| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA | |||||||||||||||||||||||||
4 | tahun : 2021 | |||||||||||||||||||||||||
5 | PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator | |||||||||||||||||||
6 | A. | PROSES (60) | 60 | 59 | 98,33% | |||||||||||||||||||||
7 | I. | MANAJEMEN PERUBAHAN | 8 | 8 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
8 | 1 | Tim Kerja (1) | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
9 | a. | Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ? | YA | 1 | https://cutt.ly/jxphtUt | SK Pembentukan tim kerja belum mengacu pada aturan terbaru yaitu Permen PAN dan RB nomor 10 tahun 2019, oleh karena itu agar memperbaiki SK tersebut. | ||||||||||||||||||||
10 | b. | Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ? | A | 1 | https://cutt.ly/9xhKF5V | |||||||||||||||||||||
11 | 2 | Rencana Pembangunan Zona Integritas (2) | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
12 | a. | Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ? | YA | 1 | https://cutt.ly/qxphcBo | disarankan agar dilengkapi dengan dokumen kegiatan rapat sesuai dengan bukti fisik yang disebutkan dalam dokumen rencana kerja pembangunan kerja ZI | ||||||||||||||||||||
13 | b. | Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? | A | 1 | https://cutt.ly/UxjxTA3 | data dukung yang dilampirkan tidak relevan dengan pertanyaan, disarankan agar PN Raba Bima membuat dokumen rencana aksi yang berisi target-target prioritas yang berorientasi pada pembangunan ZI menuju WBBM yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik. | ||||||||||||||||||||
14 | c. | Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? | A | 1 | https://cutt.ly/qxphcBo | agar ditambahkan dokumen yang menunjukkan bahwa pembangunan zi telah diinformasikan kepada internal dan stakeholder secara berkala, sebagai contoh screnshoot website PN Raba Bima terkait evaluasi PMPZI menuju WBBM, notulen rapat Monev kesiapan ZI yang dilaksanakan 24 Februari 2021. | ||||||||||||||||||||
15 | 3 | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
16 | a. | Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ? | A | 1 | https://cutt.ly/6xphItM | data dukung yang dilampirkan belum relevan dengan pertanyaan, oleh karena itu disarankan agar dilengkapi dengan data dukung berupa dokumen progres kegiatan pembangunan berdasarkan rencana pembangunan | ||||||||||||||||||||
17 | b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | https://cutt.ly/6xphItM | jika dilihat dari dokumen kegiatan rapat yang dilampirkan bahwa monev sudah dilakukan secara berkala namun belum melibatkan pimpinan. | ||||||||||||||||||||
18 | c. | Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ? | A | 1 | https://cutt.ly/6xphItM | |||||||||||||||||||||
19 | 4 | Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (3) | 3 | 3 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
20 | a. | Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ? | YA | 1 | https://cutt.ly/AxphXpF | |||||||||||||||||||||
21 | b. | Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? | A | 1 | https://cutt.ly/AxphXpF | berdasarkan data dukung yang dilampirkan bahwa agen perubahan telah ditetapkan namun belum ada dokumentasi yang menunjukka bahwa agen perubahan telah berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya | ||||||||||||||||||||
22 | c. | Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? | A | 1 | https://cutt.ly/AxphXpF | |||||||||||||||||||||
23 | d. | Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | A | 1 | https://cutt.ly/AxphXpF | agar dilengkapi data dukung berupa yel-yel , slogan dll | ||||||||||||||||||||
24 | II. | PENATAAN TATALAKSANA | 7 | 6 | 85,71% | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (2) | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
26 | a. | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | https://cutt.ly/TlU3WuZ | |||||||||||||||||||||
27 | b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | https://cutt.ly/TlU3SO2 | tambahkan data dukung berupa 1 Capture pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur pelayanan; 2 Foto kegiatan layanan. | ||||||||||||||||||||
28 | c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | https://cutt.ly/6lU3BE2 | sudah dijawab juga pada data dukung di area 1. | ||||||||||||||||||||
29 | 2 | E-Office (4) | 4 | 3 | 75,00% | |||||||||||||||||||||
30 | a. | Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? | B | 0,5 | https://cutt.ly/ElU4dDm | berdasarkan data dukung yang dilampirkan belum ada inovasi yang dibuat terkait pengukuran kinerja. | ||||||||||||||||||||
31 | b. | Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? | B | 0,5 | https://cutt.ly/OlU4xBd | berdasarkan data dukung yang dilampirkan belum ada inovasi yang dibuat terkait operasionalisasi manajemen SDM. | ||||||||||||||||||||
32 | c. | Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? | A | 1 | https://cutt.ly/KlU4Qxn | |||||||||||||||||||||
33 | d. | Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? | A | 1 | https://cutt.ly/UlU4Ijl | |||||||||||||||||||||
34 | 3 | Keterbukaan Informasi Publik (1) | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
35 | a. | a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | https://cutt.ly/XlU4Kvu | |||||||||||||||||||||
36 | b. | b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | https://cutt.ly/6lU4Mkq | |||||||||||||||||||||
37 | III. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | 10 | 10 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
38 | 1 | Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi (0,5) | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
39 | a. | a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? | YA | 1 | https://cutt.ly/ZlUvH0M | |||||||||||||||||||||
40 | b. | b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? | A | 1 | https://cutt.ly/ZlUvNUp | ditambahkan dokumen berupa SPMT CPNS | ||||||||||||||||||||
41 | c. | c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? | YA | 1 | https://cutt.ly/qlUv7oo | |||||||||||||||||||||
42 | 2 | Pola Mutasi Internal (1) | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
43 | a. | a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? | YA | 1 | https://cutt.ly/1xpkhyY | dokumen yang dilampirkan belum menginformasikan bahwa mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai, oleh karena itu disarankan agar 1 dokumen usulan promosi dan mutasi pegawai 2 Dokumen SK Penempatan Pegawai Tidak Tetap (Honorer); 3 Surat perintah melaksanakan tugas dari kepala Satuan Kerja | ||||||||||||||||||||
44 | b. | b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? | A | 1 | https://cutt.ly/1xpkhyY | |||||||||||||||||||||
45 | c. | c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | YA | 1 | https://cutt.ly/1xpkhyY | |||||||||||||||||||||
46 | 3 | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (2,5) | 2,5 | 2,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
47 | a. | a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ? | YA | 1 | https://cutt.ly/LlUbMdO | disarankan untuk menambahkan data dukung berupa Undangan, notula, daftar hadir terkait kegiatan tersebut | ||||||||||||||||||||
48 | b. | b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? | A | 1 | https://cutt.ly/7lUb68c | disarankan agar ditambahkan data dukung berupa 1 Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat; 2 Dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai 3 berdasarkan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) | ||||||||||||||||||||
49 | c. | c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | https://cutt.ly/WlUncWq | tambahkan Capture fitur kompetensi pada aplikasi SIKEP. | ||||||||||||||||||||
50 | d. | d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. | A | 1 | https://cutt.ly/ElUnUH9 | |||||||||||||||||||||
51 | e. | e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ? | A | 1 | https://cutt.ly/rlUnJoj | |||||||||||||||||||||
52 | f. | f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | A | 1 | https://cutt.ly/NlUnM9u | |||||||||||||||||||||
53 | 4 | Penetapan Kinerja Individu (4) | 4 | 4 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
54 | a. | a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | A | 1 | https://cutt.ly/SxpkNJ5 | |||||||||||||||||||||
55 | b. | b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | https://cutt.ly/SxpkNJ5 | |||||||||||||||||||||
56 | c. | c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | https://cutt.ly/SxpkNJ5 | ditambahkan data dukung berupa PKP yang merupakan salah satu unsur dalam pemberian Tunjangan Kinerja | ||||||||||||||||||||
57 | d. | d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). | YA | 1 | https://cutt.ly/SxpkNJ5 | |||||||||||||||||||||
58 | 5 | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai (1,5) | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
59 | a. | a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | https://cutt.ly/cxplbDS | belum ditemukan adanya inovasi | ||||||||||||||||||||
60 | 6 | Sistem Informasi Kepegawaian (0,5) | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
61 | a. | a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. | A | 1 | https://cutt.ly/DlUQKas | |||||||||||||||||||||
62 | IV. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | 10 | 10 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | Keterlibatan Pimpinan (5) | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
64 | a. | a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan | A | 1 | https://cutt.ly/NxplPFz | |||||||||||||||||||||
65 | b. | b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | A | 1 | https://cutt.ly/NxplPFz | tambahkan Dokumen Perjanjian Kinerja | ||||||||||||||||||||
66 | c. | c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | https://cutt.ly/NxplPFz | |||||||||||||||||||||
67 | 2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
68 | a. | a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada | YA | 1 | https://cutt.ly/XxplJVH | |||||||||||||||||||||
69 | b. | b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil | YA | 1 | https://cutt.ly/XxplJVH | dokumen yang dilampirkan seharusnya Dokumen turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan Whistleblowing System (WBS)) | ||||||||||||||||||||
70 | c. | c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | https://cutt.ly/XxplJVH | |||||||||||||||||||||
71 | d. | d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time) | A | 1 | https://cutt.ly/XxplJVH | tambahkan laporan Hasil Evaluasi LKjIP oleh Pengadilan Tingkat Banding/Badan Pengawasan MA RI | ||||||||||||||||||||
72 | e. | e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | https://cutt.ly/XxplJVH | tambahkan Dokumen Pengiriman LKjIP (ekspedisi) | ||||||||||||||||||||
73 | f. | f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | https://cutt.ly/XxplJVH | |||||||||||||||||||||
74 | g. | g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | YA | 1 | https://cutt.ly/XxplJVH | tambahkan Dokumen laporan bimtek/ diklat/ sosialisasi penyusunan LKjIP dan foto Kegiatan | ||||||||||||||||||||
75 | h. | h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten | A | 1 | https://cutt.ly/XxplJVH | tambahkan Daftar anggota bidang perencanaan yang telah mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi penyusunan LKjIP plus sertifikat | ||||||||||||||||||||
76 | V. | PENGUATAN PENGAWASAN | 15 | 15 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
77 | 1 | Pengendalian Gratifikasi (3) | 3 | 3 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
78 | a. | a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | https://cutt.ly/WlUCPI1 | |||||||||||||||||||||
79 | b. | b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | https://cutt.ly/VlUCZbY | |||||||||||||||||||||
80 | 2 | Penerapan SPIP (3) | 3 | 3 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
81 | a. | a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | 1 | https://cutt.ly/klUC8SK | jelaskan pada kolom keterangan jika memang ada inovasi | ||||||||||||||||||||
82 | b. | b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | 1 | https://cutt.ly/rlUVybZ | jelaskan pada kolom keterangan jika memang ada inovasi tambahkan data dukung berupa 1 Dokumen matrik identifikasi risiko; 2 Dokumen analisis risiko | ||||||||||||||||||||
83 | c. | c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | 1 | https://cutt.ly/vlUVsAO | tambahkan data dukung berupa 1 Undangan rapat bulanan, notula, daftar hadir, foto rapat; 2 Dokumen inspeksi mendadak oleh pimpinan; 3 Dokumen (foto dan naskah arahan pembina) pelaksanaan apel pagi/sore | ||||||||||||||||||||
84 | d. | d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | https://cutt.ly/wlAs63u | |||||||||||||||||||||
85 | 3 | Pengaduan Masyarakat (3) | 3 | 3 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
86 | a. | a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | https://cutt.ly/TlUVUtr | |||||||||||||||||||||
87 | b. | b. Penanganan Pengaduan Masyarakat | 100 | 1 | https://cutt.ly/xlUVJjq | jumlah pengaduan nihil | ||||||||||||||||||||
88 | c. | c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | https://cutt.ly/plUVVA5 | data dukung belum menunjukkan penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala | ||||||||||||||||||||
89 | d. | d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://cutt.ly/ulA2W79 | |||||||||||||||||||||
90 | 4 | Whistle-Blowing System (3) | 3 | 3 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
91 | a. | a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? | YA | 1 | https://cutt.ly/4lUBa49 | segera perbaharui data dengan kondisi terkini | ||||||||||||||||||||
92 | b. | b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan | A | 1 | https://cutt.ly/GlUBlPl | |||||||||||||||||||||
93 | c. | c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | https://cutt.ly/GlUBYT2 | |||||||||||||||||||||
94 | d. | d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://cutt.ly/plA2LwX | |||||||||||||||||||||
95 | 5 | Penanganan Benturan Kepentingan (3) | 3 | 3 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
96 | a. | a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | https://cutt.ly/ulUBZ5p | data dukung dalam poin 3c dilampirkan pada point ini | ||||||||||||||||||||
97 | b. | b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | https://cutt.ly/4lUB0Ce | disarankan agar dilengkapi dengan data dukung berupa Undangan rapat internalisasi/sosialisasi, notula, daftar hadir, foto rapat | ||||||||||||||||||||
98 | c. | c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | https://cutt.ly/1lUNqa0 | |||||||||||||||||||||
99 | d. | d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | https://cutt.ly/UlUNiQr | data dukung belum menunjukkan Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja | ||||||||||||||||||||
100 | e. | e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://cutt.ly/IlUNgko | |||||||||||||||||||||