Kematangan MR.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	K	L
1	DAFTAR TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO DAN PEMBOBOTAN REGISTER RISIKO UNIT KERJA
2	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
3
4
5	NO	Unit Kerja	Program	Kematangan MR	Strategi Pengawasan	Pembobotan Register Risiko	Keterangan
6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

7	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	S1.5.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Derah Kab/Kota S1.5.03.02 Program Kepegawaian Daerah S2.5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	Fasilitasi internalisasi MR dan audit ketaatan/kinerja berbasis risiko	70%
8	2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		3	Fasilitasi internalisasi MR dan audit ketaatan/kinerja berbasis risiko	70%		1	hanya ada 1 kegiatan
9	3	Dinas Lingkungan Hidup		3	Fasilitasi internalisasi MR dan audit ketaatan/kinerja berbasis risiko	70%		2	>1 kegiatan
10	4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	T1.S1.I1.2.19.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota T2.S1.I1 2.2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan T2.S2.I1 2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan T3.S1.I1 3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata T3.S1.I1 3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata T3.S1.I2 3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3	Fasilitasi internalisasi MR dan audit ketaatan/kinerja berbasis risiko	70%		3	semua kegiatan
11	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		3	Fasilitasi internalisasi MR dan audit ketaatan/kinerja berbasis risiko	70%
12	6	Bagian Kesejahteraan Rakyat		2	Fasilitasi penerapan MR dan audit ketaatan/kinerja	40%
13	7	Bagian Umum		2	Fasilitasi penerapan MR dan audit ketaatan/kinerja	40%
14	8	Bagian Pemerintahan		2	Fasilitasi penerapan MR dan audit ketaatan/kinerja	40%
15	9	Bagian Pengadaan Barang/Jasa		2	Fasilitasi penerapan MR dan audit ketaatan/kinerja	40%
16	10	Bagian Perekonomian		2	Fasilitasi penerapan MR dan audit ketaatan/kinerja	40%
17	11	Bagian Hukum		2	Fasilitasi penerapan MR dan audit ketaatan/kinerja	40%
18	12	Bagian Prokopim		2	Fasilitasi penerapan MR dan audit ketaatan/kinerja	40%
19	13	Bagian Organisasi		2	Fasilitasi penerapan MR dan audit ketaatan/kinerja	40%
20	14	Kecamatan Prajurit Kulon		2	Fasilitasi penerapan MR dan audit ketaatan/kinerja	40%
21	15	Sekretariat DPRD		3	Fasilitasi internalisasi MR dan audit ketaatan/kinerja berbasis risiko	70%
22
23
24
28		Petunjuk Pengisian:
29		(1) Diisi nomor urut Unit Kerja
30		(2) Diisi nama Unit Kerja
31		(3) Diisi tingkat kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja
32		(4) Diisi strategi pengawasan yang akan dilakukan Inspektorat
33		(5) Diisi bobot inherent risk yang terdapat dalam register risiko, berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko
34		(6) Diisi informasi lain yang menjelaskan isi pada kolom sebelumnya (bila diperlukan)
35
38				1	Fasilitasi penyusunan RR	0%
39				2	Fasilitasi penerapan MR dan audit ketaatan/kinerja	40%	Belum semua kegiatan
40				3	Fasilitasi internalisasi MR dan audit ketaatan/kinerja berbasis risiko	70%	Lengkap/Semua Kegiatan
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105