ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
2
TitleResponsibleResultMonth planWeightLinear forecast
3
01.03.202202.03.202203.03.202204.03.202205.03.202206.03.202207.03.202208.03.202209.03.202210.03.202211.03.202212.03.202213.03.202214.03.202215.03.202216.03.202217.03.202218.03.202219.03.202220.03.202221.03.202222.03.202223.03.202224.03.202225.03.202226.03.202227.03.202228.03.202229.03.202230.03.202231.03.2022
4
1Proceeds from sales Team 1Julia K$127 002$170 99116,03%109,46%$5 282$5 450$3 334$1 032$2 105$9 970$3 596$3 070$1 072$5 175$3 210$6 154$8 357$3 029$2 002$3 169$8 337$5 350$2 993$10 545$2 038$3 029$6 736$3 855$965$1 032$2 145$3 150$1 196$4 629$4 995
5
2Proceeds from sales Team 2Polina S$114 981$114 77510,76%147,63%$2 064$2 926$2 973$2 064$1 032$11 157$5 097$5 889$5 422$3 070$1 997$1 997$2 105$2 632$2 105$3 029$6 568$0$909$13 170$3 723$3 904$0$3 402$3 210$3 137$3 947$5 981$4 102$2 282$5 087
6
3Proceeds from sales Team 3Karina R$99 178$98 3789,22%148,57%$4 129$1 022$7 352$0$4 171$7 349$1 031$0$2 104$3 671$1 072$1 031$2 598$2 145$8 358$3 243$1 031$1 997$0$9 119$2 668$1 031$4 283$3 136$3 286$0$3 500$2 813$5 872$1 276$9 890
7
4Proceeds from sales Team 4Jess$68 587$105 4059,88%95,89%$2 147$2 027$3 081$2 067$0$7 233$1 014$527$2 067$2 027$893$161$5 118$2 643$2 081$5 206$3 015$1 014$948$1 906$1 710$4 567$3 041$1 014$1 086$0$3 081$0$1 786$1 183$5 944
8
6Proceeds from sales Team 6Nikita$57 200$55 7175,22%151,29%$3 136$0$0$0$0$0$2 104$2 178$3 137$2 063$0$0$3 177$3 030$2 145$2 445$0$1 032$929$4 264$3 032$2 146$3 177$965$1 032$2 064$3 532$3 358$1 618$3 178$3 458
9
7Proceeds from sales Team 7Pavel$13 573$65 5866,15%30,50%$1 110$1 096$0$3 068$0$1 032$0$2 138$0$1 032$0$0$965$0$0$1 073$986$0$0$1 073$0$0$0
10
8Proceeds from sales Team 8Tatiana $7 420$46 8474,39%23,34%$2 145$1 073$2 138$0$0$2 064
11
9Proceeds from sales INDONESIA team 1Hary$129 102$71 0006,66%296,68%$4 562$3 479$4 441$1 048$1 225$12 749$4 684$4 412$2 131$1 227$3 107$0$8 789$2 187$3 496$2 248$9 236$2 313$0$3 416$10 216$2 351$1 161$9 709$3 361$4 651$3 701$0$5 254$7 172$6 776
12
10Proceeds from sales INDONESIA team 2Rubie$103 598$87 0008,16%194,29%$3 005$2 405$12 158$0$0$1 168$10 246$1 008$6 817$5 928$0$0$3 330$2 152$3 515$5 268$3 646$2 632$0$7 540$3 354$0$514$4 382$3 050$557$8 152$0$1 134$1 172$10 465
13
11Proceeds from sales INDONESIA team 3Rafael$88 872$79 0007,41%183,55%$4 848$4 583$4 628$1 173$0$1 341$3 538$2 281$2 162$2 244$3 279$0$3 394$1 134$4 522$3 422$0$3 276$0$2 303$5 730$2 177$0$1 150$3 116$0$6 521$9 744$5 786$3 237$3 283
14
12Proceeds from sales INDONESIA team 4Achmad $28 682$42 0003,94%111,42%$1 131$1 140$0$0$0$2 190$2 250$0$1 256$0$0$0$0$2 130$2 245$0$1 050$2 376$2 673$1 138$0$0$0$0$1 278$0$1 052$2 233$0$0$4 540
15
13Proceeds from sales INDONESIA team 5Bayu$73 545$65 0006,09%184,61%$7 854$3 271$1 222$0$0$3 344$1 093$0$2 356$2 020$5 666$0$4 288$3 491$3 738$1 154$2 305$0$0$4 460$1 049$1 117$0$7 801$3 162$0$2 212$2 270$1 852$4 492$3 328
16
14Proceeds from sales INDONESIA team 6Danita$44 180$46 0004,31%156,70%$2 405$3 056$1 306$0$0$1 341$1 039$0$2 162$1 293$1 111$0$1 331$0$0$0$2 270$2 617$1 237$3 595$0$654$0$5 348$1 047$0$1 749$1 284$2 425$2 325$4 585
17
15Proceeds from sales INDONESIA team 7Luigi$21 669$19 0001,78%186,08%$0$0$1 236$0$0$2 406$1 131$0$2 329$0$1 123$0$0$0$1 118$1 438$1 171$0$0$2 470$1 127$0$0$1 197$0$0$0$3 726$0$1 197$0
18
TOTAL PROCEEDS PLAN$977 589$1 066 699100,00%144,70%$41 165$41 165$41 165$20 582$20 582$41 165$41 165$41 165$41 165$41 165$20 582$20 582$41 165$41 165$41 165$41 165$41 165$20 582$20 582$41 165$41 165$41 165$41 165$41 165$20 582$20 582$41 165$41 165$41 165$41 165$41 165
19
TOTAL PROCEEDS FACT$977 589$977 589$43 818$31 528$43 869$10 452$8 533$63 344$36 823$21 503$33 015$29 750$21 458$9 343$43 452$24 573$35 325$31 695$39 615$22 607$9 689$64 999$34 647$20 976$18 912$41 959$24 593$11 441$39 592$34 559$31 025$32 143$62 351
20
HOS WEEK 1 - SHORTERHOS, TLs and Agents WEEK 2 HOS, TLs and Agents WEEK 3 HOS, TLs and Agents WEEK 4 HOS, TLs and Agents WEEK 5 SHORT
21
TOTAL SALES ON THE LINE FACT PH
22
TOTAL SALES ON THE LINE FACT IND$487 941$1 820181,83%6197$20 009$12 771
23
$489 648$13 31842881,445195896$12 572,00$2 306$10 266,00
24
-$1 707
25
1,818338028
26
27
28
Methodology
29
Workday=1.2*average daily revenue
30
Holiday=0.6*average daily revenue
31
CalculationsMar (days)MonthlyDaily
32
Workdays23$949 706$41 292
33
Weekend days8$165 166$20 646
34
Total31$1 066 699
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100