Návrh rozpočtu na rok 2021.xls

	A	B	C	D	E	F	G
1	Příloha č. 1 směrnice Zásady vztahu Města Boskovice k příspěvkovým organizacím - návrh ročního rozpočtu
2	Návrh rozpočt na rok 2021
3	Název organizace:	Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace
4		schválený rozpočet 2020		očekávané plnění roku 2020		Rozpočet na rok 2021
5			v tis. Kč		v tis. Kč		v tis. Kč
6		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
7	Tržby za vlastní výrobky
8	Tržby z prodeje služeb	11 580	340	4 579	200	8 000	200
9	Tržby z pronájmů		1 500		1 000		1 500
10	Tržby za prodané zboží		40		6		30
11	Tržby z prodeje cenných papírů
12	Tržby z prodeje materiálu
13	Použití fondů: Fond investiční
14	Fond rezervní	20		383		20
15	Fond odměn
16	Jiné ostatní výnosy	159		288		288
17	Přijaté dotace - státní rozpočet	2 209		2 513		2 513
18	Příspěvek na provoz od zřizovatele	11 884		10 884		9 900
19	Výnosy (zdroje) celkem	25 852	1 880	18 647	1 206	20 721	1 730
20
21	Spotřeba materiálu	919	15	650	9	650	32
22	Spotřeba energie	1 420	230	966	230	1 200	230
23	Prodané zboží		35		3		35
24	Opravy a udržování	142	80	115	14	100	80
25	Cestovné	46		10		20
26	Náklady na reprezentaci	80		42		60
27	Ostatní služby	8 925	85	3 489	45	4 891	85
28	Osobní náklady celkem	10 278	335	8 585	335	9 440	268
29	z toho: platy zaměstnanců	6 500	250	5 672	250	6 000	200
30	OON	1 200		550		1 000
31	soc. a zdrav. pojištění	2 209	85	2 005	85	2 100	68
32	zákonné sociální náklady	19		18		17
33	ostatní sociální náklady	350		340		323
34	dotace - státní rozpočet	2 209		2 513		2 513
35	Odpisy dlouhodobého majetku	2 589		2 517		2 517
36	Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	300		300		300
37	Ostatní náklady	44		30		30
38	Náklady celkem	26 952	780	19 217	636	21 721	730
39	Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 100	1 100	-570	570	-1 000	1 000
40
41	Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním		0
42
43	Datum: 10.12.2020		Jméno ředitele: PaedDr. Oldřich Kovář
44	Jméno: Helena Ježková Podpis:		Podpis ředitele:
45
46	Poznámka: Formulář lze podle potřeb organizace rozšířit.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100