| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | HSE COMPLIANCE | KODE & NAMA PROYEK | : | (223307) PROYEK JLS LOT 2 | ||||||||||||||||||||
3 | DIVISI / AP | : | INFRA 1 | DINILAI OLEH | DISETUJUI OLEH | DIKETAHUI OLEH | ||||||||||||||||||
4 | PROGRESS (%) | : | 69.4755 | CANDRA | BURHANUDDIN | FX GADANG | ||||||||||||||||||
5 | TANGGAL PENILAIAN | : | 1/25/2025 | |||||||||||||||||||||
6 | SKOR PENILAIAN | : | 92.00% | HSE OFF | PM | HSE TL | ||||||||||||||||||
7 | ISO 14001:2015, ISO 45001:2015 & PP No.50 Th 2012 ISO 14001:2015, ISO 45001:2015 Clause and PP No. 50 /2012 | Uraian Description | Nilai Implementasi Implementation Score | |||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | KONTEKS ORGANISASI (CONTEXT OF THE ORGANIZATION) | ||||||||||||||||||||||
10 | 1 | Isu Internal/Eksternal dan Kebutuhan & Harapan | 5. Isu Internal/Eksternal dan Kebutuhan & Harapan dievaluasi dan dipelihara yang diperlukan dalam proses dan interaksinya | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | NILAI KONTEKS ORGANISASI | 100.00% | ||||||||||||||||||||||
13 | 5 | KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) | ||||||||||||||||||||||
14 | 1 | Komitmen Commitmen | 5. Pimpinan selalu memastikan, mengevaluasi serta memelihara SMK3L sebagai wujud komitmen | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | Kebijakan HSE (Kebijakan Perusahaan, SWA, Narkoba & Alcohol dll) HSE Policy (Company Policy, SWA, Drugs & Alcohol etc) | 5. Apakah Kebijakan HSE disusun melalui proses partisipasi & konsultasi dari semua pihak terkait serta selalu di evaluasi/review terhadap efektivitas dalam penerapan SMK3L | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | Struktur Organisasi Proyek Project Organization Structure | 5. Pimpinan memastikan semua personil telah menjalankan tanggung jawab & wewenang terkait SMK3L dalam setiap aktivitasnya serta dalam evaluasi selalu mendorong partisipasi & konsultasi pihak terkait | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | NILAI KEPEMIMPINAN | 100.00% | ||||||||||||||||||||||
21 | 6 | PERENCANAAN (PLANNING) | ||||||||||||||||||||||
22 | 1 | Rencana Kerja Proyek (RKP) / Rencana HSE Project Planning/HSE Plan | 5. RKP/HSE Plan telah mempertimbangkan: a.berbagai isu dan faktor strategis, b. persyaratan dari pihak / pemangku kepentingan (kebutuhan dan harapan), c. hasil dari identifikasi dan penilaian risiko, d. serta berbagai peluang peningkatan sesuai persyaratan | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | Register Risiko (QHSE Dashboard) Risk Register (QHSE Dashboard) | 5. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko & Peluang telah mempertimbangkan hal berikut: a. Isu Internal/Eksternal, Lingkup pekerjaan, faktor sosial, faktor manusia, kepemimpinan dan budaya perusahaan; b. Kegiatan dan situasi rutin dan non-rutin, infrastruktur, peralatan, material/zat berbahaya, kondisi fisik tempat kerja, Metode Kerja/Desain dan Orang; c. Cedera dan gangguan kesehatan, Insiden yang relevan di masa lalu, internal atau eksternal organisasi, termasuk potensi keadaan darurat, dan penyebabnya; d. Perubahan aktual atau yang diusulkan dalam organisasi, operasi, proses, kegiatan dan perubahan pengetahuan, dan informasi mengenai bahaya; e. Identifikasi Rona Awal Lingkungan, Penilaian Aspek dan Dampak Lingkungan f. Potensi hilangnya kerahasiaan dan integritas ketersediaan keamanan informasi | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 3 | Peraturan Perundangan & Peraturan Lainnya Legal & Other Reqiurements | 5. Evaluasi pemenuhan peraturan perundangan HSE telah dilakukan tindakan pengendaliannya dan semua telah terpenuhi | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | Sasaran K3L HSE Objectives | 5. Evaluasi pencapaian Sasaran HSE menjadi pertimbangan dalam mereview kebijakan, isu internal & eksternal, program kerja, kebuthuan & harapan pihak yang berkepentingan dan partisipasi & konsultasi | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | NILAI PERENCANAAN | 100.00% | ||||||||||||||||||||||
31 | 7 | PENDUKUNG (SUPPORT) | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | Struktur Organisasi P2K3 Proyek Project HSE Committee Organization Structure | 5. Tim P2K3 Membuat Laporan ke Instansi terkait (Disnaker setempat) secara berkala | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 2 | Rencana Sumber Daya (Pekerja, Bahan, Alat, Rekanan) Schedule Resources (Manpower, Material, Equipment, Vendor) | 5. Apakah kebutuhan sumber daya di komunikasikan didalam Management Review secara berkala dan telah di tindak lanjuti | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 3 | Kepedulian, Pelatihan & Kompetensi Awareness, Training & Competency | 5. Kebutuhan pelatihan & kompetensi personil telah sesuai dengan Analisa Kebutuhan Pelatihan (TNA) | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 4 | Komunikasi & Sosialiasi HSE HSE Communication & Socialization | 5. Terdapat sosialisasi terkait isu dan hasil rapat ke semua personil/pihak yang berkepentingan | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 5 | Dokumen Informasi Information Documentation | 5. Informasi terdokumentasi telah dikomunikasikan ke semua pihak yang terkait dan terdapat backup | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||
42 | NILAI PENDUKUNG | 100.00% | ||||||||||||||||||||||
43 | 8 | OPERASI (OPERATION) | ||||||||||||||||||||||
44 | 1 | Metode Kerja Work Method Statement (WMS) | 4. Metode Kerja telah disosialisasikan dan dikomunikasikan ke pihak yang terkait | 4 | 80% | |||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 2 | Izin Kerja & Job Safety Analysis (JSA) Permit to Work & Job Safety Analysis | 4. Surat Ijin Bekerja (SIB) & JSA telah disetujui oleh personil yang berwenang | 4 | 80% | |||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 3 | Seleksi, Penilaian & Evaluasi Vendor Vendor Selection, Assessment & Evaluation | 4. Seluruh subkontraktor telah memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) CSMS Smar E-Proc | 4 | 80% | |||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 4 | Pengendalian Pekerjaan Pengangkatan | Not Applicable | N/A | 0% | |||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 5 | Pengendalian Pekerjaan di Ketinggian Controling of Working at Height | 4. Personel yang bekerja di ketinggian menggunakan Full Body Harness yang sesuai (Double Lanyard & Sock Absorber) | 4 | 80% | |||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 6 | Pengendalian Pekerjaan Perancah & Formwork Controling of Formwork & Scaffolding Activity | 5. Perancah telah diinspeksi dan diberi Tag Inspection oleh inspektor yang memiliki sertifikat & masih berlaku | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 7 | Pengendalian Pekerjaan di Ruang Terbatas Controling of Confined Space Activity | Not Applicable | N/A | 0% | |||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 8 | Pengendalian Penggunaan Alat Berat Controling of Heavy Equipment | 4. Seluruh alat berat yang beroperasi telah diinspeksi berkala dan diterapkan color code | 4 | 80% | |||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 9 | Pengendalian Pekerjaan di Dekat, Atas & di Dalam Air Controling of Working Near, Over & Under Water | Not Applicable | N/A | 0% | |||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 10 | Pengendalian Pekerjaan Listrik Controling of Electrical Activity | 5. Personil yang memasang instalasi dan menginspeksi wajib memiliki kompetensi personil yang masih berlaku | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 11 | Pengendalian Pekerjaan Penggalian Controling of Excavation Activity | 5. Terdapat Fasilitas dan Sistem Pengendalian Tanggap Darurat | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 12 | Pengendalian Pekerjaan Panas & Potensi Kebakaran Controling of Hot Work & Fire Prevention | 4. Seluruh alat las dan alat pemotongan lainnya telah diinspeksi dan layak digunakan termasuk sarana penanggulangan bahaya kebakaran (APAR, Fire Blanket, dll) | 4 | 80% | |||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 13 | Pengendalian Aktivitas Radiography Controling of Radiography Activity | Not Applicable | N/A | 0% | |||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 14 | Pengendalian Penggunaan Bahan Kimia & B3 Controling of Chemical & Hazardous Materials | 5. Pelatihan Handling dan penanganan tumpahan bahan kimia telah dijadwalkan dan dilaksanakan | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 15 | Manajemen Housekeeping & Limbah Housekeeping & Waste Management | 4. Penempatan Material (B3 & Non B3) dan lokasi Gudang penyimpanan (Tertutup & Terbuka) sesuai dengan Site Plan | 4 | 80% | |||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 16 | Manajemen Lingkungan Environmental Management | 4. Uji dampak Lingkungan telah dilakukan dan dievaluasi serta ditindak lanjuti hasil dari Uji tersebut | 4 | 80% | |||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 17 | Green Construction Green Construction Management | 4. Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) | 4 | 80% | |||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 18 | Pengendalian Hygiene Industri & Kesehatan Kerja Controling of Occupational Health & Industrial Hygiene | 4. - Tersedia Air Minum untuk pekerja diarea kerja yang mudah diakses dan terjaga kebersihannya (di tes berkala) - Tersedia catering/penyediaan makanan untuk karyawan (jasa Catering memiliki Sertifikat Laik Higiene atau non Jasa Catering dilakukan Tes Kesehatan/MCU) | 4 | 80% | |||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 19 | Pengendalian Akses, Lalu Lintas & Transportasi Controling of Access, Traffic & Transportation | 5. Akses selalu di evaluasi secara berkala berdasarkan kondisi dan hasil penilaian risiko | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 20 | Pengendalian Keamanan Controling of Security | 4. Semua personil, kendaraan/alat dilakukan pemeriksaan ketika memasuki dan meninggalkan area proyek | 4 | 80% | |||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 21 | Manajemen Tanggap Darurat & Evakuasi Medis Emergency Response Plan | 5. Dilakukan evaluasi terhadap Perencanaan Respon & Evakuasi Tanggap Daruat dan simulasi evakuasi kondisi darurat | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | NILAI OPERASI | 87.06% | ||||||||||||||||||||||
87 | 9 | EVALUASI KINERJA (PERFORMANCE EVALUATION) | ||||||||||||||||||||||
88 | 1 | Tinjauan Manajemen Management Review | 5. Tinjauan Manajemen membahas hasil internal audit, tindakan perbaikan, kecelakaan, target, evaluasi pemantauan kinerja, partisipasi & konsultasi. | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | Tindak Lanjut Internal/Eksternal Audit, Inspeksi/MWT Action Plan of Internal/External Audit, Inspection & MWT | 5. Tindak lanjut dari temuan Audit dan Inspeksi di sosialisasikan sebagai lesson learned | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | NILAI EVALUASI KINERJA | 100.00% | ||||||||||||||||||||||
93 | 10 | PENINGKATAN (IMPROVEMENT) | ||||||||||||||||||||||
94 | 1 | Pelaporan & Investigasi Kecelakaan Kerja Incodent Iinvestigation and Reporting | 5. Kecelakaan menjadi pembahasan di Tinjauan Manajemen dan dikomunikasikan ke semua personil sebagai lesson learned | 5 | 100% | |||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | Pengelolaan Tindakan Perbaikan dan Ketidaksesuaian Management of Corrective Actions and Non-Conformances (NC & CA) | 4. Permasalahan Audit dan Inspeksi diinformasikan di Tinjauan Manajemen untuk dibahas dan disosialisasikan | 4 | 80% | |||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 3 | Pembelajaran Lesson Learned & Best Practices | 3. Best Practice dari luar di kelola dan dikomunikasikan menjadi lesson learned di proyek | 3 | 60% | |||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 4 | Inovasi & Produk Unggulan Innovation & Good Products | Not Applicable | N/A | 0% | |||||||||||||||||||