BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий ( Форма 2021-3 )
2
1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області0644118396
3
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код за ЄДРПОУ)
4
5
2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області06144118396
6
(найменування відповідального виконавця)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код за ЄДРПОУ)
7
3. 061406040600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів02557000000
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
9
10
1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:
11
Код Економічної класифікації
видатків бюджету / код Класифікації
кредитування бюджету		Найменування2019 рік
(звіт)		2020 рік
(затверджено)		2021 рік (проект)Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
12
граничний обсягнеобхідно додатково+
13
1234567
14
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар0078 05012 000Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI (зі змінами)
15
2240Оплата послуг (крім комунальних)0015 9004 000Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI (зі змінами)
16
УСЬОГО0093 95016 000
17
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів
18
№
з/п		НайменуванняОдиниця виміруДжерело інформації2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
19
123456
20
Затрат
21
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типугрн.кошторис5161484,005177484,00
22
середнє число окладів (ставок) - усьогоод.штатний розпис41,5041,50
23
Продукту
24
кількість відвідувачів - усьогоосібмережа123852,00123852,00
25
Ефективності
26
середні витрати на одного відвідувачагрн.розрахунково28,1328,13
27
№28 від 08.12.2021 р.
28
123456
29
Якості
30
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періодувідс.розрахунково0,000,00
31
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
32
на придбання Новорічних подарунків та обовязкове страхування
33
2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:
34
Код Економічної класифікації
видатків бюджету / код Класифікації
кредитування бюджету		Найменування2022рік (прогноз)2023рік (прогноз)Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
35
індикативні прогнозні показникинеобхідно додатково+індикативні прогнозні показникинеобхідно додатково+
36
1234567
37
38
УСЬОГО
39
40
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
41
42
Начальник управлінняЛеся БІЛОЗЕРОВА
43
(підпис)(прізвище та ініціали)
44
Головний спеціаліст-головний бухгалтерОксана ГРИЩУК
45
(підпис)(прізвище та ініціали)
46
№28 від 08.12.2021 р.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100