ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
KEMENTERIAN KESEHATAN RICHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL
2
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKESPENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
3
TANJUNGPINANGPOLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG
4
5
Standar: Visi Misi Tujuan Sasaran
6
Nama Auditee:
7
Tanggal Audit:
8
9
10
Petunjuk Pengisian
11
1
Waktu pengisian oleh Auditee dari tanggal...
12
2
Kolom yang di isi oleh auditee link dokumen, evaluasi diri,
13
3
14
Diisi oleh Auditee
15
Diisi oleh Auditor
16
HASIL AMIRENCANA TINDAK LANJUT
17
No.IndikatorTargetCapaianKetercapaianLink DokumenEvaluasi diri auditeeAkar masalah jika tidak tercapaiSkor Auditor 1Komentar Auditor 1 Skor AuditorRubrik AuditorKategori TemuanTindakan Korektif / Peningkatan
18
1Tersedianya VMTS yang tertuang Statuta Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang dan dilaksanakanadaadatercapaihttps://drive.google.com/drive/folders/1w1sZLMY9hMCQOhMV7kS_oIhco8qoV18_?usp=drive_link2
19
2Tersedianya Rencana Pengembangan Jangka Panjang/Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinangadaadatercapaihttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1a7SuMB14nc8HlI2Z97DTGyrq7xXnOfuGCuyRvpxHges/edit#gid=0
20
3Tersedianya Rencana Pengembangan Jangka Menengah/Rencana Strategi) Poltekkes Kemenkes Tanjungpinangadaadatercapaihttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1a7SuMB14nc8HlI2Z97DTGyrq7xXnOfuGCuyRvpxHges/edit#gid=0
21
4Tersedianya Rencana Operasional Poltekkes Kemenkes Tanjungpinangadaadatercapaihttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1a7SuMB14nc8HlI2Z97DTGyrq7xXnOfuGCuyRvpxHges/edit#gid=0
22
5Tersedia laporan capaian Renstraadaadatercapaihttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1a7SuMB14nc8HlI2Z97DTGyrq7xXnOfuGCuyRvpxHges/edit#gid=0
23
6tersedia laporan capaian Renopadaadatercapai
24
7Tersedianya pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS di Poltekkes Kemenkes Tanjungpinangadaadatercapaihttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1a7SuMB14nc8HlI2Z97DTGyrq7xXnOfuGCuyRvpxHges/edit#gid=0
25
8Tersedianya fomulir monev pemahaman VMTS di Poltekkes Kemenkes Tanjungpinangadaadatercapaihttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1a7SuMB14nc8HlI2Z97DTGyrq7xXnOfuGCuyRvpxHges/edit#gid=0
26
9Tersedianya laporan sosialisasi dan survei pemahaman dan VMTS di Poltekkes Kemenkes Tanjungpinangadaadatercapaihttps://drive.google.com/drive/folders/1w1sZLMY9hMCQOhMV7kS_oIhco8qoV18_?usp=drive_link
27
10Tersedianya laporan kesesuaian VMTS Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang dan seluruh Program studiadaadatercapaihttps://drive.google.com/drive/folders/1w1sZLMY9hMCQOhMV7kS_oIhco8qoV18_?usp=drive_link
28
0
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100