ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตุลาคม 2565- กันยายน 2566
2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
3
ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
4
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการงบรายจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่รับโอนเบิกจ่ายแล้วคงเหลือทั้งสิ้นร้อยละเบิกจ่าย
5
1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 7,937,400.00 3,968,700.00 1,364,540.00 2,604,160.00 34.38
6
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบบุคลากร 6,905,000.00 3,452,500.00 1,166,240.00 2,286,260.00 33.78
7
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบดำเนินงาน 1,032,400.00 516,200.00 198,300.00 317,900.00 38.42
8
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวงบบุคลากร 6,905,000.00 3,452,500.00 1,166,240.00 2,286,260.00 33.78
9
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทนงบดำเนินงาน 243,200.00 121,600.00 23,400.00 98,200.00 19.24
10
 - ค่าเช่าบ้านข้าราชการงบดำเนินงาน 789,200.00 394,600.00 174,900.00 219,700.00 44.32
11
2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3,835,200.00 2,404,830.00 432,178.61 1,972,651.39 17.97
12
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,923,700.00 1,493,330.00 314,278.61 1,179,051.39 21.05
13
งบลงทุน 911,500.00 911,500.00 117,900.00 793,600.00
14
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบดำเนินงาน 2,923,700.00 1,493,330.00 314,278.61 1,179,051.39 21.05
15
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,923,700.00 1,493,330.00 314,278.61 1,179,051.39 21.05
16
1.1ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค)งบดำเนินงาน 1,993,700.00 1,021,700.00 192,137.66 829,562.34 18.81
17
1.1.1 งานบริหารทั่วไป
18
(1) งานอำนวยการจังหวัด (สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยงานในการติดต่อประสานงาน เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการอื่นภายในและนอกพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมประชุมระดับเขต ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการของสำนักงาน)งบดำเนินงาน 188,500.00 94,100.00 54,618.00 39,482.00 58.04
19
(2) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 180,000.00 90,000.00 15,000.00 75,000.00 16.67
20
(3) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 216,000.00 108,000.00 18,000.00 90,000.00 16.67
21
(4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 273,600.00 136,800.00 22,800.00 114,000.00 16.67
22
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 5 อัตรางบดำเนินงาน 660,000.00 330,000.00 55,000.00 275,000.00 16.67
23
(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานงบดำเนินงาน 425,600.00 212,800.00 26,719.66 186,080.34 12.56
24
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการงบดำเนินงาน 58,500.00 29,250.00 8,911.66 20,338.34 30.47
25
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์งบดำเนินงาน 18,000.00 9,000.00 10,508.00 (1,508.00) 116.76
26
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างงบดำเนินงาน 50,000.00 25,000.00 25,000.00 -
27
 - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด)งบดำเนินงาน 125,800.00 62,900.00 7,300.00 55,600.00 11.61
28
 - ค่าวัสดุสำนักงานงบดำเนินงาน 135,200.00 67,600.00 67,600.00 -
29
 - ค่าประกันภัยรถยนต์งบดำเนินงาน 8,100.00 4,050.00 4,050.00 -
30
 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวงบดำเนินงาน 30,000.00 15,000.00 15,000.00 -
31
(7) เงินสำรองจังหวัด งบดำเนินงาน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 -
32
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 420,700.00 210,350.00 42,871.14 167,478.86 20.38
33
 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานงบดำเนินงาน 420,700.00 210,350.00 42,871.14 167,478.86 20.38
34
1.1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) งบดำเนินงาน 96,900.00 48,450.00 2,760.00 45,690.00 5.70
35
 - จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ งบดำเนินงาน 5,000.00 2,500.00 2,500.00 -
36
 - ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25)งบดำเนินงาน 47,400.00 23,700.00 2,760.00 20,940.00 11.65
37
 - ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)งบดำเนินงาน 13,300.00 6,650.00 6,650.00 -
38
 - ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องงบดำเนินงาน 4,800.00 2,400.00 2,400.00 -
39
 - จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 11,400.00 5,700.00 5,700.00 -
40
 - ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 15,000.00 7,500.00 7,500.00 -
41
1.1.4 โอนเพิ่มเติมงบดำเนินงาน 6,630.00 - 6,630.00 -
42
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกลุ่มเกษตรกรทำนาสำโรงงบดำเนินงาน - #DIV/0!
43
 - ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการงบดำเนินงาน - #DIV/0!
44
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร (กบส.)งบดำเนินงาน - #DIV/0!
45
 - ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี สกก.เพื่อเกษตรกรไทยมหาสารคาม 2 จก. (กบส.)งบดำเนินงาน
46
 - ชำระบัญชี 11 แห่งงบดำเนินงาน - #DIV/0!
47
 - สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯงบดำเนินงาน -
48
 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(คณะกรรมการกลาง)งบดำเนินงาน 6,630.00 6,630.00
49
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีสกก.กุดรัง จำกัดงบดำเนินงาน -
50
 - งบกลาง ค่าตอบแทน เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าเช่าบ้านงบดำเนินงาน -
51
 - ค่าใช้จ่ายมนการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แห่งละ ๆ 8500 บาทงบดำเนินงาน -
52
1.2ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 412,400.00 206,200.00 76,509.81 129,690.19 37.10
53
 6.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่งบดำเนินงาน 78,000.00 39,000.00 11,725.68 27,274.32 30.07
54
 - สหกรณ์จังหวัดงบดำเนินงาน 24,000.00 12,000.00 3,894.80 8,105.20 32.46
55
 - ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์งบดำเนินงาน 54,000.00 27,000.00 7,830.88 19,169.12 29.00
56
 6.2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 334,400.00 167,200.00 64,784.13 102,415.87 38.75
57
 - ค่าไฟฟ้างบดำเนินงาน 207,200.00 103,600.00 45,237.27 58,362.73 43.67
58
 - ค่าน้ำประปางบดำเนินงาน 36,000.00 18,000.00 4,539.47 13,460.53 25.22
59
 - ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน)งบดำเนินงาน 61,200.00 30,600.00 10,354.39 20,245.61 33.84
60
 - ค่าไปรษณีย์งบดำเนินงาน 30,000.00 15,000.00 4,653.00 10,347.00 31.02
61
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพงบลงทุน 911,500.00 911,500.00 117,900.00 793,600.00
62
กิจกรรมหลัก กาพัฒนาเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสารงบลงทุน 911,500.00 911,500.00 117,900.00 793,600.00 12.93
63
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 26000 บีทียู 7 เครื่องงบลงทุน 254,100.00 254,100.00 254,100.00 -
64
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 3000 บีทียู 13 เครื่องงบลงทุน 539,500.00 539,500.00 539,500.00 -
65
งคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอ 19 นิ้ว 3 เครื่องงบลงทุน 66,000.00 66,000.00 66,000.00 - 100.00
66
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 ชุด งบลงทุน 11,400.00 11,400.00 11,400.00 - 100.00
67
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธการใข้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 3 ชุด งบลงทุน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 - 100.00
68
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม 3 ชุดงบลงทุน 4,500.00 4,500.00 4,500.00 - 100.00
69
3.แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่างบดำเนินงาน 115,500.00 68,200.00 - 68,200.00 -
70
โครงการ พัฒนาศกัยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนงบดำเนินงาน 20,100.00 4,000.00 - 4,000.00 -
71
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทานงบดำเนินงาน 20,100.00 4,000.00 - 4,000.00 -
72
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 10,800.00 4,000.00 4,000.00 -
73
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ (ต่อยอด) งบดำเนินงาน 9,300.00 -
74
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรงบดำเนินงาน 56,800.00 42,200.00 - 42,200.00 -
75
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์ละกลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 56,800.00 42,200.00 - 42,200.00 -
76
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 26,200.00 11,600.00 11,600.00 -
77
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 30,600.00 30,600.00 30,600.00
78
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรงบดำเนินงาน 12,800.00 12,300.00 - 12,300.00 -
79
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 12,800.00 12,300.00 - 12,300.00 -
80
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 1,000.00 500.00 500.00 -
81
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 11,800.00 11,800.00 11,800.00
82
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่งบดำเนินงาน 25,800.00 9,700.00 - 9,700.00 -
83
กิจกรรมหลักส่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกรงบดำเนินงาน 25,800.00 9,700.00 - 9,700.00 -
84
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 21,400.00 5,300.00 5,300.00 -
85
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 4,400.00 4,400.00 4,400.00
86
4.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 12,300.00 2,900.00 - 2,900.00 -
87
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริงบดำเนินงาน 12,300.00 2,900.00 - 2,900.00 -
88
 กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงบดำเนินงาน 12,300.00 2,900.00 - 2,900.00 -
89
 1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่งบดำเนินงาน 9,100.00 2,900.00 2,900.00 -
90
2.2 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 3,200.00 - #DIV/0!
91
 2.3 โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานงบดำเนินงาน#DIV/0!
92
5.แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 12,600.00 1,400.00 - 1,400.00 -
93
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรงบดำเนินงาน 12,600.00 1,400.00 - 1,400.00 -
94
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล งบดำเนินงาน 12,600.00 1,400.00 - 1,400.00 -
95
 - ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ ของเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯงบดำเนินงาน 7,000.00 1,400.00 1,400.00 -
96
 - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม)งบดำเนินงาน 5,600.00 -
97
6.แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 3,539,939.79 3,539,939.79 3,539,939.79 - 100.00
98
โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรงบเงินอุดหนุน 3,539,939.79 3,539,939.79 3,539,939.79 - 100.00
99
กิจกรรมหลัก แก้ไขหนี้สินและพัฒนาชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ งบดำเนินงาน 26,400.00 - - - #DIV/0!
100
 - ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ งบดำเนินงาน 4,800.00 - #DIV/0!