| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | (2)แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | |||||||||||||||||||||||||
4 | (3)ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | |||||||||||||||||||||||||
5 | (4)กิจกรรมหลักที่ 1.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | |||||||||||||||||||||||||
6 | (5)โครงการ / กิจกรรม | (6)ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับ | (7)หน่วยนับ | เป้าฯ/ งบฯ | (8)รวม | (9)เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | (10)หน่วยงานที่ปฎิบัติ | |||||||||||||||||||
7 | นโยบาย | ประเด็นยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||||||||
8 | 1. งบดำเนินงาน | 572,000.00 | 38,750.00 | 58,750.00 | 40,750.00 | 58,750.00 | 38,750.00 | 45,750.00 | 41,750.00 | 53,750.00 | 45,750.00 | 38,750.00 | 53,750.00 | 56,750.00 | กลุ่มอำนวยการ | |||||||||||
9 | 1.1 ค่าใช้สอย | 4 | 4 | 4.1.4 | ||||||||||||||||||||||
10 | 1) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | งบฯ | 297,000.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | ||||||||||||
12 | ผล | 297,000.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | ||||||||||||
13 | 1) ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ | 275,000.00 | 14,000.00 | 34,000.00 | 16,000.00 | 34,000.00 | 14,000.00 | 21,000.00 | 17,000.00 | 29,000.00 | 21,000.00 | 14,000.00 | 29,000.00 | 32,000.00 | ||||||||||||
14 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 4 | 4 | 4.1.4 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
15 | งบฯ | 96,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||
16 | ผล | 96,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||
17 | ค่าถ่ายเอกสาร | 4 | 4 | 4.1.4 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
18 | งบฯ | 8,400.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||||||||||||
19 | ผล | 8,400.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||||||||||||
20 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 4 | 4 | 4.1.4 | ครั้ง | เป้าฯ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
21 | งบฯ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
22 | ผล | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
23 | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 4 | 4 | 4.1.4 | ครั้ง | เป้าฯ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | งบฯ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
25 | ผล | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
26 | ค่าล้างแอร์ตามโครงสร้างพื้นฐาน | 4 | 4 | 4.1.4 | ครั้ง | เป้าฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | กลุ่มงานอำนวยการ | |||||||
27 | งบฯ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
28 | ผล | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
29 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 4 | 4 | 4.1.4 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | งบฯ | 60,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
31 | ผล | 60,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
32 | ค่าน้ำดื่ม | 4 | 4 | 4.1.4 | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
33 | งบฯ | 3,600.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
34 | ผล | 3,600.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||
35 | ค่าวัสดุสำนักงาน | 4 | 4 | 4.1.4 | ครั้ง | เป้าฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
36 | งบฯ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
37 | ผล | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
38 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 4 | 4 | 4.1.4 | ครั้ง | เป้าฯ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
39 | งบฯ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
40 | ผล | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
41 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 4 | 4 | 4.1.4 | ครั้ง | เป้าฯ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
42 | งบฯ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||||||||||||
43 | ผล | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||||||||||||
44 | ค่าวัสดุโฆษณา | 4 | 4 | 4.1.5 | ครั้ง | เป้าฯ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | ||||||||
45 | งบฯ | 16,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||||||||||||
46 | ผล | 16,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||||||||||||
47 | ค่าวัสดุไฟฟ้า | 4 | 4 | 4.1.6 | ครั้ง | เป้าฯ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
48 | งบฯ | 20,000.00 | 0 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||
49 | ผล | 20,000.00 | 0 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||
50 | รวมงบ | 572,000.00 | 38,750.00 | 58,750.00 | 40,750.00 | 58,750.00 | 38,750.00 | 45,750.00 | 41,750.00 | 53,750.00 | 45,750.00 | 38,750.00 | 53,750.00 | 56,750.00 | ||||||||||||
51 | รวมจ่าย | 563,600.00 | 38,050.00 | 58,050.00 | 40,050.00 | 58,050.00 | 38,050.00 | 45,050.00 | 41,050.00 | 53,050.00 | 45,050.00 | 38,050.00 | 53,050.00 | 56,050.00 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||