BCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
5
1.0200000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0210000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.02171307130 0421 Здійснення заходів із землеустрою23575000000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Підвищення ролі землеустрою й інших інструментів регулювання земельних відносин у процесах просторового розвитку країни
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Здійснення заходів із землеустрою
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
20
гривень
21
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
22
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
23
1234567891011
24
1Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою512860,0010240,00523100,0012860,2710240,0023100,27-499999,730,00-499999,73
25
Відхилення слалось за рахунок відсутності виконавця робіт.
26
2Виготовлення технічної документації з нормативно - грошової оцінки земель22705,000,0022705,0022704,220,0022704,22-0,780,00-0,78
27
Усього535565,0010240,00545805,0035564,4910240,0045804,49-500000,510,00-500000,51
28
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
29
гривень
30
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
31
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
32
1234567891011
33
УСЬОГО
34
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
35
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
36
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
37
12345678910111213
38
Затрат
39
1обсяг видатків на проведення інвентаризації земель грн.Кошторис512860,0010240,00523100,0012860,2710240,0023100,27-499999,730,00-499999,73
40
2Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативно - грошової оцінки земельгрн.Кошторис22705,000,0022705,0022704,220,0022704,22-0,780,00-0,78
41
3кількість земель, що потребують інвентаризаціїга.Внутрішній облік51645,000,0051645,0051645,000,0051645,000,000,000,00
42
Продукту
43
4кількість земель, на які планується виготовити технічну документацію з нормативно - грошової оцінки га.кошторис167,900,00167,90167,900,00167,900,000,000,00
44
5кількість земель, на яких планується провести інвентаризаціюга.Кошторис25837,000,0025837,000,000,000,00-25837,000,00-25837,00
45
Ефективності
46
6середні витрати на виготовлення технічної документації з нормативно - грошової оцінки 1 га землігрн.Розрахунок135,000,00135,00135,000,00135,000,000,000,00
47
7середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризуватигрн.Розрахунок19,850,4020,250,000,000,00-19,85-0,40-20,25
48
Якості
49
8рівень готовності документації з нормативно - грошової оцінки земель на кінець бюджетного рокувідс.Розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
50
9відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувативідс.Розрахунок50,000,0050,000,000,000,00-50,000,00-50,00
51
Аналіз стану виконання результативних показників
52
Відхилення по проведенню інвентаризації земель слалось за рахунок відсутності виконавця робіт.
53
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
54
Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього 2021 року. Кошти за даною програмою спрямовані на здійснення заходів із землеустрою.
55
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
56
Міський головаМикола НАКОНЕЧНИЙ
57
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
58
Головний бухгалтерІнна ЗАВАЛІСТА
59
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100