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LISTA DE REVISIÓN PLAN DE CALIDAD
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Referencia: Norma ISO 10005/2018 Sistemas de gestión de la calidad —Directrices para los planes de la calidad
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Marcar con una X si el Plan de Calidad entregado por el Consultor incuye la información solicita en Norma ISO 10005/2018
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LISTA DE REVISÓN PLAN DE CALIDAD DE CONTRATOS DE CONSULTORIA DIRECCION DE ARQUITECTURA - MOPENTREGANO ENTREGAOBSERVACIONES
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ITEMS DE ESTRUCTURA DE PLAN DE CALIDAD
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1.      Generalidades
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o   Información del contrato, descripción del servicio, monto, plazo, etc.
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o   Cuando un cliente requiere temas específicos o una estructura específica, el plan de la calidad debería prepararse de acuerdo con esos requisitos.
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2.      Alcance del plan de la calidad
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o   Definir el alcance de los servicios incluidos en el plan de la calidad del proyecto.
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o   El alcance debería estar claramente indicado en el plan de la calidad. Esto debería incluir:
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o una simple declaración de la finalidad y resultado esperado del caso específico
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o los aspectos del caso específico al que se aplicará, incluidas restricciones particulares a su aplicabilidad
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o las condiciones de su validez (por ejemplo, dimensiones, rango de temperatura, plataforma de hardware/sistema operativo, condiciones de mercado, disponibilidad de recursos o estado de certificación/registro de sistemas de gestión de calidad).
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3.      Entradas del plan de la calidad
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El Consultor debería determinar las entradas al plan de la calidad, por ejemplo:
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o   Los requisitos del cliente, especificaciones legales, reglamentarias y de la industria.
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o   La información sobre las necesidades de usuarios del plan de la calidad
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o   Otros planes de la calidad pertinentes
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o   Los requisitos del caso específico
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o   Las evaluaciones de riesgos y oportunidades relacionadas con el caso específico
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o   Los requisitos y la disponibilidad de recursos
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o   Los requisitos del sistema de gestión de la organización
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o   La información documentada pertinente para el plan de la calidad
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o   Los requisitos de comunicación para el plan de la calidad.
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4.      Objetivos de la calidad
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o   El plan de la calidad debería establecer los objetivos de la calidad para el servicio específicamente contratado y cómo éstos se lograrán.
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o   Los objetivos de la calidad deberían expresarse en términos mensurables.
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5.      Responsabilidades del plan de la calidad
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o   Definir roles, responsabilidades y autoridades - considerar tabla para resumir la información.
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El plan de la calidad debería identificar a las personas dentro de la organización que son responsables de:
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o asegurar que las actividades y recursos requeridos para el plan o el contrato de calidad se planifiquen, implementen y controlen; además, de realizar seguimiento de su progreso
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o revisar las entradas del plan de la calidad, registrar estas revisiones y resolver conflictos y ambigüedades
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o comunicar los requisitos a todos los departamentos o áreas funcionales, proveedores externos y clientes que se vean afectados; así como resolver los problemas que surjan en las interfaces entre dichos grupos
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o revisar los resultados de cualquier auditoría que se realice
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o revisar y autorizar los cambios o desviaciones del plan de la calidad.
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o   La estructura jerárquica de aquellos involucrados en la implementación del plan de la calidad puede representarse a manera de organigrama.
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6.      Control de la información documentada
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El plan de la calidad debería establecer:
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o   cómo se identificará la información documentada
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o   quién revisará y aprobará la información documentada
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o   cómo se controlará la distribución y el acceso a la información documentada
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o   cómo se mantendrá y protegerá la información documentada.
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El plan de la calidad debería definir qué información documentada se mantendrá como evidencia de conformidad con los requisitos. Dicha información documentada puede incluir entradas del plan de la calidad, revisiones de diseño y desarrollo, inspección y resultado de ensayos, seguimiento de procesos y resultados de mediciones, órdenes de trabajo o servicios, diagramas, actas de reunión, informes de evaluación y auditoría. Los temas a considerarse incluyen:
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o   cómo, dónde y por cuánto tiempo se conservarán las evidencias de conformidad.
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o   cuáles son los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios; y cómo serán aplicados.
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o   qué métodos se emplearán para asegurar que la información documentada conservada como evidencia de conformidad esté protegida de alteraciones involuntarias y esté disponible a solicitud.
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o   qué información documentada se proveerá al cliente, cuándo y mediante qué medios.
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o   cuando sea aplicable, en qué idioma, formato y medio se proveerá la información documentada.
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7.      Recursos
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El Plan de calidad debe señalar información relativa a:
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o   Provisión de recursos (especificar el tipo y cantidad de recursos que se necesitan para la implementación exitosa del plan de la calidad)
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o   Materiales, productos y servicios (características específicas)
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o   Personal (Descripción del personal con competencias requeridas)
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o   Infraestructura y ambiente para la operación de los procesos (lugar de trabajo, herramientas y equipos, tecnología de información y comunicación, servicios de asistencia y transporte)
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o   Recursos de seguimiento y medición (especificar los recursos necesarios para asegurar la validez y confiabilidad de los resultados cuando se realicen actividades de seguimiento o se realicen mediciones para verificar la conformidad de los productos y servicios con respecto a los requisitos)
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8.      Comunicación con los clientes y otras partes interesadas
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El plan de la calidad debería establecer o hacer referencia a:
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o   quién es responsable de la comunicación con los clientes y otras partes interesadas.
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o   los métodos a utilizar para la comunicación.
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o   cuando es necesaria la comunicación.
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o   el proceso a seguir cuando se recibe la retroalimentación del cliente.
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o   la información documentada que debería conservarse de las comunicaciones y/o de las quejas recibidas de clientes y otras partes interesadas.
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9.      Diseño y desarrollo
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o   Proceso de diseño y desarrollo
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o El plan de la calidad debería tener en cuenta las especificaciones aplicables, los códigos, las normas industriales, las características de la calidad, los requisitos legales y reglamentarios.
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o Deberían especificarse los criterios por los cuales las entradas y salidas del diseño y desarrollo deberían aceptarse, y cómo, en qué etapas y por quién, las salidas deberían revisarse, verificarse y validarse.
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o   Control de los cambios de diseño y desarrollo, descripción de:
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o cómo se controlarán las solicitudes de cambios en los productos de diseño y desarrollo.
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o quién está autorizado para iniciar una solicitud de cambio.
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o cómo se revisarán los cambios en función de su impacto.
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o quién está autorizado para aprobar o rechazar cambios.
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o cómo se verificará la implementación de los cambios.
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10.  Procesos, productos y servicios proporcionados externamente
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El plan de la calidad debería especificar:
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o   las características críticas de los procesos, productos y servicios proporcionados externamente que pueden afectar el caso específico.
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o   cómo se comunicarán esas características a proveedores externos.
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o   los métodos que se utilizarán para la evaluación y control de proveedores externos, incluyendo, cuando sea necesario, proveedores externos alternativos o suplementarios.
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o   requisitos y referencias a los planes de la calidad de proveedores externos u otros planes, cuando sea apropiado.
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o   los métodos que se utilizarán para satisfacer los requisitos, incluidos los requisitos legales y reglamentarios, que se aplican a los productos y servicios proporcionados externamente.
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o   la forma en que la organización pretende verificar que los productos y servicios proporcionados externamente cumplen con los requisitos especificados.
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11.  Producción y provisión de servicios
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El plan de la calidad debería especificar las entradas, procesos y salidas requeridas para llevar para llevar a cabo la producción y/o la prestación de servicios. La organización debería aplicar el pensamiento basado en el riesgo al decidir si incluir o referirse a:
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o   las etapas del proceso.
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o   la información documentada pertinente.
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o   las herramientas, el equipo, el software, la plataforma de tecnología de la información y los métodos que se utilizarán para cumplir los requisitos especificados, incluidos los detalles de cualquier material, producto, servicio, proceso, software, certificación o validación necesarias.