOS PARA PERSONAS194.50
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45137188LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL
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113 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL - MULTINEGOCIOS PROVIDENCIA - POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA Y TINTAS PARA TODAS LAS IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS SEGÚN FACTURA AB 631211-3852157723.211ALIMENTOS PARA PERSONAS374.00
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45137188LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL
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ENTIDAD11300075
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60
PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)
61
Orden de CompraMonto
contratado
62
Descripción / Nit / ProveedorRenglón presupuestario
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65
113 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL - MULTINEGOCIOS PROVIDENCIA - POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA Y TINTAS PARA TODAS LAS IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS SEGÚN FACTURA AB 631211-3852157723.267TINTES, PINTURAS Y COLORANTES738.00
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45137188LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL
70
113 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL - MULTINEGOCIOS PROVIDENCIA - POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA Y TINTAS PARA TODAS LAS IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS SEGÚN FACTURA AB 631211-3852157723.211ALIMENTOS PARA PERSONAS944.00
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45137188LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL
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113 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL - MULTINEGOCIOS PROVIDENCIA - POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA Y TINTAS PARA TODAS LAS IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS SEGÚN FACTURA AB 631211-3852157723.267TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3,858.00
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45137188LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL
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116 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, EMISIÓN DE SEGUROS PARA LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN QUE CONFORMA EL GRUPO QUE PARTICIPÓ EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN COLOMBIA EL CUAL SE REALIZÓ DE 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2025 SEGÚN FAC FF234A8A-3352185744191PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS3,697.54
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52298477COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA
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117COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, POR SEGURO DE VIAJERO PARA LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPÓ EN CAMPAMENTO PREVIO A JUEGOS CENTROAMERICANOS EN EL PAÍS DE PERÚ EL CUAL SE REALIZÓ DE 30 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE 2025 SEGÚN FAC # 0B6AB560-1582387166191PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS3,018.40
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52298477COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA
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118 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA, POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA MEDELLÍN, COLOMBIA PARA CAMPAMENTO DE ENTRENO PARA ESGRIMISTAS DE FLORETE MASCULINO Y FEMENINO DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2025 SEGÚN PAGARE # 680377.141TRANSPORTE DE PERSONAS9,279.60
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41796438MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA
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119 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA, POR EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS PARA MEDELLÍN, COLOMBIA PARA CAMPAMENTO DE ENTRENO PARA ESGRIMISTAS DE FLORETE MASCULINO Y FEMENINO DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE. SEGÚN FAC AD0D52A2-737626236199OTROS SERVICIOS570.48
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