ABCDEFGHIJKMNOPRSTUWXYZABACADAEAGAHAIAJALAMANAOAQARASATAVAWAXAYBABBBCBDBFBGBHBIBKBLBMBNBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCQCRCSCUCVCWCXCYCZDBDCDDDFDGDHDIDJDKDMDNDODQDRDSDTDUDVDXDY
1
MATRIZ ESTRATÉGICA
PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 2020-2023 “ARMENIA PA’ TODOS”		25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AÑO 202050% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AÑO 202175% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AÑO 2022100% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AÑO 2023MATRIZ ESTRATÉGICA
PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO 2020-2023 “ARMENIA PA’ TODOS”		25% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AÑO 202050% AVANCE DE CUMPLIMIENTO AÑO 2021
2
2020 - 01OBSERVACIONES2020 - 02OBSERVACIONES2021 - 01OBSERVACIONES2021 - 02OBSERVACIONES2021 - 03OBSERVACIONES2021 - 04OBSERVACIONES2022 - 01OBSERVACIONES2022 - 02OBSERVACIONES2022 - 03OBSERVACIONES2022 - 04OBSERVACIONES2023 - 01OBSERVACIONES2023 - 02OBSERVACIONES2020 - 01OBSERVACIONESSEGUIMIENTO FINANCIEROAPROPIACIÓN DEFINITIVA MATRIZ PLURIANUAL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ PLURIANUAL DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-20232020 - 02OBSERVACIONESSEGUIMIENTO FINANCIEROAPROPIACIÓN DEFINITIVA MATRIZ PLURIANUAL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ PLURIANUAL DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-20232021 - 01OBSERVACIONESSEGUIMIENTO FINANCIEROAPROPIACIÓN DEFINITIVA MATRIZ PLURIANUAL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ PLURIANUAL DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-20232021 - 02OBSERVACIONESSEGUIMIENTO FINANCIERO
3
ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31ENERO 01 A MARZO 30ABRIL 01 A JUNIO 30JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31ENERO 01 A MARZO 31ABRIL 01 A JUNIO 30JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31ENERO 01 A MARZO 30ABRIL 01 A JUNIO 30ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad (Disponible)OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad (Disponible)ENERO 01 A MARZO 30Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad (Disponible)ABRIL 01 A JUNIO 30Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)
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BAJOMEDIOALTOBAJOMEDIOALTOBAJOMEDIOALTOBAJOMEDIOALTOBAJOMEDIOALTOBAJOMEDIOALTOBAJOMEDIOALTOBAJOMEDIOALTOBAJOMEDIOALTOBAJOMEDIOALTOBAJOMEDIOALTOBAJOMEDIOALTOBAJOMEDIOALTOBAJOMEDIOALTOBAJOMEDIOALTOBAJOMEDIOALTO
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LÍNEA ESTRATÉGICASECTORODS ASOCIADOSINDICADOR DE BIENESTAR18,75%25,00%31,25%37,50%43,75%50,00%56,25%62,50%68,75%75,00%81,25%87,50%PROGRAMA PRESUPUESTALPRODUCTOINDICADOR DE PRODUCTOMATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIONDEPENDENCIA RESPONSABLE18,75%25,00%31,25%37,50%
6
INDICADOR BIENESTARLÍNEA BASEMETA CUATRENIO 0% - 9%10%- 18%19% - 25%0% - 9%10%- 18%19% - 25%0% - 18%19% - 25%26% - 100%0% - 22% 23% - 30%31% - 100%0% - 24%25% - 35%36% - 100%0% - 30%31% - 39%40% - 100%0% - 35%36% - 46%47% - 100%0% - 39%40% - 52%53% - 100%0% - 43%44% - 58%59% -100%0% - 50%51% - 64%65% - 100%0% - 59%60% - 70%71% - 100%0% - 65%66% - 76%77% - 100%INDICADOR DE PRODUCTOMM - MI - MDLINEA BASE META DE CUATRIENIO 2020202120222023CUATRENIO0% - 9%10%- 18%19% - 25%0% - 9%10%- 18%19% - 25%0% - 18%19% - 25%26% - 100%0% - 22% 23% - 30%31% - 100%
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INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"Gobierno Territorial5, 8, 9, 10, 11, 16 Porcentaje de cumplimiento de las actividades de verificación y evaluación.100%100%18,75%Se ha continuado con la ejecución de las Actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías Internas y en el Cronograma de Seguimiento y Evaluación de la vigencia 2020. En el período enero-septiembre de 2020 se ejecutaron las siguientes auditorías: Auditoría las Actividades relacionadas con el Proceso Gestión Administrativa, vigencias 2019-2020, Auditoría Especial a la Contratación de Urgencia Manifiesta, vigencia 2020, Auditoría de Gestión a las Actividades relacionadas con el Proceso 12. Talento Humano, vigencias 2019-2020.

Se realizaron seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones, a los Planes de Acción de las Dependencias, a los Recursos de Regalías, a los Derechos de Petición del Despacho del Alcalde, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, al Comité de Conciliación, a las PQRS en el proceso Servicio y Atención al Ciudadano, al Plan de Mejoramiento Archivístico, a los Planes de Mejoramiento con la Contraloría Municipal de Armenia, al Formulario Único Territorial (FUT), a los Arqueos de Caja Menor, a los Mapas de Riesgos y Controles, a los Objetivos Estratégicos, a la Evaluación del Desempeño Laboral, a los Acuerdos de Gestión, a las Conciliaciones Bancarias, el seguimiento y control preventivo a la Contratación, a los Planes de Mejoramiento de Auditorías de Gestión, al Control Interno Contable, a los Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad, a la Estrategia de Racionalización de Trámites (SUIT), a los Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, a las publicaciones en el SIGEP y a la Gestión del Control Interno Disciplinario. Así mismo, se presentaron oportunamente el 100% de los informes requeridos por los Entes de Control y otras partes interesadas. Es importante aclarar que las metas estipuladas son de mantenimiento y que son homologables con las metas establecidas en Plan de Desarrollo 2020-2023 en lo correspondiente al Departamento Administrativo de Control Interno.		25,00%En el período octubre-diciembre de 2020 se culminó la Auditoría de Gestión al Proceso 8. Servicio Educativo, vigencias 2019-2020 y se ejecutó la Auditoría de Gestión al Proceso 9. Gobierno, vigencias 2019-2020; dando cumplimiento en un 100% al Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2020.

Así mismo, se efectuaron los seguimientos a los Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorías de los Entes de Control Externo y del Departamento Administrativo de Control Interno en las diferentes dependencias de la Administración Municipal, discriminados de la siguiente manera: 9 seguimientos a Planes de Mejoramiento de Auditorías de Gestión, 10 seguimientos a Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría Municipal de Armenia y 11 seguimientos a Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría General de la República.

Se realizó la totalidad de los seguimientos programados en el Cronograma de Seguimiento y Evaluación para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.

De igual manera, se presentaron oportunamente el 100% de los informes requeridos por los Entes de Control y otras partes interesadas. Durante el período octubre - diciembre de 2020 se presentaron 32 informes.		31,25%Durante el período enero - marzo de 2021 se avanzó en la ejecución de la Auditoría Interna de Gestión al Proceso 6. Desarrollo Social y Político, vigencia 2020. Hasta el momento se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.

En el período reportado se han realizado los seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a las conciliaciones bancarias, a los Planes de Acción de las Dependencias, al Control Interno Contable, al Formulario Único Territorial (FUT), a los Derechos de Petición del Despacho del Alcalde, al Comité de Conciliación, al Plan Anual de Adquisiciones, a los recursos de Regalías, el Seguimiento y Control Preventivo a la Contratación y los seguimientos a los Planes de Mejoramiento con la Contraloría Municipal de Armenia.

Se realizó la totalidad de los seguimientos programados en el Cronograma de Seguimiento y Evaluación para los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

Durante el período enero - marzo de 2021 se ha entregado oportunamente el 97,5% de los informes requeridos por los entes de control y otras partes interesadas, lo anterior debido a que se presentaron inconvenientes para el reporte dentro del plazo establecido de uno de los informes reportados, el Informe de Personal y Costos a la Contraloria General de la Republica.		37,50%Durante el período abril-junio de 2021 se culminó la ejecución de la Auditoría Interna de Gestión al Proceso 6. Desarrollo Social y Político, vigencias 2020-2021. Así mismo, se iniciaron y se encuentran en ejecución la Auditoría Interna de Gestión al Proceso Tránsito y Movilidad, vigencias 2020-2021, y la Auditoría Interna de Gestión a la Actividad 3.2 Planificación Ambiental, vigencias 2020-2021. Hasta el momento se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.

En el período reportado se han realizado los seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a las conciliaciones bancarias, a los Derecho de Petición del Despacho del Alcalde, a los Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría Municipal de Armenia, a la Evaluación del Desempeño Laboral, a los Acuerdos de Gestión, a los Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas de Gestión, a los Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas de Calidad, a los Mapas de Riesgos y Controles de los procesos de la Administración, al SUIT, el seguimiento y control preventivo a la contratación, al cumplimiento de los Planes de Gestión Territorial del MIPG y a las publicaciones en el SIGEP .

Se realizó la totalidad de los seguimientos programados en el Cronograma de Seguimiento y Evaluación para el período abril - junio de 2021.

Durante el período abril - junio de 2021 se entregó oportunamente el 100% de los informes requeridos por los Entes de Control y otras partes interesadas. Durante el período abril - junio de 2021 se presentaron 36 informes.


43,75%Durante el período julio-septiembre de 2021 se culminó la ejecución de la Auditoría Interna de Gestión al Proceso 10. Tránsito y Movilidad, vigencias 2020-2021, adicionalmente, en este período se continuó con la ejecución de la Auditoría al Proceso 14. Gestión Financiera, vigencias 2020-2021. Hasta el momento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.

En el período reportado se realizaron los seguimientos a los Planes de Mejoramiento vigentes con la Contraloría General de la República, a las PQRS en el Proceso Servicio y Atención al Ciudadano, al control preventivo a la Contratación, a los Derechos de Petición del Despacho del Alcalde, a las conciliaciones bancarias, al Control Interno Contable, al Control Interno Disciplinario, a los Planes de Acción de las Dependencias, al Formato Único Territorial (FUT), al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a los Planes de Mejoramiento vigentes con la Contraloría Municipal de Armenia, al Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y a los Mapas de Riesgos y Controles.

Se realizó la totalidad de los seguimientos programados en el Cronograma de Seguimiento y Evaluación para el período julio - septiembre de 2021.

Durante el período julio - septiembre de 2021 se entregó oportunamente el 100% de los informes requeridos por los Entes de Control y otras partes interesadas, corresppondiente a 39 informes.
50,00%Durante el período octubre - diciembre de 2021 se culminó la ejecución de la Auditoría al Proceso 14. Gestión Financiera vigencias 2020-2021 y se ejecutó la Auditoría Interna de Gestión al Proceso 18. Infraestructura Tecnológica, vigencias 2020-2021, dando cumplimiento en un 100% al Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.

Durante el período reportado se realizaron seguimientos a los Planes de Mejoramiento con la Contraloría Municipal de Armenia, a los Derechos de Petición del Despacho del Alcalde, a las conciliaciones bancarias, al Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), al Comité de Conciliación y Defensa Judicial, el seguimiento y evaluación al Control Interno Contable, el Seguimiento y Control preventivo a la Contratación, a los Planes de Mejoramiento de las Auditorías de Gestión, a los Planes de Mejoramiento de las Auditorías de Calidad, al cumplimiento de los Planes de Gestión Territorial del MIPG, a los planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la República , a la Gestión del Control Interno Disciplinario, a las publicaciones en el SIGEP y al Plan de Mejoramiento con el Archivo General de la Nación.

Se realizó la totalidad de los seguimientos programados en el Cronograma de Seguimiento y Evaluación para el período octubre - diciembre de 2021.

Durante el período octubre - diciembre de 2021 se entregó oportunamente el 100% de los informes requeridos por los Entes de Control y otras partes interesadas, correspondiente a 26 informes.		56,25%Al inicio de esta vigencia se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2021,
En reunión de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, llevado a cabo día 28 de enero de 2022, según Acta No. 001, fueron aprobados el Cronograma general de actividades de seguimiento a los diferentes procesos de la administración y el Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2022;
Así mismo, en esta reunión fueron aprobadas las Auditorias a los procesos: PROCESO 4. Desarrollo Económico y Competitividad, PROCESO 3. Proceso Planificación y Ordenamiento del Territorio, PROCESO 14. Gestión Financiera, PROCESO 5. Obras Públicas e Infraestructura Física; programando así 04 auditorías internas para la vigencia 2022.
A la fecha y conforme al Plan de Auditorias establecido se está adelantando la Auditoria Interna de Gestión al PROCESO 4. Desarrollo Económico y Competitividad
Igualmente, se llevaron a cabo los Seguimientos y Evaluación a los Planes de Acción y Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría Municipal de Armenia en las diferentes dependencias de la Administración Municipal, al Plan Anual de Adquisiciones, a los Recursos de Regalías, Seguimiento y Control preventivo a la Contratación SIA Observa- SECOP, a los Derechos de Petición del Despacho del Alcalde, seguimiento a las Conciliaciones bancarias, Seguimiento y evaluación al Control Interno Contable, Seguimiento al Comité de conciliación, Formulario Único Territorial FUT
Así mismo, se presentaron oportunamente los informes requeridos por los Entes de Control y otras partes interesadas. Es importante aclarar que las metas estipuladas son de mantenimiento y que son homologables con las metas establecidas en Plan de Desarrollo 2020-2023 en lo correspondiente al Departamento Administrativo de Control Interno.
62,50%De conformidad con lo aprobado en Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, desde el mes de enero de 2022, el Cronograma general de actividades de seguimiento a las diferentes procesos de la administración y el Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2022; este Departamento administrativo ha realizado auditoria de gestión a los siguientes procesos:
PROCESO 4. Desarrollo Económico y Competitividad, proceso auditor terminado.
PROCESO 3. Proceso Planificación y Ordenamiento del Territorio, el cual se encuentra al corte de este informe en proceso de revisión de documentación y evidencias aportadas por la dependencia.
Igualmente, se adelantaron los seguimientos en las diferentes dependencias de la Administración Municipal a:
Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría Municipal de Armenia, Seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Seguimiento a Plan de Gestión Territorial; Seguimientos a Mapas de Riesgos y Controles; Seguimientos a Derechos de petición del despacho; Seguimiento a las Conciliaciones bancarias, Seguimiento al Sistema Único de Información de Tramites SUIT; Seguimiento a las publicaciones en el SIGEP; Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorías de Gestión; Seguimiento y Evaluación a planes de Mejoramiento Auditorías de Calidad; Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito con la Procuraduría de Familia, SRPA e ICBF¸ Seguimiento y control preventivo a la contratación, Sia Observa, Secop; finalmente, se encuentra en proceso el Seguimiento a planes de mejoramiento con el archivo General de la Nación

Durante este periodo se realizó el seguimiento y evaluación a los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la Administración Municipal con corte al 31 de diciembre de 2021, efectuando las observaciones y recomendaciones correspondientes; el segundo seguimiento según cronograma se tiene programado para el mes de Agosto de la actual vigencia.
Durante el mes de abril se realizó el Seguimiento y Evaluación a planes de Mejoramiento Auditorías de Calidad, efectuando las observaciones y recomendaciones correspondientes.
Así mismo, Se han entregado de forma oportuna los informes y/o requeridos por los entes de control y otras partes interesadas.
 

A la fecha de este seguimiento se realizaron acciones de evaluación del conocimiento de autocontrol de la aplicación en la Función Pública, por medio de elaboración de una Encuesta digital que fue diligenciada por toda la administración; de igual forma, se realizó la tabulación de los resultados
Conforme al Cronograma de actividades en el mes de Mayo de la actual vigencia se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos y Controles de 18 Procesos de la Administración Municipal, donde se formularon las observaciones y recomendaciones correspondientes y fueron remitidos los informes de seguimiento a las Secretarías de la administración Municipal.

68.75%Dando cumplimiento a lo aprobado en Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, el mes de enero de 2022, correspondiente al Cronograma general de actividades de seguimiento a los diferentes procesos de la administración y el Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2022; este Departamento administrativo ha realizado auditoria de gestión a los siguientes procesos:
PROCESO 4. Desarrollo Económico y Competitividad, proceso auditor terminado.
PROCESO 3. Proceso Planificación y Ordenamiento del Territorio, el cual se encuentra al corte de este informe en proceso de revisión de documentación y evidencias aportadas por la dependencia.
PROCESO 14. Gestión Financiera Secretaria de Hacienda
Es importante mencionar, que este Departamento realizó Auditoria Específica a la Secretaria de Infraestructura y se está adelantando auditoría Específica al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional.
Igualmente, se adelantaron los seguimientos en las diferentes dependencias de la Administración Municipal a:
Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría Municipal de Armenia, Seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Seguimiento a Plan de Gestión Territorial, Seguimientos a Mapas de Riesgos y Controles, Seguimientos a Derechos de petición del despacho, Seguimiento a las Conciliaciones bancarias, Seguimiento al Sistema Único de Información de Tramites SUIT; Seguimiento a las publicaciones en el SIGEP; Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorías de Gestión, Seguimiento y Evaluación a planes de Mejoramiento Auditorías de Calidad; Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito con la Procuraduría de Familia, SRPA e ICBF¸ Seguimiento y control preventivo a la contratación, Sia Observa, Secop.
Durante este período se realizó el seguimiento y evaluación a los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la Administración Municipal con corte al mes de agosto de 2022, efectuando las observaciones y recomendaciones correspondientes.
Durante el mes de abril se realizó el Seguimiento y Evaluación a planes de Mejoramiento Auditorías de Calidad, efectuando las observaciones y recomendaciones correspondientes, se tiene programado para el mes de octubre realizar el segundo seguimiento.
Así mismo, se han entregado de forma oportuna los informes y/o requeridos por los entes de control y otras partes interesadas.
A la fecha de este seguimiento se realizaron 02 actividades de evaluación del conocimiento de autocontrol de la aplicación en la Función Pública, la primera actividad consistió en la aplicación de una Encuesta digital que fue diligenciada por toda la administración y en la segunda se envió a los Directores y Secretarios de Despacho a través del whatsapp información relacionada con el tema de Autocontrol, con el fin de ser socializadas al interior de sus dependencias, información que fue tabulada.
Conforme al Cronograma de actividades en el mes de Mayo y septiembre de la actual vigencia se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos y Controles de 18 Procesos de la Administración Municipal, donde se formularon las observaciones y recomendaciones correspondientes y fueron remitidos los informes de seguimiento a las Secretarías de la administración Municipal.

Desarrollo y modernizacion institucional: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional.Sistema de Control Interno: Esquema de monitoreo, seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia.Porcentaje de implementación y mantenimiento del Esquema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional.MM100%100% $ 516.292.545 $ 644.000.000 $ 633.000.000 $ 651.000.000 $ 2.444.292.545 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO18,75%Se continuo con la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías Internas y en el Cronograma de Seguimiento y Evaluación de la vigencia 2020. En el período enero-septiembre de 2020 se ejecutaron las siguientes auditorías: Auditoría las Actividades relacionadas con el Proceso Gestión Administrativa, vigencias 2019-2020, Auditoría Especial a la Contratación de Urgencia Manifiesta, vigencia 2020, Auditoría de Gestión a las Actividades relacionadas con el Proceso 12. Talento Humano, vigencias 2019-2020.

Se realizaron seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones, a los Planes de Acción de las Dependencias, a los Recursos de Regalías, a los Derechos de Petición del Despacho del Alcalde, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, al Comité de Conciliación, a las PQRS en el proceso Servicio y Atención al Ciudadano, al Plan de Mejoramiento Archivístico, a los Planes de Mejoramiento con la Contraloría Municipal de Armenia, al Formulario Único Territorial (FUT), a los Arqueos de Caja Menor, a los Mapas de Riesgos y Controles, a los Objetivos Estratégicos, a la Evaluación del Desempeño Laboral, a los Acuerdos de Gestión, a las Conciliaciones Bancarias, el seguimiento y control preventivo a la Contratación, a los Planes de Mejoramiento de Auditorías de Gestión, al Control Interno Contable, a los Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad, a la Estrategia de Racionalización de Trámites (SUIT), a los Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, a las publicaciones en el SIGEP y a la Gestión del Control Interno Disciplinario. Así mismo, se han presentado oportunamente el 100% de los informes requeridos por los Entes de Control y otras partes interesadas. Es importante aclarar que las metas estipuladas son de mantenimiento y que son homologables con las metas establecidas en Plan de Desarrollo 2020-2023 en lo correspondiente al Departamento Administrativo de Control Interno.		 $ 397.750.000 $ 397.739.398 100% $ 516.292.545 77,04%25,00%En el período octubre-diciembre de 2020 se culminó la Auditoría de Gestión al Proceso 8. Servicio Educativo, vigencias 2019-2020 y se ejecutó la Auditoría de Gestión al Proceso 9. Gobierno, vigencias 2019-2020; dando cumplimiento en un 100% al Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2020.

Así mismo, se efectuaron los seguimientos a los Planes de Mejoramiento derivados de las Auditorías de los Entes de Control Externo y del Departamento Administrativo de Control Interno en las diferentes dependencias de la Administración Municipal, discriminados de la siguiente manera: 9 seguimientos a Planes de Mejoramiento de Auditorías de Gestión, 10 seguimientos a Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría Municipal de Armenia y 11 seguimientos a Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría General de la República.

Se realizó la totalidad de los seguimientos programados en el Cronograma de Seguimiento y Evaluación para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.

De igual manera, se presentaron oportunamente el 100% de los informes requeridos por los Entes de Control y otras partes interesadas. Durante el período octubre - diciembre de 2020 se presentaron 32 informes.		 $ 50.042.545 $ 12.390.000 25% $ 516.292.545 2,40%31,25%Durante el período enero - marzo de 2021 se avanzó en la ejecución de la la Auditoría Interna de Gestión al Proceso 6. Desarrollo Social y Político, vigencia 2020. Hasta el momento se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.

En el período reportado se han realizado los seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a las conciliaciones bancarias, a los Planes de Acción de las Dependencias, al Control Interno Contable, al Formulario Único Territorial (FUT), a los Derechos de Petición del Despacho del Alcalde, al Comité de Conciliación, al Plan Anual de Adquisiciones, a los recursos de Regalías, el Seguimiento y Control Preventivo a la Contratación y los seguimientos a los Planes de Mejoramiento con la Contraloría Municipal de Armenia.

Se realizó la totalidad de los seguimientos programados en el Cronograma de Seguimiento y Evaluación para los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

Durante el período enero - marzo de 2021 se ha entregado oportunamente el 97,5% de los informes requeridos por los entes de control y otras partes interesadas, lo anterior debido a que se presentaron inconvenientes para el reporte dentro del plazo establecido de uno de los informes reportados, el Informe de Personal y Costos a la Contraloria General de la Republica.		 $ 650.000.000 $ 266.500.000 41% $ 644.000.000 41,38%37,50%Durante el período abril-junio de 2021 se culminó la ejecución de la Auditoría Interna de Gestión al Proceso 6. Desarrollo Social y Político, vigencias 2020-2021. Así mismo, se iniciaron y se encuentran en ejecución la Auditoría Interna de Gestión al Proceso Tránsito y Movilidad, vigencias 2020-2021, y la Auditoría Interna de Gestión a la Actividad 3.2 Planificación Ambiental, vigencias 2020-2021. Hasta el momento se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.

En el período reportado se han realizado los seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a las conciliaciones bancarias, a los Derecho de Petición del Despacho del Alcalde, a los Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría Municipal de Armenia, a la Evaluación del Desempeño Laboral, a los Acuerdos de Gestión, a los Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas de Gestión, a los Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas de Calidad, a los Mapas de Riesgos y Controles de los procesos de la Administración, al SUIT, el seguimiento y control preventivo a la contratación, al cumplimiento de los Planes de Gestión Territorial del MIPG y a las publicaciones en el SIGEP .

Se realizó la totalidad de los seguimientos programados en el Cronograma de Seguimiento y Evaluación para el período abril - junio de 2021.

Durante el período abril - junio de 2021 se entregó oportunamente el 100% de los informes requeridos por los Entes de Control y otras partes interesadas. Durante el período abril - junio de 2021 se presentaron 36 informes.

 $ 650.000.000 $ 290.700.000
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