| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | No | INDIKATOR | RENCANA AKSI TINDAK LANJUT ATAS CATATAN DAN REKOMENDASI | OUTPUT | Target Penyelesaian | Jumlah Anggaran | Unit/Satuan Kerja Pelaksana | Capaian Realisasi | Keterangan | Realisasi Anggaran | EVIDENCE | Penginputan di PORTAL RB | ||||||||||
4 | INDIKATOR | SATUAN | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | TOTAL | Koordinator | Pelaksana | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | TOTAL | ||||||||
5 | Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi | Melaksanakan Sosialisasi Perbub tentang Sistem Kerja | Jumlah OPD yang telah mengikuti Sosialisasi Perbub tentang Sistem Kerja | Jumlah OPD | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | BKPSDM | BKPSDM dan Seluruh OPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sosialisasi belum dilaksanakan di th 2025 karena: -efisiensi anggaran -belum optimalnya penerapan sistem kerja sehingga membutuhkan komitmen pimpinan lebih tinggi -akan direncanakan pelaksanaan di awal tahun 2026 | https://drive.google.com/drive/folders/1lEvGVr9fdMHo9bxlACcBbrKe7MloOZBC | SELESAI | |||
6 | Tingkat Maturitas SPIP | Sosialisasi pendampingan penyusunan renstra | Jumlah kegiatan Sosialisasi pendampingan penyusunan renstra | Kegiatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Bappeda-Litbang | Bappeda-Litbang dan OPD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Telah dilakukan Sosialisasi pendampingan penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 | https://drive.google.com/drive/folders/1jkID08NyYXG5O5EjBSpIXuuC-dMpW217?usp=drive_link | SELESAI | |||
7 | Pendampingan Penyusunan Rancangan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Nunukan oleh Kementerian PAN dan RB | Jumlah kegiatan Pendampingan Penyusunan Rancangan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Nunukan oleh Kementerian PAN dan RB | Kegiatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Koordinator | Bappeda-Litbang, BPKAD, Inspektorat dan Bag. Organisasi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Telah dilakukan Pendampingan Penyusunan Rancangan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Nunukan oleh Kementerian PAN dan RB | https://drive.google.com/drive/folders/1FaqxrhsNZ-rrXBGl1JCb8VA3XP_z5aXv?usp=drive_link | |||||
8 | Perencanaan lintas sektoral antar perangkat daerah terkait, akan dimuat dalam dokumen perencanaan | Jumlah Perencanaan lintas sektoral antar perangkat daerah terkait yang dimuat dalam dokumen perencanaan | Dokumen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Bappeda-Litbang | Bappeda-Litbang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Telah diisusun grand design perencanaan lintas sektoral antar perangkat daerah terkait dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja sektor dalam menyelesaikan isu permasalahan strategis daerah kedalam dokumen perencanaan (Rancangan Teknokratik, Rancangan Awal dan Rancangan RPJMD 2025-2030) | https://drive.google.com/drive/folders/1nFCnoqneW0owim86UGL73oq8HUD7WVdZ?usp=drive_link | |||||
9 | Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Risk Managment Information System (RMIS) | Jumlah Aplikasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan MR | Aplikasi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Bappeda-Litbang | Bappeda-Litbang dan OPD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Dengan mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Risk Managment Information System (RMIS) maka fungsi Struktur Manajemen Risiko diharapkan tidak bergantung sepenuhnya pada peran Inspektorat | ST Penugasan Tim MR Kabupaten.pdf | |||||
10 | Akan dilakukukan pembahasan pemetaan risiko lintas sektoral sesuai tema/fokus pembangunan daerah | Jumlah dokumen pemetaan risiko lintas sektoral sesuai tema/fokus pembangunan daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Bappeda-Litbang | Bappeda-Litbang dan OPD Terkait | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pembahasan pemetaan risiko lintas sektoral sesuai tema/fokus pembangunan daerah direncanakan di TW IV 2025 | https://bit.ly/MANAJEMENRISIKOTAHUN2025 | |||||
11 | Melaksanakan Bimtek Manajemen Risiko untuk seluruh Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Bimtek Manajemen Risiko untuk seluruh Perangkat Daerah | Kegiatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | BKPSDM | Perangkat Daerah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Telah dilaksanakan Bimtek Manajemen Risiko untuk seluruh Perangkat Daerah | https://drive.google.com/drive/folders/1fVEWw-b649p_7UN9riV5kztXukpOGn9Y?usp=sharing | |||||
12 | Mengusulkan penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja pada dokumen Perencanaan Perangkat Daerah melalui Sub Kegiatan | Implementasi Manajemen Risiko dijadikan sebagai Indikator Kinerja pada Dokumen Renja Perangkat Daerah | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Bappeda-Litbang | Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Usulan Implementasi Manajemen Risiko dijadikan sebagai Indikator Kinerja pada Dokumen Renja Perangkat Daerah dilaksanakan di TW III 2025 | https://drive.google.com/drive/folders/15H-K-akVJBaiANJaj0475-DnWUmRpaud | |||||
13 | Melaksanakan Pemantauan RTP Semester II Tahun 2024 pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Pemantauan RTP Semester II Tahun 2024 pada Perangkat Daerah | Dokumen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Rp23.800.000,00 | Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Telah dilaksanakan Pemantauan RTP Semester II Tahun 2024 pada Perangkat Daerah | Rp20.570.000,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1BNO-IzFc2lAPmrVYwxBMoPeQgoKA1Xg9?usp=drive_link | |||
14 | Akan dilakukan pemantauan pelaksanaan RTP pada Perangkat Daerah Sampling | Jumlah dokumen pemantauan pelaksanaan RTP pada Perangkat Daerah Sampling | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Rp29.486.000,00 | Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pemantauan pelaksanaan RTP Risiko Fraud pada Perangkat Daerah Sampling direncanakan pada TW III 2025 | Rp24.688.000,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1i0OR1QcCpRLxf5pueAby2RoY9jdy_Mjm?usp=drive_link | |||
15 | Menyusun surat edaran pada saat melaksanakan evaluasi rancangan akhir Renstra untuk memastikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja pada dokumen Perencanaan Perangkat Daerah melalui Sub Kegiatan | Jumlah dokumen | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Bappeda-Litbang | Bappeda-Litbang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Surat Edaran disampaikan pada saat evaluasi Rancangan Akhir Renstra 2025-2029 di TW III 2025 | https://drive.google.com/drive/folders/1SYW4VeG9stojcrk4abx-6ewo4T5PpFkF?usp=sharing | |||||
16 | Menyusun SOP yang mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi (SOP UPG, SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat, Penganganan Konflik kepentingan,, Sk Sekretariat PAKSi, SK Pengendalian Gratifikasi, Perbup Pendidikan Anti Korupsi, Edaran Bupati tentang Pencegahan Korupsi) | Jumlah dokumen | Dokumen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Telah ada SOP yang mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi (SOP UPG, SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat, Penganganan Konflik kepentingan,, Sk Sekretariat PAKSi, SK Pengendalian Gratifikasi, Perbup Pendidikan Anti Korupsi, Edaran Bupati tentang Pencegahan Korupsi) | https://drive.google.com/drive/folders/1KKFJVPjA2sEKhh-WeGKaPDbKMQFfTfL_?usp=drive_link, https://drive.google.com/drive/folders/1Y_52ozk-fDaR-cL7soo-Y2xoJSJ2bM7E?usp=drive_link | |||||
17 | Akan dilakukan Sosialisasi tentang Wistle Blowing System (WBS) | Jumlah kegiatan sosialisasi | Kegiatan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sosialisasi tentang Wistle Blowing System (WBS) pelaksanaannya direncanakan di TW.III 2025 | https://drive.google.com/drive/folders/14Dl8ycIvytSyYlDphoiQElo-ZBN2TtEt?usp=drive_link, https://drive.google.com/drive/folders/1biuiHuvs97MS_FWVtSvnzDI_DkyLycow?usp=drive_link | |||||
18 | Akan dilakukan Gelar pengawasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024 | Jumlah kegiatan gelar pengawasan | Kegiatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Telah dilakukan gelar pengawasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024 | https://drive.google.com/file/d/1jJgmGAj-aQATAWosSEeEvGEShxt7tnga/view?usp=drive_link | |||||
19 | Akan dilakukan pemantauan monitoring dan evaluasi tindaklanjut BPK Tahun 2024 | Jumlah kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi tindaklanjut BPK Tahun 2024 | Kegiatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Telah dilakukan pemantauan monitoring dan evaluasi tindaklanjut BPK Tahun 2024 | https://drive.google.com/file/d/1nrV--AVJYv4qwvCEKANvTQ3rihOKi6vk/view?usp=drive_link | |||||
20 | Melaksanakan pendampingan pembaharuan Register Risiko Perangkat Daerah Tahun 2025 | Jumlah kegiatan pendampingan pembaharuan Register Risiko Perangkat Daerah Tahun 2025 | Kegiatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Telah dilaksanakan pendampingan pembaharuan Register Risiko Perangkat Daerah Tahun 2025 | 7. Pendampingan Update Risk Register MR 2025 | |||||
21 | Melaksanakan kegiatan pengawasan pencapaian kinerja sektor dalam menyelesaikan isu permasalahan strategis daerah | Jumlah kegiatan pengawasan pencapaian kinerja sektor dalam menyelesaikan isu permasalahan strategis daerah | Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Audit Kinerja tahun ini fokus pada Sektor Ketahanan Pangan, rencana dilaksanakan pada bulan Oktober 2025. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Audit Kinerja Sektor Ketahanan Pangan oleh BPK dan sesuai petunjuk atas hasil koordinasi dengan Tim Evaluasi SPIP BPKP Provinsi Kalimantan Utara agar Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan hanya melakukan pengawasan Tindaklanjut atas hasil Audit Kinerja dari Tim BPK. Namun hingga saat ini laporan hasil Audit Kinerja dari BPK belum terbit sehingga tindaklanjut tersebut belum dapat dilaksanakan. | https://drive.google.com/drive/folders/1vZe5MII-WsBaAvWDV6W92cYRS1uEPeub?usp=sharing | |||||
22 | Menyusunan rencana aksi tindaklajut dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Evaluasi BPKP bersama dengan Stakeholders terkait | Jumlah dokumen | Dokumen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Telah dilaksanakan penyusunan rencana aksi tindaklajut dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Evaluasi BPKP bersama dengan Stakeholders terkait | https://docs.google.com/spreadsheets/d/10ePMD-TOvoFUgTfQVhvmLCqnMixiSvbkboZvBsQxwOM/edit?usp=sharing | |||||
23 | Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas | Evaluasi dan Monitoring Kinerja atas sub kegiatan pembangunan ZI di OPD | Jumlah Laporan | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Rp10.200.000 | Inspektorat Daerah | Inspektur Pembantu Wilayah 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Laporan dibuat TW 4 pada 5 OPD | Rp8.670.000 | https://drive.google.com/drive/folders/1tOg0OYn1QR99NLwoFb0wZBdacXmFyZFI?usp=drive_link | SELESAI | |
24 | Melakukan SPAK pada DPMPTSP Tahun 2025, | Jumlah Laporan | Laporan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Telah dilakukan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada DPMPTSP dengan nilai 3, 66 sesuai LHE Nomor 700/042.a/LHE/ITDA-V/2025 tanggal 22 Mei 2025 | https://drive.google.com/file/d/16A2eMY1i03LJ-NCKBS79iTWHOM2VNFN1/view?usp=drive_link | |||||
25 | Melaksanakan deklarasi komitmen integritas di seluruh tingkatan unit kerja, membuat Fakta Integritas. | Jumlah Dokumen | Dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dokumen Fakta Integritas PNS DPMPTSP | https://drive.google.com/file/d/1MvxrkX-espM_oB6GTgTngH-z4MG3zUOr/view?usp=sharing | |||||
26 | Membuat Inovasi Layanan Ikan Mas Jemput Bola | Jumlah Dokumen | Dokumen | 1 | 1 | Inspektorat Daerah | DPMPTSP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DPMPSP telah membuat inovasi layanan ikan mas jemput bola yang disah kan dengan SK Kepala Dinas | https://drive.google.com/drive/folders/18e54kb3pK3ynYNDz4AQyewt-PSqcUZmq?usp=drive_link | ||||||||
27 | Melakukan Fasilitas Layanan Ikan Mas Jemput Bola, Membuat laporan capaian agen perubahan | Jumlah Laporan | Laporan | Inspektorat Daerah | DPMPTSP | 4 | 4 | 7 | 15 | DPMPTSP telah memfasilitasi layanan ikan mas jemput bola | https://drive.google.com/drive/folders/18e54kb3pK3ynYNDz4AQyewt-PSqcUZmq?usp=drive_link | |||||||||||
28 | Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik (bulanan/tri wulanan) berbasis evidence (SKP) | Jumlah Dokumen | Dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Inspektorat Daerah | DPMPTSP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Telah ada SKP PNS DPMPTSP | https://drive.google.com/file/d/1ATjUE8CJmXwdVMU4Fpl-dRl74Yl9R7z0/view?usp=drive_link | |||||
29 | Melakukan sharing vision secara berjenjang dari pimpinan ke seluruh level pegawai melalui forum koordinasi, apel, atau rapat rutin | Jumlah Dokumen | Dokumen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Inspektorat Daerah | DPMPTSP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Telah ada dokumentasi rapat internal dengan staf | https://drive.google.com/drive/folders/1B4oXuwu_ocqfNZCMkgdAmZ-dpCEghr97?usp=drive_link | |||||
30 | Melakukan identifikasi dan pemetaan risiko pada seluruh proses bisnis unit kerja, Menetapkan rencana mitigasi risiko yang terukur terutama pada area integritas, kinerja, dan pelayanan | Jumlah Dokumen | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Inspektorat Daerah | DPMPTSP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Telah ada Dokumen Manajemen Risiko (identifikasi dan pemetaan risiko, mitigasi risiko, RTP) | https://drive.google.com/drive/folders/1VfpEJPfWrwP50x-SQZHw3MKKQHkSChBz | |||||
31 | Menyusun standar konten informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat (SOP, biaya layanan, SLA, alur layanan) | Jumlah Dokumen | Dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Inspektorat Daerah | DPMPTSP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Telah ada Standar Pelayanan | 1 Surat Keputusan Kadis PTSP tentang SP | https://drive.google.com/file/d/1dAxG6lDD9st_7nGXRmSewqniZarMcJhl/view?usp=drive_link | ||||
32 | NILAI SAKIP | Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Penguatan SAKIP Kabupaten Nunukan | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Rp10.000.000 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Telah dilaksanakan Pendampingan penyusunan LKJIP OPD tahun 2024 pada TW 1, dan dilakukan Pendampingan Pengukuruan Kinerja Melalui Aplikasi SIPECEL pada TW2 dan TW3 | 10.000.000 | https://drive.google.com/drive/folders/1MzEb_iABW-rkzWzbgBSDvX9u7_DrJ6cu?usp=drive_link | SELESAI | |
33 | Audiensi Penguatan SAKIP Kabuapten Nunukan bersama Deputi RB Kunwas Kementerian PAN RB | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan | Kali | 0 | 1 | 1 | Rp40.000.000 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Telah dilaksanakan audiensi Pemerintah Kabupaten Nunukan yang dipimpin Bupati kepada Asdep RB Kunwas Kementerian PANRB pada bulan Juli 2025 | 40.000.000 | https://drive.google.com/drive/folders/141YIsKfECAorD7bE3XkijbdINiuqWQrm?usp=drive_link | |||||
34 | Pembuatan Aplikasi SAKIP Online | Jumlah aplikasi | Unit | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi Diskominfotik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Aplikasi pengukuran kinerja yaitu SIPECEL "SISTEM PELAPORAN CEPAT DAN AKTUAL" yang memuat Perjanjian Kinerja Kepala OPD sampai level eselon3/4 dan rencana aksi beserta capaian nya | https://sipecel.nunukankab.go.id/login Aplikasi pengukuran kinerja yaitu SIPECEL "SISTEM PELAPORAN CEPAT DAN AKTUAL" yang memuat Perjanjian Kinerja Kepala OPD sampai level eselon3/4 dan rencana aksi beserta capaian nya | |||||
35 | Tingkat Digitalisasi Arsip | Melakukan penelusuran Arsip vital | jumlah asrip vital yang diahlimediakan | Arsip | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Bidang Perlindungan dan perizinan Penggunaan Arsip | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | Telah melakukan penelusuran arsip vital dan telah menerima daftar arsip vital dari BPKAD | https://drive.google.com/drive/folders/1EFTPOulTaVa5yPnlqMv46MwUOO9Qzr0c?usp=sharing | SELESAI | ||
36 | Fasilitasi layanan Konsultasi dan Pendampingan SRIKANDI | Jumlah OPD yang melakukan Konsultasi dan Pendampingan SRIKANDI | OPD | 5 | 5 | 6 | 7 | 23 | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Bidang Pengelolaan Arsip | 13 | 6 | 5 | 26 | 50 | Telah terlaksananya Pendampingan srikandi dengan membuka layanan Klinik Konsultasi dan Zoom meeting ke kecamatan-kecamatan | - | https://drive.google.com/drive/folders/1UpMSBQAiZX-KfI8G3bokIXFMDgahb5P1?usp=drive_link | |||
37 | Fasilitasi Pengawasan Eksternal | Jumlah Kegiatan Pengawasan Eksternal | Kegiatan | - | 1 | - | 1 | 1 | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Bidang Pengelolaan Arsip | - | 1 | - | - | 1 | Monitoring dan evaluasi dari DPK Propinsi Kaltara terkait pengawasan Eksternal | - | https://drive.google.com/drive/folders/1I-P3X0Jktdz4GZo9cHrjttel-rhOycu4?usp=drive_link | |||
38 | Pelatihan/Bimtek Pengelolaan Arsip/Penggunaan Aplikasi Srikandi | Jumlah Peserta pelatihan /bimtek | Orang | - | - | 85 | - | 85 | 89.287.950,- | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Bidang Pengelolaan Arsip | - | - | 100 | ;- | 100 | Melaksanakan Pembinaan sekaligus Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis secara digital atau SRIKANDI di 5 Kecamatan yang ada di Sebatik dan 19 Desa. | 80.479.143,- | https://docs.google.com/document/d/1QxVaIq1229KkGRJEuV3r5-rJepTnTeY4/edit?usp=drive_link&ouid=116181977015591569832&rtpof=true&sd=true | |||
39 | Melaksanakan kegiatan Pengawasan Arsip Internal | Jumlah OPD dilakukan pengawasan internal kearsipan | OPD | 25 | 25 | - | - | 50 | 99.899.490,- | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Bidang Pengelolaan Arsip | 29 | 21 | - | - | 50 | Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal Kearsipan pada 29 OPD dan 5 Kecamatan di pulau Sebatik melalui Luring dan melalui Daring untuk 16 Kecamatan lainnya serta membuat Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) konsolidasi yang disegerakan ke DPK Propinsi | 99.474.240,- | https://drive.google.com/drive/folders/1Y_H100_oZyRIO-ArRFMr3BnVcHojPwUE?usp=drive_link | |||
40 | Penyediaan informasi kearsipan tingkat daerah/Kota melalui JIKN | Jumlah Arsip yang didaftarkan | Arsip | 50 | 30 | 25 | 11 | 116 | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Bidang Pengelolaan Arsip | 50 | 30 | 26 | 18 | 124 | Melaksanakan Penginputan di aplikasi JIKN dan SIKN setelah melakukan pembuatan daftar arsip statis | _ | https://docs.google.com/document/d/1KoGgPQd3uubfSMtrVnPGcfAWmcRwX66y/edit?usp=drive_link&ouid=116181977015591569832&rtpof=true&sd=true | |||
41 | Penyediaan akses dan layanan kearsipan tingkat daerah/Kota melalui JIKN | Jumlah Pengguna yang mengakses SIKN/JIKN | Pengguna | - | - | - | 10 | 10 | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Bidang Pengelolaan Arsip | - | - | 5 | 5 | 10 | Perangkat Daerah yang mengakses JIKN dan SIKN Kabupaten Nunukan | - | https://docs.google.com/document/d/12yCn6B6sVR8IQyOMDrRbJPkjX0nyffCp/edit?usp=sharing&ouid=111450401983309889679&rtpof=true&sd=true | |||
42 | Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan | 1. Melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah dan masyarakat | Jumlah pertemuan | kali | 1 | 2 | 3 | Rp9.775.000 | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 3 | 3 | Sosialisasi Kec Sebatik, Sebatik Barat dan Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan | Rp9.775.000 | https://drive.google.com/drive/folders/129m3wXMwBIWSWyB__pOQGxNRJWIto14K?usp=drive_link | SELESAI | ||||||
43 | 2. Melakukan promosi SP4N Lapor melalui banner/spanduk dan kanal media sosial diskominfo | Jumlah banner/spanduk dan konten | kali | 4 | 9 | 13 | Rp1.100.000 | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 4 | 4 | 5 | 13 | Spanduk dan Banner SP4N Lapor di serahakan kepada OPD pelayanan dan Kecamatan | Rp1.100.000 | https://drive.google.com/drive/folders/16hzlH_F0fPNtYzl8SIf5Br8Sxx2tLylS?usp=drive_link | ||||||
44 | Indeks Kualitas Kebijakan IKK | Pembentukan Tim IKK Kabupaten Nunukan | Surat Keputusan | Dokumen | 1 | 1 | Sekretariat Daerah | Bagian Hukum, Bagian Organisasi | 1 | 1 | SK Bupati pebentukan Tim IKK Kabupaten Nunukan | https://drive.google.com/drive/folders/1QIpgMmIM_ku1u3Nh4gQB6TZCmBFVSuaW?usp=drive_link | SELESAI | |||||||||
45 | penialian mandiri IKK | Jumlah Kegiatan | Kali | 1 | 1 | Sekretariat Daerah | Bagian Hukum, Bagian Organisasi | 1 | 1 | Telah dilaksanakan Pada Bulan Oktober 2025 pada 3 Kebiijakan yaitu Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian, Kebijakan Adminduk dan Pengarusutamaan Gender | https://drive.google.com/file/d/1qJFkiTi1QmLCTr8xn5AoNWIBaHBNJiQ6/view?usp=sharing | |||||||||||
46 | Indeks Reformasi Hukum | 1. Pembinaan pengelolaan JDIH bersama Kanwil Kemekumham | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi | Kali | 1 | 1 | Rp8.000.000 | Sekretariat Daerah | Bagian Hukum | 1 | 1 | Mengikuti Pembinaan Pengelolaan JDIH pada bulan juli 2025 di Kanwi Kemenkumham Kalimantan Timur | Rp8.000.000 | https://drive.google.com/file/d/1Y2NBUexiVVTsbrnn7MWPJcObHCJXQWAV/view?usp=sharing | SELESAI | |||||||
47 | 2. Evaluasi Pengelolaan JDIH melalui aplikasi | Jumlah Pelaksanaan Evaluasi | Kali | 1 | 1 | 2 | Sekretariat Daerah | Bagian Hukum | 1 | 1 | Pelaporan melalui aplikasi | https://drive.google.com/file/d/1zOfwy9poExsQjx4fOnK-b-0GgU1gv07l/view?usp=drive_link | ||||||||||
48 | 3. Koordinasi Pengelolaan JDIH dengan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi | Kali | 1 | 1 | Sekretariat Daerah | Bagian Hukum | 1 | 1 | Pelaksanaan Koordinasi pengelolaan JDIH di Biro Hukum Provinsi Kalimantan Utara pada bulan agustus | https://drive.google.com/file/d/1VhwDmbJE4mRYaBXkU3SFUCW3GrH0Gm2d/view?usp=sharing | |||||||||||
49 | Indeks Pembangunan Statistik | 1.Melaksanakan FGD dengan BPS Kabupaten Nunukan dan semua OPD di Kab.Nunukan | Jumlah FGD | Kali | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Rp.28.519.756 | DIskominfotik | Diskominfotik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | IPS belum ada Tahun 2025,penilaian akan dilaksanakan tahun 2026 | Rp23.199.000 | https://drive.google.com/drive/folders/1BYoETXvAzks95bZh3DSOsp4kW0Gm0F-Y?usp=drive_link | SELESAI | |
50 | 2.Melakukan studi tiru ke BPS dan Diskominfotik NTB | Jumlah | Kali | 1 | 1 | Rp. 72.574.000 | DIskominfotik | Diskominfotik | 1 | 1 | Rp.65.483.886 | https://drive.google.com/drive/folders/1ZAezwHP_7Fln57Vz51v7NqXrtUWRWveo?usp=drive_link | ||||||||||
51 | 3.Melakukan koordinasi ke Diskomifotik Prov.Kaltara | Jumlah | Kali | 1 | 1 | Rp.7.956.000 | DIskominfotik | Diskominfotik | 1 | 1 | Rp.6.556.000 | 5. Koordinasi ke Diskominfotik Kaltara | ||||||||||
52 | 4.Melakukan Bimtek penyusunan data dan metadata | Jumlah | Kali | 1 | 1 | Rp 11.710.615 | DIskominfotik | Diskominfotik | 1 | 1 | Rp 9.400.000 | https://drive.google.com/drive/folders/1Ef45PqXYfFp0Pmt74aMllIP-5KO3_81p?usp=drive_link | ||||||||||
53 | Indeks Tata Kelola Pengadaan | 1. Melakukan pendampingan pengimputan aplikasi SIRUP | Jumlah OPD yang diberikan pendampingan | OPD | 50 | 50 | 50 | Rp18.865.000 | Sekretariat Daerah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 50 | 50 | Pendampingan RUP dilakukan pada APBD murni dan APBD Perubahan | 18744000 | https://drive.google.com/drive/folders/1zb7iNqaT_Z8GIO8whGkaM6Bgv1Abt0-X?usp=drive_link | SELESAI | ||||||
54 | 2.Penyusunan Dokumen Analisis Beban Kerja Jafung PBJ | Jumlah dokumen ABK yang disusun | Dokumen | 1 | 1 | Sekretariat Daerah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/18dol2umKB_zxL5Y-J0S0Sqsytvy7Kh7s?usp=sharing | ||||||||||||
55 | 3. Melakuan Penilaian tingkat kematangan UKPBJ | Tersedianya dokumen penilaian tingkat kematangan UKPBJ | Dokumen | 1 | 1 | Sekretariat Daerah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | 1 | UKPBJ Kabupaten Nunukan berada pada level 3 (Pro aktif) | PIAGAM PENGHARGAAN LKPP.pdf | |||||||||||
56 | Indeks sistem merit | Penyusunan Regulasi tentang Sistem Merit | Jumlah dokumen Regulasi tentang sistem merit | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BKPSDM | BKPSDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -Penyusunan draft rancangan Regulasi tentang Sistem Merit telah dilaksanakan harmonisasi pada tahun 2024 -di tahun 2025 belum ada pembahasan lebih lanjut -rancangan peraturan manajemen talenta telah di daftrakan di Bagian Hukum dan akan dibahas di th 2026 | https://drive.google.com/drive/folders/1QVIZqAQXdWuduC-4O8ORQCCmzss5s8tl?usp=drive_link | SELESAI | |||
57 | Menyusun SKJ (standar kompetensi jabatan) untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrator | Persentase jabatan yang memiliki SKJ (standar kompetensi jabatan) untuk jabatan pimpinan tinggi dan administrator | Dokumen | 50% | 75% | 100% | 0 | 100% | Setda_Bagian Organisasi | BKPSDM | 50% | 0 | 0 | 50% | perubahan regulasi pada jabatan administrator mengakibatkan diulang nya proses SKJ adminisrator | https://drive.google.com/file/d/1KAlAS8B9l_ZgqjSOMUsjKctiC1lXuXO3/view?usp=drive_link | ||||||
58 | Indeks pelayanan publik | Melakukan Pendampingan dan Pembinaan Pra PEKPPP | Terselenggaranya pembinaan pra PEKPPP pada Unit Lokus Evaluasi (ULE) | Jumlah | 5 | 5 | Rp18.191.250 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | 5 | 5 | Telah disampaikan pengusulan evaluator lokal kepada Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Utara pada TW. 2 Telah dilaksankan PEKPPP Nasional pada Dinas Pendidikan dan Dinas Dukcapil Kan. Nunukan pada Bulan September 2025 Sedang berjalan PEKPPP mandiri pada 16 Unit Lokus Evaluasi | Rp15.796.000,00 | https://drive.google.com/file/d/17QQxAVptINbVr-r9uWDNNzqOYWk2BACC/view?usp=drive_link | ||||||||
59 | Melakukan Penilaian Mandiri PEKPPP | pelaksanaan PEKPPP mandiri pada Unit Lokus Evaluasi (ULE) | Jumlah | 5 | 5 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | 3 | 3 | Pelaksanaan PEKPPP tahun 2024 dilaksanakan pada 3 unit evaluasi antara lain, RSUD, DISDUKCAPIL, dan DINSOS P3A | ||||||||||||
60 | Monitoring Pasca PEKPPP | Laporan Pasca Evaluasi | Jumlah | 1 | 1 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | 1 | 1 | hasil monev Melakukan perbaikan dan penguatan pada unit pelayannan publik yang memperoleh nilai yang masih cukup dan kurang | ||||||||||||
61 | Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | Sosialisasi Pelayanan Kepatuhan Pelayanan Publik | UPP yang dilakkukan sosialisasi | Jumlah unit pelayanan publik | 7 | 7 | Rp11.000.000 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | 7 | 7 | Dilakukan sosilaisasi pada 2 PKM, Sei Taiwan dan Setabu, link dokumentasi kegiatan https://vt.tiktok.com/ZSFn7c5St/ | Rp9.537.000,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1UpAW6dQxg99WHvvFqJon06GnVUPxzOxK?usp=sharing | ||||||||
62 | Pelatihan SDM Pelaksana Pelayanan Publik | Peserta yang mengikuti Pelatihan SDM pelaksana pelayanan publik | Jumlah peserta | 10 | 10 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | 15 | 15 | Dilakukan pelatihan bagi SDM pelayanan Publik khusus tentnag pengelolaan pengaduan pelayanan pada tanggal 30 Mei 2024 bertampat di Ruang Rapat Asisten Kesra ==> https://drive.google.com/drive/folders/1ye1ied4qmIZ3LGJO_HBX_nMwvR1ijoLm?usp=sharing | ||||||||||||
63 | Penghargaa terhadap hasil tingkat kepatuhan standar pelayanan publik | 7 UPP yang menerima penghargaan | Jumlah unit pelayanan publik penerima penghargaan | 7 | 7 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | pemberian penghargaan kepada 7 OPD belum dilaksanakan di tahun 2025 dikarenakan hasil penilaian rilis di akhir tahun desember 2025. rencana pemberian penghargaan akan dilaksanakna pada tahun 2026 | ||||||||||||||
64 | INDEKS SPBE | 1). Melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan Internal SPBE | Jumlah Dokumen | Dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Diskominfotik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Telah dilaksanakan evaluasi terhadap kebijakan internal SPBE dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya kebijakan baru. | https://drive.google.com/file/d/1bCJ-V-6DdmFOk4MuhOyJyiS-KRQSYztd/view?usp=sharing | SELESAI | ||||
65 | 2) Melaksanakan penilaian Mandiri SPBE | Jumlah kegiatan | Kali | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Diskominfotik | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Telah dilaksanakan penilaian mandiri SPBE untuk mengukur tingkat kematangan dan capaian implementasi SPBE | https://drive.google.com/file/d/1foETlPrFupATyx-chulZbEctw94Gt3UH/view?usp=drive_link | ||||||
66 | Tindak Lanjut Rekomendasi BPK | Penyusunan daftar OPD yang belum selesai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK | Tersusunnya matrik daftar OPD yang belum selesai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK | laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 111.646.200 | Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Telah Tersusunnya matrik daftar OPD yang belum selesai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK | 111.646.200 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BcvWKQ2bg-aMP8K1EQqPt6EluWha5fBR/edit?usp=drive_link&ouid=115747445951656494844&rtpof=true&sd=true | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1etZ0O2eFlBoSfneqcl_qh5wMSlVdbbQ8/edit?usp=sharing&ouid=115747445951656494844&rtpof=true&sd=true | |
67 | Gelar Pengawasan | tersedianya jumlah laporan pengawasan | laporan | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 48.970.000 | Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Telah dilakukan gelar pengawasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024 | 48.970.000 | https://drive.google.com/file/d/1jJgmGAj-aQATAWosSEeEvGEShxt7tnga/view?usp=drive_link | |||
68 | Monitoring hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK | tersedianya laporan monitoring hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK | laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 120.142.200 | Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | adanya perubahan jadwal, dimana tahun sebelumnya jadwal pemutakhiran per triwulan namun tahun 2025 jadwal pemutakhiran tindak lanjut dari BPK dilakukan per semester | 120.142.200 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e5urwu0P2oTU1TteRKlm9CZkjhNmR5RA/edit?usp=sharing&ouid=115747445951656494844&rtpof=true&sd=true | https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ozMt48mR7lFVkwUJqYP1T-8jBZQgpFB/edit?usp=drive_link&ouid=115747445951656494844&rtpof=true&sd=true | ||
69 | Indeks berAKHLAK | Melakukan Internalisasi core values ASN BerAKhlak (Spanduk, banner, Media Sosial) | Media Publikasi | Jumlah | 0 | 1 | 1 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | 1 | 1 | menginisiasi pembacaan core value asn BerAKHLAK pada apel korpri pada bulan OKtober 2024 dan di upload pada sosia media akun resmi ig dan tiktok bagian organisasi : tiktok : https:://vt.tiktok.com/ZS2ovvtNM/ ig : https://www.instagram.com/reel/DBP848xyrD0/?igsh=MzZiNHR1Mmp2Y2ps | https://drive.google.com/drive/folders/1G-nQAnplR0TOw6Vh2Uvh6YLjlhqCDYAy?usp=drive_link | SELESAI | ||||||||
70 | Permintaan dokumen rencana aksi Internalisasi core values ASN BerAKhlak pada Perangkat Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki dokumen rencana aksi internalisasi core values ASN BerAKhlak | Jumlah | 29 | 29 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | 1 | 1 | telah dilaksanakan permintaan rencana aksi implementasi core values ASN kepada seluruh PD namun, dari 29 opd hanya 1 opd yang merespon | ||||||||||||
71 | Melakukan monitoring dan evaluasi internalisasi core values ASN BerAkhlak dan employer branding | Jumlah Laporan Monev | Dokumen | 1 | 1 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | 1 | 1 | Laporan Monev Evaluasi Budaya Kerja | ||||||||||||
72 | Survei Penilaian Integritas (SPI) | Menyusun regulasi sistem merit dan manajemen talenta | tersedia regulasi sistem merit dan manajemen talenta | Dokumen | 1 | 1 | 1. Telah dilakukan penyusunan SK Bupati terkait STRATEGI RETENSI TALENTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN 2. Telah dilakukan penyusunan SK Bupati terkait SEKRETARIAT KOMITE TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN 3. Telah dilakukan penyusunan SK Bupati terkait MEKANISME PENILAIAN MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN 4. Telah dilakukan penyusunan SK Bupati terkait KOMITE TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN | INSPEKTORAT | 1. SEKRETARIS DAERAH 2. BKPSDM | 1 | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1PyVOeUfYIDvt6YCAMIOOySH6O3z833UN?usp=sharing | ||||||||||
73 | Pelaksanaan promosi/mutasi berbasis sistem merit, dilengkapi asesmen kompetensi dan sistem pengawasan berkala | 1. Pembentukan Panel Seleksi (PanSel) Independen promosi dan Mutasi ASN 2. Pelaksanaan pengisian JPT, Jabatan Administratisi melalui seleksi terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi; | Dokumen | 1 | 1 | 1. Telah dibentuk Pansel antar JPTP dan telah dilaksanakan talent pool untuk JPTP | INSPEKTORAT | 1. SEKRETARIS DAERAH 2. BKPSDM | 1 | 1 | BA 04-2025 Penyerahan Hasil Pansel Ke Bupati Nunukan.pdf | |||||||||||
74 | Menyusun kode etik pelaku pengadaan barang/jasa | Tidak terjadi pengaturan dalam proses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa | Dokumen | 1 | 1 | INSPEKTORAT | 1. Sekretaris Daerah 2. Majelis Kode Etik | 1 | 1 | Telah ditetapkan SK Kode Etik bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan | SK KODE ETIK PBJ.pdf | |||||||||||
75 | Inspektorat melakukan audit atas tahap pemilihan penyedia | Tidak terdapat pernyataan pengaturan tender | Dokumen | 1 | 1 | 5.440.000,00 | INSPEKTORAT | 1. Inspektur | 1 | 1 | Sampling Hasil Audit tahap pemilihan penyedia | 5.440.000,00 | RB_Inspektorat melakukan audit atas tahap pemilihan penyedia | investigasi | ||||||||
76 | Asistensi anggaran OPD dengan menggunakan RKBMD sebagai dasar peanggaran Belanja barang dan Jasa | 90% Anggaran Pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan RKBMD | Dokumen | 1 | 1 | INSPEKTORAT | 1. Sekretaris Daerah 2. TAPD | 1 | 1 | Koordinator pelaksana rencana aksi bukan pada Inspektorat | ||||||||||||
77 | Proses asistensi menggunakan daftar risiko/risk register program pada OPD | Anggaran sudah memperhatikan risiko program | Dokumen | 1 | 1 | INSPEKTORAT | 1.TAPD 2. INSPEKTORAT | Pada proses asistensi belum menggunakan daftar risiko/risk register program pada OPD | ||||||||||||||
78 | Sarana pengaduan publik yang mudah diakses | Kanal aktif dan dapat diakses publik | Dokumen | 1 | 1 | 2.040.000,00 | INSPEKTORAT | 1. SEKRETARIS DAERAH 2. DISKOMINFOTIK 3. INSPEKTORAT | 1 | 1 | Sarana Pengaduan Publik berupa Layanan WBS ditempatkan pada website resmi Pemkab Nunukan sehingga mudah diakses oleh publik | 2.040.000,00 | RB GENERAL_Sarana pengaduan publik yang mudah diakses | investigasi | ||||||||
79 | Dashboard tindak lanjut aduan pada website publik | Dashboard akses tindaklanjut aduan korupsi dan terupdate secara berkala | Dokumen | 1 | 1 | INSPEKTORAT | 1. SEKRETARIS DAERAH 2. DISKOMINFOTIK 3. INSPEKTORAT | 1 | 1 | Pelapor pada Layanan WBS akan mendapatkan pesan melalui whatsApp dan dapat mengakses / tracing Laporan. | RB_Dashboard tindak lanjut aduan pada website publik | investigasi | ||||||||||
80 | Menyusun dan mensosialisasikan Surat edaran larangan | Surat Edaran tersedia dan disosialisasikan keseluruh ASN | Dokumen | 1 | 1 | INSPEKTORAT | 1. SEKRETARIS DAERAH 2. BPKAD 3. DISKOMINFOTIK | 1 | 1 | SURATAT EDARAN LARANGAN PENYUAPAN, GRATIFIKASI, DAN PUNGUTAN LIAR DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK | RB_Menyusun dan mensosialisasikan Surat edaran larangan | investigasi | ||||||||||
81 | Mendaftarkan ASN untuk mengikuti E-Learning Gratifikasi | ASN yang berpartisipasi dalam E-Learning Gratifikasi | Dokumen | 1 | 1 | INSPEKTORAT | 1. SEKRETARIS DAERAH 2. BKPSDM 3. INSPEKTORAT | 1 | 1 | telah di daftarkan dan peserta telah mendapatkan sertifikat | RB_Mendaftarkan ASN untuk mengikuti E-Learning Gratifikasi | investigasi | ||||||||||
82 | Survei Kepuasan Masyarakat | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKM pada UPP | Jumlah laporan pelaksanaan SKM | Laporan | 57 | 57 | 57 | Rp76.000.000 | Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | 45 | 45 | Terdapat 45 laporan SKM pada semester 1 tahun 2025 | 50000000 | https://drive.google.com/file/d/1DMsMWz6Ehj1b8C04YqfWsOUJiUyercLx/view?usp=sharing | SELESAI | ||||||
83 | Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE | Melakukan Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE | Jumlah Dokumen | Dokumen | 2 | 2 | Rp300.000.000 | Diskominfotik | 2 | 2 | Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE telah disusun | Rp285.000.000 | https://drive.google.com/drive/folders/1C2l-QjJhUIb-ziIGNjnbjmCcUue0r4eD?usp=drive_link | SELESAI | ||||||||
84 | OPINI BPK | Memperkuat Sistim Pengendalian Internal (SPI) | Jumlah Temuan | Dokumen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 213.596.000,00 | BPKAD | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Telah Dilaksanakan | 150.340.000,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1s0qqJfSP06uNxPU90BM9IKuCkbcJTmCA?usp=sharing | SELESAI | |
85 | Memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | Jumlah Dokumen SAP | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 198.692.500,00 | BPKAD | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Telah Disusun Dokumen LKPD dan Telah Diaudit Oleh BPK | 125.159.200,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1ZQr_VRF3GEUYHv-xEeyJEkHKqaU8cdMB?usp=sharing | |||
86 | Mempersiapkan Data dan Dokumen Keuangan yang Lengkap dan Akurat | Jumlah Data dan Dokumen Keuangan | Dokumen | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 550.851.595,00 | BPKAD | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Telah Dilaksanakan | 520.668.965,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1j3Pn6KpibJPZU3B28OgBFXWK-4W_lh8K?usp=sharing | |||
87 | Melakukan Rekonsiliasi Secara Berkala | Jumlah Rekonsiliasi Secara Berkala | Dokumen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 371.134.160,00 | BPKAD | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Telah Dilakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan Semester dan Akhir Tahun | 330.724.100,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1O3SPr00J8EG_Yb1w8C9k7-T-9tZdX-0S?usp=sharing | |||
88 | Menggunakan Sistem Akuntansi yang Tepat dan Terintegrasi | Jumlah Aplikasi yang Digunakan | Aplikasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 108.936.000,00 | BPKAD | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 67.041.257,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1DxfCR2aqKqA-VIhE2ALTr6qr_qzSIeWx?usp=sharing | |||
89 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah SDM yang Dilatih | Orang | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 108.936.000,00 | BPKAD | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Telah Dilakukan Webinar Dalam Upaya Peningkatan SDM Sehubungan Dengan Adanya PSAP Terbaru | 67.041.257,00 | https://drive.google.com/drive/folders/13Ax5nEp3of6Cr9EkWE1_OhU2bAlSM84N?usp=sharing | |||
90 | Memperkuat Komitmen di Semua Level dan Unit | Jumlah OPD | SKPD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 550.851.595,00 | BPKAD | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Telah Dilaksanakan | 520.668.965,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1RXmeUoT_TucxpI47F8zllTCq5j3iToJ_?usp=sharing | |||
91 | Penyusunan Laporan Keuangan yang Berkualitas | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 550.851.595,00 | BPKAD | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Telah disusun Dokumen LKPD dan telah diaudit oleh BPK dan memperoleh opini WTP | 520.668.965,00 | https://drive.google.com/drive/folders/17PDfCoZXi6ldW_eTN3dbovmGJ37TFF6S?usp=sharing | |||
92 | TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK | Penyusunan daftar OPD yang belum selesai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK | Tersusunnya Matrik Daftar OPD yang Belum Selesai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 550.851.595,00 | BPKAD | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Telah Tersusunnya matrik daftar OPD yang belum selesai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK | 520.668.965,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1Nc3yNxbfGKgNRlkcuUXhnHrGWCVfx4vw?usp=sharing | ||
93 | Gelar Pengawasan | Tersedianya Jumlah Laporan Pengawasan | Laporan | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 371.134.160,00 | BPKAD | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Telah dilakukan gelar pengawasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024 | 330.724.100,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1_03oEqpR2E1BrBm0SKRqymZ1mhYQxCu7?usp=sharing | |||
94 | Monitoring hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK | Tersedianya Laporan Monitoring Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 550.851.595,00 | BPKAD | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Telah dilakukan pemantauan monitoring dan evaluasi tindaklanjut BPK Tahun 2024 | 520.668.965,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1cXR44dh5mgfAO4kZ-BeGelH-dX9SiBjE?usp=sharing | |||
95 | ||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||