BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0111031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)70 919 400,000,0070 919 400,0067 589 869,550,0067 589 869,55-3 329 530,450,00-3 329 530,45
15
1Послуги загальної середної освітити які надаються за рахунок коштів з Державного бюджету 70 919 400,000,0070 919 400,0067 589 869,550,0067 589 869,55-3 329 530,450,00-3 329 530,45
16
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Послуги загальної середної освітити які надаються за рахунок коштів з Державного бюджету
34
Затрат
35
1кількість закладів (за ступенями шкіл)9,000,009,009,000,009,000,000,000,00
36
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
37
2кількість класів (за ступенями шкіл)134,000,00134,00133,000,00133,00-1,000,00-1,00
38
розбіжність у звязку зі зменшенням учнівського контингенту
39
3всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.304,270,00304,27311,000,00311,006,730,006,73
40
Середньорічна кількість ставок збільшилась на 6,73 шт.од. згідно проведеної тарифікації
41
4Кількість педагогічного персоналу (фактична) , всього, втч :304,270,00304,27301,820,00301,82-2,450,00-2,45
42
Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу зменшилась на 2,45 шт.од. згідно проведеної тарифікації
43
5Фонд зпробітної плати з нарахуваннями ЗЗСО70 919 400,000,0070 919 400,0067 589 869,550,0067 589 869,55-3 329 530,450,00-3 329 530,45
44
Економія коштів склалась у зв'язку з відсутністю поділу класів на групи при вивчені окремих предметів, з наявністю лікарняних листів та вакантних посад
45
6Кількість пед. персоналу в тч жінки239,000,00239,00218,000,00218,00-21,000,00-21,00
46
Кількість представниць педагогічного колективу змінилась згідно проведеної тарифікації
47
7Кількість пед. персоналу в тч чоловіки23,000,0023,0026,000,0026,003,000,003,00
48
Кількість представників педагогічного колективу змінилась згідно проведеної тарифікації
49
Продукту
50
8Середньорічна кількість учнів, з них:3 602,000,003 602,003 385,000,003 385,00-217,000,00-217,00
51
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
52
9дівчата1 975,000,001 975,001 669,000,001 669,00-306,000,00-306,00
53
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
54
10хлопці1 627,000,001 627,001 716,000,001 716,0089,000,0089,00
55
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів
56
Ефективності
57
11середні витрати фонду заробітної плати з нарахуваннями на 1 учня, Всього, в т.ч.:19 689,000,0019 689,0019 967,470,0019 967,47278,470,00278,47
58
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
59
12Середньорічна наповнюваність класів26,000,0026,0025,450,0025,45-0,550,00-0,55
60
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
61
13середні витрати фонду заробітної плати з нарахуваннями в тч. на 1 дівчину19 689,000,0019 689,0019 967,470,0019 967,47278,470,00278,47
62
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
63
14середні витрати фонду заробітної плати з нарахуваннями в тч. на 1 хлопця19 689,000,0019 689,0019 967,470,0019 967,47278,470,00278,47
64
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
65
15Середньорічні витрати фонду оплати праці з нарахуваннями на 1 представника педагогічного колективу, Всього, в т.ч.233 080,000,00233 080,00217 330,770,00217 330,77-15 749,230,00-15 749,23
66
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
67
16Жінок233 080,000,00233 080,00217 330,770,00217 330,77-15 749,230,00-15 749,23
68
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
69
17Чоловіків233 080,000,00233 080,00217 330,770,00217 330,77-15 749,230,00-15 749,23
70
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
71
Якості
72
18чоловіків15,860,0015,8618,830,0018,832,970,002,97
73
Позитивна динаміка склалась завдяки підвищенню рівня заробітної плати та збільшенню кількості педагогічного персоналу в порівнянні з фактичними показниками 2023 року
74
19жінок15,860,0015,8618,830,0018,832,970,002,97
75
Позитивна динаміка склалась завдяки підвищенню рівня заробітної плати та збільшенню кількості педагогічного персоналу в порівнянні з фактичними показниками 2023 року
76
20Динаміка збільшення фонду заробітної плати з нарахуваннями в поточному році в порівнянні з минулим роком, Всього, вт.ч.:15,860,0015,8618,830,0018,832,970,002,97
77
Позитивна динаміка склалась завдяки підвищенню рівня заробітної плати та збільшенню кількості педагогічного персоналу в порівнянні з фактичними показниками 2023 року
78
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
79
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
80
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
81
Видатки(надані кредити)56 878 340,540,0056 878 340,5467 589 869,550,0067 589 869,55118,830,00118,83
82
1Послуги загальної середної освітити які надаються за рахунок коштів з Державного бюджету 56 878 340,540,0056 878 340,5467 589 869,550,0067 589 869,55118,830,00118,83
83
84
Ефективності
85
1середні витрати фонду заробітної плати з нарахуваннями на 1 учня, Всього, в т.ч.:15 790,770,0015 790,7719 967,470,0019 967,47126,450,00126,45
86
2Середньорічна наповнюваність класів26,000,0026,0025,000,0025,0096,150,0096,15
87
3Середньорічні витрати фонду оплати праці з нарахуваннями на 1 представника педагогічного колективу, Всього, в т.ч.222 181,020,00222 181,02217 330,770,00217 330,7797,820,0097,82
88
Якості
89
4Динаміка збільшення фонду заробітної плати з нарахуваннями в поточному році в порівнянні з минулим роком, Всього, вт.ч.:0,000,000,0018,830,0018,830,000,000,00
90
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
91
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
92
123456 = 5 -478 = 3 - 7
93
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
94
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
95
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
96
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
97
Інші джерелаX0,000,000,00XX
98
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
99
100
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: