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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021Codigo: FOR
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FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA GUAJIRAVersión: 1
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Fecha: 28/01/2021
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Objetivo General
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1. Definir actividades concretas encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión que permitan la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos; la sistematización de los servicios del Fondo Mixto; hacer una informe de gestión efectiva y permanente; fortalecer la participación ciudadana en todas las etapas de toma de decisiones del Fondo; y establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se le brinda al ciudadano en general. Lo anterior, en procura de contar con una Entidad que lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buena gestión.
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Objetivos específicos
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1.Actualizar y evaluar la matriz de riesgos de corrupción.
2.Promover la participación ciudadana en la gestión.
3.Hacer visible la gestión del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de La Guajira a la comunidad y grupos de interés.
4.Formular actividades para prevenir y controlar los riesgos de corrupción.
5.Procurar por la integridad y los valores en el Fondo Mixto
6.Promover la cultura de legalidad en el Fondo Mixto, a través de la debida actuación de todos los servidores públicos.
7.Impulsar diversas formas de vigilancia y control en el Fondo Mixto
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COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
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Subcomponente/ProcesoActividadesMeta IndicadoresEntregableResponsable Fecha realización
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Inicio
dd/mm/aa		Fin
dd/mm/aa
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1. Política de Administración de Riesgos1.1Formular y aprobar la Política de Administración del RiesgoPolítica de Administración del Riesgo aprobadaPolítica de Administración del Riesgo aprobadaPolítica de Administración del RiesgoGerente Fondo Mixto2/1/20216/30/2022
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1.2Divulgar la Política de Administración del RiesgoPolítica de Administración del Riesgo divulgadaDos (2) divulgaciones realizadas1. Publicación en la página web de la Entidad
2. Comunicación interna		Gerente Fondo Mixto2/1/202112/31/2022
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2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción2.1Determinar los factores externos e internos que afectan el cumplimiento de la misión y los objetivos del Fondo MixtoContexto Estratégico InstitucionalUn (1) documentoContexto Estratégico InstitucionalGerente Fondo Mixto2/1/20211/31/2022
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2.2Construir o actualizar el mapa de procesos del Fondo MixtoMapa de Riesgos construido o actualizadoUn (1) documentoMapa de Riesgos construido o actualizado (Matriz Excel) Gerente Fondo Mixto2/1/20211/31/2022
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3. Consulta y divulgación3.1Divulgar en la página web de la Entidad el Mapa de Riesgos InstitucionalMapa de Riesgos definitivo publicadoUn (1) Documento preliminar publicadoSoporte de publicación del documento aprobado en la página web de la entidadGerente Fondo Mixto2/1/20211/20/2022
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4. Monitoreo y revisión4.1Realizar y publicar el Monitoreo a la aplicación de controles y a la implementación de las acciones establecidas en el Mapa de RiesgosMonitoreo del reporte a la gestión del riesgoTres (3) Monitoreos del reporte a la gestión del riesgoSoporte de publicación en la página web del Monitoreo al mapa de riesgos Gerente Fondo Mixto2/1/202112/31/2022
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5. Seguimiento5.1Evaluar la elaboración, la visibilización, el seguimiento y la efectividad de los controles de los Riesgos de CorrupciónMapa de Riesgos de Corrupción EvaluadoTres (3) Informes de evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción publicados en la página web de la entidadSoporte de publicación en la página web de la entidad el Informe de evaluación al mapa de riesgos Gerente Fondo Mixto2/1/202112/31/2022
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COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
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Por ser una entidad privada no esta obligada a registrar los tramites en el SUIT
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COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
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Subcomponente/ProcesoActividadesEtapas de la RdCMeta IndicadoresEntregableResponsable Fecha realización
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AprestamientoDiseñoPreparaciónEjecuciónSeguimiento y evaluaciónInicio
dd/mm/aa		Fin
dd/mm/aa
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1. Información1.1Producir información sobre avances de la gestión desarrollada
por la entidad para la junta directiva del Fondo Mixto. 		XPriorización sobre los avances de la gestión desarrollada por la entidad para la Junta Directiva del Fondo Mixto.Número de gestiones priorizados / número de gestiones ejecutadosInforme de avance de la Gestión desarrolladaGerente Fondo Mixto2/1/202112/31/2022
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1.2Elaborar el informe individual de proyectos desarrollado para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y publicarlo en la página web del Fondo Mixto en la sección
"Transparencia y acceso a información		XInforme de proyectos desarrollados y publicados en la página web del Fondo Mixto.Número de informes individual de proyectos realizados / número de informes individual proyectos programadosInformes de proyectos desarrollado y publicados en página web del Fondo MixtoGerente Fondo Mixto2/1/202112/31/2022
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3. Responsabilidad3.1Realizar un informe de los resultados en la reunión de la Junta Directiva del Fondo Mixto.XUn informe de los resultados de la reunión con la Junta Directiva del Fondo MixtoUn informe de los resultados de la reunión a traves de actaUn informe de los resultados de la reunión a traves de actaGerente Fondo Mixto2/1/202112/31/2022
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3.2Evaluar y verificar el cumplimiento de los objetivos del Fondo MixtoXUn Informe de evaluación del cumplimiento de los objetivos del Fondo MixtoUn Informe de evaluación del cumplimiento de los objetivosUn Informe de evaluación del cumplimiento de los objetivosGerente Fondo Mixto2/1/20211/31/2022
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COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
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Subcomponente/ProcesoActividadesMeta IndicadoresEntregableResponsable Fecha realización
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Inicio
dd/mm/aa		Fin
dd/mm/aa
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1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico1.1Realizar el seguimiento a las acciones de mejora formuladas en el marco de la implementación de los lineamientos de la política de servicio al ciudadano.Informes de seguimiento a las acciones de mejora formuladas en el marco de la implementación de los lineamientos de la política de servicio al ciudadano.Dos informes (2 semestral) socializados al interior del Fondo Mixto.Dos (2) informes.Gerente Fondo Mixto2/1/202112/31/2022
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2. Fortalecimiento de los canales de atención2.1Establecer e implementar acciones que permitan el fortalecimiento de los canales de atención del Fondo MixtoActividades que permitan el fortalecimiento de los canales de atención del Fondo Mixto implementadas.Actividades implementadas respecto a las programadas.Evidencias de ejecución de las acciones implementadas Gerente Fondo Mixto2/1/202112/31/2022
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3. Talento humano3.1Socializar en todas las áreas del Fondo Mixto los lineamientos existentes de las Políticas de Servicio al Ciudadano y Participación CiudadanaActividades de socialización de las políticas de Servicio al Ciudadano y Participación Ciudadana implementadas. Actividades implementadas respecto a las programadasEvidencias de ejecución de las acciones implementadas Gerente Fondo Mixto2/1/202112/31/2022
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4. Relacionamiento con el ciudadano4.1Aplicar una (1) encuesta semestral de percepción de la satisfacción por cada uno de los canales de atención (canal presencial, escrito, virtual y telefónico) Encuestas semestrales de percepción de la satisfacción por cada uno de los canales de atenciónUn informe de (1) Encuesta semestral por cada canal de atención implementadaInforme de Encuestas por cada canal (canal presencial, escrito, virtual y telefónico) realizada en la entidadGerente Fondo Mixto2/1/202112/31/2022
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5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana5.1Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadanaInforme de resultado del método de ciudadano Número de evaluación/número de personas evaluadaUn informe de de la evaluación de la medición de percepción ciudadanaGerente Fondo Mixto2/1/202112/31/2022
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COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
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SubcomponenteActividadesMeta IndicadoresEntregableResponsable Fecha realización
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Inicio
dd/mm/aa		Fin
dd/mm/aa
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1. Lineamientos de transparencia activa1.1Realizar el seguimiento de la publicación mínima, obligatoria en la página web del Fondo Mixto, conforme se establece en la ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios.Publicación mínima obligatoria establecida en la Ley 1712 de 2014 publicada en la página web del Fondo MixtoPorcentaje de cumplimiento de publicación mínima obligatoria establecida en la Ley 1712 de 2014 publicada en la página web del Fondo MixtoMonitoreo del cumplimiento de los requisitos de la Matriz Índice de Transparencia y Acceso a la informaciónGerente Fondo Mixto2/1/202112/31/2022
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2. Lineamientos de transparencia pasiva2.1Verificar el cumplimiento de los terminos de ley en las respuestas dadas a las peticiones de solicitud de información pública. Información sobre la oportunidad de las respuestas a las peticiones de solicitud de información pública. 2 Informes de oportunidad de la gestión de peticiones Informes elaboradosGerente Fondo Mixto2/1/202112/31/2022
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3. Elaboración instrumentos de gestión de la información3.1Mantener actualizado el esquema de publicación de informaciónEsquema de publicación de información actualizado y publicado Un documento Publicación del esquema de informaciónGerente Fondo Mixto2/1/202112/31/2022
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4. Criterio diferencial de accesibilidad4.1Planificar e implementar acciones que permitan el avance hacia el cumplimiento de la estrategia de Enfoque Diferencial en el Fondo Mixto.Acciones que permitan el avance hacia el cumplimiento de la estrategia de Enfoque Diferencial en el Fondo Mixto implementadas.Actividades implementadas respecto a las programadasEvidencias de ejecución de las acciones implementadas Gerente Fondo Mixto2/1/202112/31/2022
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Aprobado:febrero de 2021
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Control de Cambios
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Número de versiónFechaCambio realizado
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